FLUXO DE TRABALHO PARA O ENVIO DE PEDIDOS DE REEMBOLSO DE SEGUROS DENTÁRIOS: MAXIMIZE O VALOR DO REEMBOLSO E MINIMIZE OS ERROS.

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[ ] Obtenha os dados do seguro de saúde do paciente.: Obtenha as informações sobre a apólice de seguro primário e os dados de contato no Modelo de Dados do Paciente.
[ ] Obter detalhes do plano de tratamento: Obtenha os serviços necessários e os códigos associados (códigos CDT) no Modelo do Plano de Tratamento.
[ ] Analisar a elegibilidade do pedido de reembolso.: Atribua uma tarefa ao especialista em faturamento para que este verifique a cobertura do paciente e o valor da franquia.
[ ] Calcular o valor estimado da participação do paciente nos custos.: Calcule a seguinte fórmula: (Custo Total - Cobertura do Seguro) para determinar a parte do custo que cabe ao paciente.
[ ] Atualizar o estado do envio da reclamação: Atualize o modelo de registo de sinistros com o estado atual do envio (por exemplo, «Submetido», «Rejeitado», «Pago»).
[ ] Elabore o Rascunho Inicial da Reivindicação: Crie uma nova versão preliminar no modelo de reclamação de seguro, utilizando os dados do serviço e do paciente que foram coletados.
[ ] Recuperar credenciais do fornecedor: Obtenha os códigos NPI e os números de identificação fiscal necessários do prestador de serviços para o envio da reclamação.
[ ] Tarefa de revisão prévia ao envio.: Atribua a tarefa ao gerente do escritório para que este revise os documentos de suporte necessários.
[ ] Enviar um e-mail com o status preliminar da reclamação ao paciente.: Informe o paciente sobre o custo estimado que ele terá de pagar do próprio bolso antes de submeter o pedido.
[ ] Verifique os limites da franquia/coparticipação.: Verifique as diretrizes atuais dos pagadores em relação aos códigos de serviço para antecipar possíveis rejeições de pedidos de reembolso.
[ ] Anexe a documentação de apoio.: Anexe os documentos necessários (radiografias, termos de consentimento) ao processo de sinistro.
[ ] Calcular o valor total do sinistro.: Some todos os valores correspondentes às unidades de serviço relacionadas ao plano de tratamento.
[ ] Tarefa de Revisão Final da Fatura: É necessário obter a aprovação final do supervisor responsável pela faturação antes de enviar a informação ao responsável pelo pagamento.
[ ] Gerar relatório de submissão de pedidos de reembolso.: Elabore um relatório detalhado e bem estruturado, com a discriminação de todos os serviços faturados e os respetivos códigos, para fins de auditoria.
[ ] Enviar lembrete para concluir os formulários pendentes.: Envie uma mensagem SMS de lembrete ao paciente caso faltem os formulários necessários para garantir a precisão da faturação.
[ ] Correspondência com o pagador do registo.: Crie uma entrada no registo para qualquer comunicação recebida da seguradora (comprovativo de pagamento/resumo eletrónico de benefícios).
[ ] Recuperar as datas dos encontros.: Verifique a data do serviço para garantir que o pedido se enquadra no período de cobertura atual.

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