VORLAGEN-CHECKLISTE ZUR CANNABIS-BESTANDSVERFOLGUNG

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--- ERSTE ENTGEGENNAHME & ÜBERPRÜFUNG ---
[ ] Eingangsdatum

[ ] Bestellnummer
[ ] Versandart (Kurier, Selbstauslieferung, Drittanbieterlogistik)
[ ] Menge erhalten
[ ] Zustand der Verpackung (unversehrt, beschädigt, Kompromittiert)
[ ] Zustandshinweise zur Verpackung (bei Beschädigung/Beeinträchtigung)
[ ] Losennummer
[ ] Lieferschein/Empfangsbestätigung

--- STAMMENTYPISIERUNG UND PRODUKTIDENTIFIZIERUNG ---
[ ] Produktkategorie (Blume, Konzentrieren, genießbar, aktuell, Samen)
[ ] Sortenname
[ ] Produkttyp
[ ] Prozentanteil von THC
[ ] CBD-Prozentsatz
[ ] Verpackungsart (Glas, Tasche, Rohr, Phiole)
[ ] Chargennummer

--- LAGERBEDINGUNGEN ---
[ ] Temperatur (Fahrenheit)
[ ] Luftfeuchtigkeit (%)

[ ] Lichteinwirkung (dunkel, Indirektes Licht, Gelenklicht)
[ ] Behältertyp (Glas, Kunststoff, Mylar-Beutel)
[ ] Letztes Datum der Umweltprüfung
[ ] Hinweise zu Lagerbedingungen

--- TÄGLICHE BESTANDSAUFNAHME ---
[ ] Zählungsdatum
[ ] Zeit des Grafen
[ ] Produkt-ID
[ ] Erfasste Menge
[ ] Physische Zählung
[ ] Abweichung (±)
[ ] Abweichungsbegründung (falls zutreffend)
[ ] Varianzauflösung (Überprüft und korrigiert, Weitere Ermittlungen erforderlich., Benötigt Genehmigung durch den Vorgesetzten)

--- AUSGABE- UND VERKAUFSVERFOLGUNG ---
[ ] Transaktions-ID
[ ] Produktbelastung (Typ A, Stamm B, Strain C)
[ ] Abgegebene Menge
[ ] Stückpreis
[ ] Gesamtumsatz
[ ] Patienten-/Kundenname
[ ] Verkaufsdatum
[ ] Verkaufszeit

--- SCHADENS- UND ABBRUCHBERICHTE ---
[ ] Vernichtungstermin
[ ] Zeit der Zerstörung
[ ] Vernichtungsgrund (z. B. Ablaufdatum, Kontamination)
[ ] Zerstörte Menge (Einheiten)
[ ] Stamm/Produktart vernichtet (Blume, Konzentrieren Sie sich., essbar, Andere)
[ ] Zerstörungsmäßig (erforderlich)
[ ] Detaillierte Beschreibung des Zerstörungsprozesses
[ ] Entsorgungsmethode (Darstellung, Sichere Deponie, Andere)

--- DIEBSTAHL-/VERLUSTMELDUNG ---
[ ] Datum des Verlusts/Diebstahls
[ ] Ungefähre Zeit des Verlusts/Diebstahls
[ ] Geschätzte fehlende Menge (Einheiten)
[ ] Geschätzter Wert des fehlenden Produkts ($)

[ ] Vermuteter Grund (Bitte eines auswählen) (Diebstahl durch interne Mitarbeiter, Äußerer Diebstahl, Fehler/Fehlzählung, Unbekannt)
[ ] Detaillierte Beschreibung der Umstände
[ ] Genauer Verlustort (z. B. Raum, Regal)
[ ] Unterstützende Dokumente (z. B. Überwachungsaufnahmen, Fotos)
[ ] Meldender Mitarbeiter

--- GESPRÄCHSFÜHRUNG UND COMPLIANCE ---
[ ] Metrc-Berichtsübermittlungsstatus (Eingereicht, Ausstehend, Nicht eingereicht)
[ ] Letztes Metrc-Einreichungsdatum
[ ] Chargennummer verifiziert (Übereinstimmungsdaten?)
[ ] Hinweise zur Einhaltung von Vorschriften
[ ] Verpackungsvalidierungsstatus (konform, Geringfügige Abweichung, Erhebliche Abweichung)
[ ] Unterstützende Compliance-Dokumentation (z. B. Laborergebnisse)

--- BESTANDSABSTIMMUNG ---
[ ] Erfasstes Bestandsmenge (Einheit)
[ ] Physische Bestandmenge (Einheit)
[ ] Mengenabweichung
[ ] Variationsbegründung
[ ] Mögliche Ursachen (Mehrfachauswahl) (Dateneingabefehler, Diebstahl/Verlust, Beschädigung/Verfallsdatum, Fehlgezählt, Versandfehler, Andere)
[ ] Verrechnungsdatum
[ ] Ergriffene Maßnahmen zur Verbesserung
[ ] Status der Lösung (gelöst, Ermittlungen laufen, Benötigt Managementprüfung)

--- SICHERHEITS- UND ZUGRIFFSPROTOKOLLE ---
[ ] Protokollprüfdatum
[ ] Protokollüberprüfungsstartzeit
[ ] Protokollendezeit
[ ] Anzahl der überprüften Zugriffsprotokolle
[ ] Verdächtige Aktivitäten festgestellt (Bitte alle zutreffenden Optionen ankreuzen) (Ungewöhnliche Anmeldezeiten, Zugriff von unbekannten Standorten, Mehrere fehlgeschlagene Anmeldeversuche, Unbefugter Zugriff, Keine festgestellt.)
[ ] Detaillierte Beschreibung verdächtiger Aktivitäten (falls zutreffend)
[ ] Ergriffene Maßnahmen bezüglich verdächtigen Verhaltens (Ermittlungen eingeleitet, Sicherheitswarnung versendet, Passwort zurücksetzen angefordert, Keine Aktion erforderlich.)
[ ] Prüferunterschrift

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