LISTE DE CONTRÔLE DU PLAN DE CONTRÔLE

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--- DÉFINITION ET DOCUMENTATION DES PROCESSUS ---
[ ] Nom du processus
[ ] Description du processus (y compris le flux)
[ ] Lieu(x) de traitement
[ ] Numéro(s) d'étape du processus
[ ] Équipements/Machines utilisés
[ ] Diagramme de flux de procédés (PFD)
[ ] Matières premières utilisées (et fournisseurs)

--- PARAMÈTRES CRITIQUES DE PROCÉDÉ (CCP) ---
[ ] Température (pendant le processus X)
[ ] Pression (pendant le processus Y)
[ ] Temps de cycle (secondes)
[ ] Type de matériau (Matériau A, Matériau B, Matériau C)
[ ] Vitesse d'alimentation (unités/minute)
[ ] État de l'équipement (Opérationnel, Inactif, Entretien)
[ ] Justification du choix du CPP

--- MÉTHODES ET PROCÉDURES DE CONTRÔLE ---
[ ] Fréquence d'inspection pour le CPP X (Continu, Horaire, Shiftly, Quotidien, Hebdomadaire)
[ ] Variation admissible maximale pour YCPP
[ ] Procédure détaillée pour mesurer le CPP Z
[ ] Équipement utilisé pour la mesure du CPP (ex. pied à coulisse, jauge) (Calibrer, Micromètre, Indicateur, Autre (Préciser))
[ ] Méthodes de contrôle du CPP (Maîtrage statistique des procédés (MSP), Ajustement automatique, Ajustement de l'opérateur, Maintenance préventive)
[ ] Date de dernière étalonnage pour l'équipement de mesure
[ ] Moment de mesure du CPP

--- ANALYSE DU SYSTÈME DE MESURE (ASM) ---
[ ] Valeur de répétabilité (r)
[ ] Valeur de reproductibilité (R)
[ ] Valeur de variation d'équipement (Ev)
[ ] Valeur de variation de l'opérateur (Ov)
[ ] Pourcentage de répétabilité et de reproductibilité des mesures (GR&R)
[ ] Type d'étude MSA réalisée (ex. PPAP, Gage R&R) (PPAP, Gage R&R, Évaluation de la répétabilité et de la reproductibilité (Gage R&R), Écart-type Gage R&R, Étude de longueur, Autre)
[ ] Résumé des conclusions de l'étude MSA
[ ] Résultat de l'étude MSA (Évaluation globale) (Acceptable, À améliorer, Inacceptable)
[ ] Date d'achèvement des études MSA

--- CAPABILITÉ ET PERFORMANCE DES PROCESSUS ---
[ ] Capacité du processus actuelle (Cpk)
[ ] Indice de capacité du procédé actuel (Cpk)
[ ] Cp cible (Capacité de processus souhaitée)
[ ] Cpk cible (Indice de capacité de procédé souhaité)
[ ] Date de l'étude de faisabilité
[ ] Résumé des résultats et de l'analyse de l'étude de capacité
[ ] Description des actions entreprises pour améliorer la capacité du processus.
[ ] Nombre d'échantillons utilisés dans l'étude de capacité
[ ] Le processus est-il actuellement capable ? (Sur la base du Cpk cible) (Oui, Non, Nécessite des investigations supplémentaires)

--- MISE EN ŒUVRE ET FORMATION DU PLAN DE CONTRÔLE ---
[ ] Nombre de personnes formées sur le Plan de contrôle
[ ] Date de la dernière formation sur le plan de contrôle
[ ] Résumé du contenu de la formation sur le plan de contrôle (thèmes clés abordés)
[ ] Méthode de formation utilisée (ex. : en salle, en ligne, sur le tas) (Salle de classe, En ligne, En milieu professionnel, Autre)
[ ] Départements recevant la formation sur le plan de contrôle (Production, Qualité, Maintenance, Génie, Autres)
[ ] Méthode de vérification de l'efficacité de la formation (ex. : quiz, observation) (Quiz, Observation, Démonstration pratique, Autre)
[ ] Notes sur tout écart par rapport au calendrier ou au contenu de la formation prévu.

--- REVUE ET MISES À JOUR DU PLAN DE CONTRÔLE ---
[ ] Date de dernière révision du plan de contrôle
[ ] Fréquence de révision du plan de contrôle (en mois)
[ ] Résumé des conclusions de l'évaluation et des modifications
[ ] Domaines révisés lors de la mise à jour (Sélectionner toutes les options applicables) (Paramètres de processus, Systèmes de mesure, Plans de réaction, Procédures de formation, Équipement, Matériaux, Performance des fournisseurs)
[ ] Justification des modifications apportées (le cas échéant)
[ ] Impact des changements sur la capacité du processus (par exemple, niveau Sigma - si applicable)
[ ] Statut d'approbation du plan de contrôle mis à jour (Approuvé, Rejeté, En attente d'approbation)
[ ] Signature du réviseur

--- PLAN D'ACTION (ACTION CORRECTIVE) ---
[ ] Niveau de gravité de l'écart (Mineur, Modéré, Major, Critique)
[ ] Description détaillée de l'écart
[ ] Documentation d'analyse des causes racines
[ ] Mesure corrective proposée
[ ] Date de mise en œuvre de l'action corrective
[ ] Méthode de vérification de l'efficacité
[ ] Résultat de vérification de l'efficacité (ex. : % d'amélioration)
[ ] Résultat de vérification (Répond aux exigences, Ne satisfait pas aux exigences, Nécessite une action supplémentaire)
[ ] Commentaires/Remarques supplémentaires
[ ] Signature de la personne effectuant la correction

--- TENUE DE REGISTRES ET TRAÇABILITÉ ---
[ ] Date de création de l'enregistrement
[ ] Numéro de lot
[ ] Notes/Commentaires de l'opérateur (tous écarts par rapport à la norme)
[ ] Quantité produite
[ ] Statut de l'enregistrement (ex. : Complété, En révision, Approuvé) (Compléter, En cours d'examen, Approuvé, Rejeté(e))
[ ] Joindre la documentation justificative (ex. : certificats d'étalonnage, rapports d'inspection)
[ ] Méthode de traçabilité (ex. : numéros de série, codes-barres, codes de lot) (Numéros de série, Codes-barres, Codes de lot, Identifiants uniques, Autre)
[ ] Description de la méthode de traçabilité et de son périmètre

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