PLANTILLA DE VERIFICACIÓN PARA EL CONTROL DE INVENTARIO DE CANNABIS

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--- RECEPCIÓN E VERIFICACIÓN INICIALES ---
[ ] Fecha de recepción
[ ] Número de Orden de Compra
[ ] Método de envío (Mensajero, Entrega propia
, Logística de Terceros)
[ ] Cantidad Recibida

[ ] Estado del paquete (Intacto
, Dañado/a, Comprometido/a)
[ ] Notas sobre el estado del paquete (si está dañado/comprometido)
[ ] Número de lote
[ ] Recibo de Entrega / Comprobante de Recibo

--- IDENTIFICACIÓN DE LA CEPA Y EL PRODUCTO ---
[ ] Categoría de producto (Flor, Concéntrate., Comestible, actual

relevante, Semilla)
[ ] Nombre de la cepa
[ ] Tipo de producto
[ ] Porcentaje de THC
[ ] Porcentaje de CBD
[ ] Tipo de embalaje (Tarro, Bolsa, Tubo, Frasco)
[ ] Número de lote

--- CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO ---
[ ] Temperatura (Fahrenheit)
[ ] Humedad (%)
[ ] Exposición a la luz (Oscuro, Luz indirecta, Luz controlada)
[ ] Tipo de contenedor (Vidrio, Plástico, Bolsas de Mylar
)
[ ] Fecha de última revisión ambiental
[ ] Notas sobre las condiciones de almacenamiento

--- CONTEO DIARIO DE INVENTARIO ---
[ ] Fecha del Conteo
[ ] Tiempo de Conteo
[ ] Identificador de producto
[ ] Cantidad registrada
[ ] Conteo físico
[ ] Discrepancia ( +/- )
[ ] Explicación de discrepancia (si aplica)
[ ] Resolución de Variaciones (Investigado y corregido, Se requiere más investigación., Requiere aprobación del gerente.)

--- CONTROL Y REGISTRO DE DISPENSACIÓN Y VENTAS ---
[ ] Identificador de transacción
[ ] Tensión del producto (Cepa A, Cepa B, Cepa C)
[ ] Cantidad dispensada

[ ] Precio unitario
[ ] Monto total de ventas
[ ] Nombre del paciente/cliente
[ ] Fecha de venta
[ ] Hora de la venta

--- INFORME DE DESPERDICIOS Y DESTRUCCIÓN ---
[ ] Fecha de destrucción
[ ] Tiempo de Destrucción
[ ] Motivo de destrucción (p. ej., caducidad, contaminación)

[ ] Cantidad Destruida (Unidades)
[ ] Tipo/Variedad de Producto Destruido (Flor, Concéntrate., Comestible, Otro)
[ ] Manifestación de Destrucción (Obligatorio)
[ ] Descripción detallada del proceso de destrucción
[ ] Método de eliminación
 (Representación, Vertedero Seguro, Otros)

--- REPORTE DE ROBO/PÉRDIDA ---
[ ] Fecha de pérdida/robo
[ ] Hora aproximada de pérdida/robo
[ ] Cantidad Estimada de Faltantes (Unidades)
[ ] Valor estimado del producto faltante ($)
[ ] Causa probable (seleccione una) (Robo interno, Robo externo, Error/Conteo incorrecto, Desconocido)
[ ] Descripción detallada de las circunstancias
[ ] Ubicación específica de la pérdida (p. ej., habitación, estante)
[ ] Documentación de respaldo (p. ej., imágenes de seguridad, fotografías)
[ ] Nombre del Empleado que Reporta

--- CUMPLIMIENTO NORMATIVO ---
[ ] Estado de presentación de informes de Metrc (Presentado
, Pendiente, No enviado)
[ ] Fecha de última presentación de Metrc
[ ] Número de lote verificado (¿coincidencia de registros?)
[ ] Notas sobre el cumplimiento normativo
[ ] Estado de verificación del embalaje (Conforme, Pequeña desviación, Desviación importante)
[ ] Documentación de respaldo para el cumplimiento (p. ej., resultados de laboratorio)

--- CONCILIACIÓN DE INVENTARIO
 ---
[ ] Cantidad Registrada en Inventario (Unidad)
[ ] Cantidad física (unidad)

[ ] Varianza en la cantidad
[ ] Explicación/Motivo de la varianza
[ ] Posibles causas (Seleccione todas las que correspondan) (Error de introducción de datos, Robo/Pérdida, Daño/Caducidad, Contados incorrectamente, Error de envío
, Otro)
[ ] Fecha de conciliación
[ ] Medidas correctivas adoptadas
[ ] Estado de resolución (Resuelto., Bajo investigación., Requiere revisión por parte de la gerencia.
)

--- REGISTROS DE SEGURIDAD Y ACCESO ---
[ ] Fecha de Revisión del Registro
[ ] Hora de inicio de registro
[ ] Hora de finalización de la revisión de registros
[ ] Número de registros de acceso revisados
[ ] Actividades sospechosas detectadas (marque todas las que correspondan) (Horarios de inicio de sesión inusuales, Acceso desde ubicaciones desconocidas, Múltiples intentos de inicio de sesión fallidos.
, Acceso no autorizado., No se detectó nada.)
[ ] Descripción detallada de actividad sospechosa (si la hubiera)

[ ] Acciones Tomadas con Respecto a Actividad Sospechosa (Investigación iniciada.
, Alerta de seguridad enviada.
, Solicitud de restablecimiento de contraseña., No se requiere acción.)
[ ] Firma del revisor

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