LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PLAN DE CONTROL

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--- DEFINICIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS ---
[ ] Nombre del proceso
[ ] Descripción del proceso (incluyendo flujo)
[ ] Ubicación(es) del Proceso
[ ] Número(s) de paso del proceso
[ ] Equipo/Maquinaria Utilizada
[ ] Diagrama de Flujo del Proceso (PFD)
[ ] Materias Primas Utilizadas (y proveedores)

--- PARÁMETROS CRÍTICOS DEL PROCESO (PCP) ---
[ ] Temperatura (durante el proceso X)
[ ] Presión (durante el proceso Y)
[ ] Tiempo de ciclo (segundos)
[ ] Tipo de material (Material A, Material B, Material C)
[ ] Velocidad de alimentación (unidades/minuto)
[ ] Estado del Equipo (Operando, Inactivo, Mantenimiento)
[ ] Justificación para la selección de CPP

--- MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL ---
[ ] Frecuencia de inspección para CPP X (Continuo, Por hora, Shiftly, Diario, Semanal)
[ ] Variación Máxima Permitida para CPP Y
[ ] Procedimiento detallado para medir CPP Z
[ ] Equipamiento utilizado para la medición de CPP (p. ej., calibrador, galga) (Calibre, Micrómetro, Indicador, Otros (Especificar))
[ ] Métodos para el control de CPP (Control Estadístico de Procesos (CEP), Ajuste Automático, Ajuste del operador, Mantenimiento Preventivo)
[ ] Fecha de última calibración para el equipo de medición
[ ] Hora de la Medición de la CPP

--- ANÁLISIS DEL SISTEMA DE MEDICIÓN (MSA) ---
[ ] Valor de repetibilidad (r)
[ ] Valor de reproducibilidad (R)
[ ] Valor de variación de equipo (Ev)
[ ] Valor de Variación del Operador (Ov)
[ ] Porcentaje de Capacidad de Repetibilidad y Reproducibilidad (GR&R)
[ ] Tipo de estudio MSA realizado (ej. PPAP, Gage R&R) (PPAP, Gage R&R, Estudio de Gage R&R, R&R de Gage Variable, Estudio de longitud, Otros)
[ ] Resumen de los hallazgos y conclusiones del estudio MSA
[ ] Resultado del Estudio MSA (Evaluación general) (Aceptable, Necesita mejorar, Inaceptable)
[ ] Fecha de finalización del estudio MSA

--- CAPACIDAD Y DESEMPEÑO DEL PROCESO ---
[ ] Proceso Cp (Capacidad Actual del Proceso)
[ ] Proceso Cpk (Índice de Capacidad del Proceso Actual)
[ ] Capacidad del proceso objetivo (Capacidad de proceso deseada)
[ ] Cpk objetivo (Índice de Capacidad del Proceso deseado)
[ ] Fecha de Estudio de Capacidad
[ ] Resumen de los resultados y análisis del estudio de capacidades
[ ] Descripción de cualquier acción tomada para mejorar la capacidad del proceso.
[ ] Número de muestras utilizadas en el estudio de capacidad
[ ] ¿El proceso es capaz actualmente? (Según el Cpk objetivo) (Sí, No, Requiere más investigación)

--- IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PLAN DE CONTROL ---
[ ] Número de personal capacitado en el Plan de Control
[ ] Fecha de la capacitación más reciente del Plan de Control
[ ] Resumen del contenido de la capacitación del Plan de Control (temas clave cubiertos)
[ ] Método de capacitación utilizado (ej. Aula, En línea, En el trabajo) (Aula, En línea, En el trabajo, Otro)
[ ] Departamentos que reciben capacitación en plan de control (Producción, Calidad, Mantenimiento, Ingeniería, Otros)
[ ] Método de Verificación de la Efectividad de la Capacitación (Ej.: Cuestionario, Observación) (Cuestionario, Observación, Demostración práctica, Otros)
[ ] Notas sobre cualquier desviación del calendario o contenido de formación planificado.

--- REVISIÓN Y ACTUALIZACIONES DEL PLAN DE CONTROL ---
[ ] Fecha de última revisión del Plan de Control
[ ] Frecuencia de revisión del plan de control (en meses)
[ ] Resumen de los hallazgos y cambios de la revisión
[ ] Áreas revisadas durante la actualización (Seleccione todas las que apliquen) (Parámetros del proceso, Sistemas de medición, Planes de reacción, Procedimientos de capacitación, Equipo, Materiales, Rendimiento del Proveedor)
[ ] Justificación de los cambios realizados (si corresponde)
[ ] Impacto de los cambios en la capacidad del proceso (p. ej., Nivel Sigma - si procede)
[ ] Estado de Aprobación del Plan de Control Actualizado (Aprobado, Rechazado, Pendiente de aprobación)
[ ] Firma del revisor

--- PLAN DE ACCIÓN (ACCIÓN CORRECTIVA) ---
[ ] Nivel de Gravedad de la Desviación (Menor, Moderado, Mayor, Crítico)
[ ] Descripción detallada de la desviación
[ ] Documentación de Análisis de Causa Raíz
[ ] Acción correctiva propuesta
[ ] Fecha Acción Correctiva Implementada
[ ] Método de Verificación de Efectividad
[ ] Resultado de verificación de efectividad (ej. % de mejora)
[ ] Resultado de verificación (Cumple con los requisitos, No cumple los requisitos, Requiere más acción)
[ ] Comentarios/Notas adicionales
[ ] Firma de la persona que implementa la corrección

--- MANTENIMIENTO DE REGISTROS Y TRAZABILIDAD ---
[ ] Fecha de Creación del Registro
[ ] Número de Lote/Partido
[ ] Notas/Comentarios del Operador (cualquier desviación de lo estándar)
[ ] Cantidad producida
[ ] Estado del registro (ej. Completo, Pendiente de revisión, Aprobado) (Completar, Pendiente de revisión, Aprobado, Rechazado)
[ ] Adjuntar documentación de soporte (por ejemplo, certificados de calibración, informes de inspección)
[ ] Método de Trazabilidad (ej. Números de serie, códigos de barras, códigos de lote) (Números de serie, Códigos de barras, Códigos de Lote, Identificadores Únicos, Otros)
[ ] Descripción del Método de Trazabilidad y su Alcance

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