LISTA DE VERIFICACIÓN DE ANÁLISIS DE MODO DE FALLAS Y EFECTOS (AMFE)

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--- DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PROCESO ---
[ ] Nombre del proceso
[ ] Breve descripción del proceso
[ ] Límites del Proceso (Puntos de Inicio y Fin)
[ ] Identificador de proceso / Número de parte (si aplica)
[ ] Lista de Entradas Clave para el Proceso

[ ] Lista de Resultados Clave del Proceso
[ ] Etapa del Proceso (p. ej., Diseño, Configuración, Operación, Inspección)
 (Diseño, Instalación
, Operación, Inspección, Mantenimiento)
[ ] Departamentos/Equipos Involucrados (Ingeniería, Fabricación, Calidad, Mantenimiento, Cadena de suministro)

--- DIAGRAMA DE FLUJO Y IDENTIFICACIÓN DE PASOS ---
[ ] Diagrama de Flujo de Proceso (PDF, PNG, JPEG)

[ ] Breve descripción del proceso
[ ] Número total de pasos del proceso identificados.
[ ] Paso 1: Descripción del proceso
[ ] Paso 1: Procesar Número de Paso
[ ] Paso 2: Descripción del Proceso
[ ] Paso 2: Procesar el número de paso
[ ] Notas sobre la Definición y los Límites de los Pasos
[ ] Evaluación de la Precisión del Diagrama de Flujo de Proceso (Revisión Inicial) (Preciso y completo., Requiere ajustes menores., Requiere una revisión sustancial.)

--- MODOS DE FALLO POTENCIALES ---
[ ] Modo de fallo 1: Describa la forma específica en la que el paso del proceso podría fallar.
[ ] Modo de fallo 2: Describa la forma específica en que el paso del proceso podría fallar.
[ ] Modo de falla 3: Describa la manera específica en que el paso del proceso podría fallar.
[ ] Modo de fallo 4: Describa la forma específica en que podría fallar el paso del proceso.
[ ] Modo de fallo 5: Describa la forma específica en que podría fallar el paso del proceso.
[ ] Modo de fallo 10: Describa la forma específica en que podría fallar el paso del proceso.

--- POSIBLES CONSECUENCIAS DEL FRACASO ---
[ ] Impacto Inmediato en la Calidad del Producto
[ ] Impacto en Procesos Posteriores
[ ] Impacto en la Satisfacción del Cliente
[ ] Impacto en la seguridad (operario o medio ambiente)

[ ] Impacto en el Cumplimiento Normativo
[ ] Posibilidad de Retirada del Producto o Reclamaciones de Garantía
[ ] Impacto en el programa de producción o en el rendimiento.

--- POSIBLES CAUSAS DE FALLO ---
[ ] Problemas de calidad de proveedores
[ ] Deficiencias en el Mantenimiento de Equipos (Falta de Mantenimiento Preventivo, Lubricación incorrecta, Errores de calibración, Componentes desgastados)
[ ] Deriva de Parámetros de Proceso (p. ej., Temperatura)

[ ] Brechas en la formación de los operadores
[ ] Error de diseño (si aplica) (No Error, Error en la especificación del material, Error dimensional, Error de instrucción de proceso.)
[ ] Factores ambientales (p. ej., humedad, vibración)

[ ] Variación del tiempo de ciclo
[ ] Desgaste/Daño de las herramientas (Sin desgaste/daños, Ligero desgaste, Desgaste considerable, Daño)

--- CLASIFICACIÓN DE GRAVEDAD (S) ---
[ ] Definir Escala de Severidad
[ ] Clasificación de Severidad (S) - Impacto del Producto (1 - Sin efecto, 2 - Pequeño defecto (estético), 3 - Defecto Moderado (Funcional, Reparable), 4 - Defecto Mayor (No Funcional, Requiere Reparación Significativa), 5 - Fallo Catastrófico (Inseguro, Pérdida Total))
[ ] Justificación de la Calificación de Severidad Seleccionada
[ ] Clasificación de la Severidad (S) – Impacto en el Cliente (1 - Sin impacto, 2 - Pequeño inconveniente, 3 - Insatisfacción moderada, 4 - Insatisfacción/Queja Significativa, 5 - Riesgo de Seguridad/Acción Legal)
[ ] Valor de Severidad Numérico (para Cálculo)
[ ] Documentación de la Evaluación

--- TASA DE OCURRENCIA (O) ---
[ ] Define Escala de Valoración de Ocurrencia (Remoto, 2: Ocasional, 3: Bajo, 4: Moderado, 5: Alto, 6: Muy Alto)
[ ] Tasa de ocurrencia
[ ] Justificación para la Clasificación de la Ocurrencia
[ ] Factores que contribuyen a la ocurrencia (Error del operador, Falla de equipo, Variación de Materiales, Desplazamiento de parámetros del proceso, Condiciones ambientales, Problemas de mantenimiento, Defecto de diseño
)
[ ] Datos/Fuente utilizada para la calificación
[ ] Datos de ocurrencias históricas (si están disponibles)
[ ] Nivel de confianza en la calificación (Alto, Moderado, Bajo)

--- ÍNDICE DE DETECCIÓN (D) ---
[ ] ¿Método de control/inspección existente?
 (Sí, Inspección Formal, Sí, Observación Informal, Sí, Sistema Automatizado., No, ninguno existe actualmente.)
[ ] Índice de Detección (D) - Escala del 1 al 10 (10 = Detección Perfecta)
[ ] Justificación para la Calificación de Detección (D)

[ ] Tipo de Control/Inspección (Inspección visual, Medición, Prueba, Control Estadístico de Procesos (CEP), Otro)
[ ] Describa el método de detección actual en detalle.
[ ] ¿Eficacia del método de detección actual? (Altamente eficaz, Moderadamente eficaz, Mínimamente efectivo, Ineficaz)
[ ] Posibles mejoras al método de detección actual.

--- CÁLCULO DEL NÚMERO DE PRIORIDAD DE RIESGO (NPR) ---
[ ] Clasificación de Severidad (S)
[ ] Índice de Ocurrencia (O)
[ ] Índice de Detección (D)
[ ] RPN (S x O x D)
[ ] Justificación/Notas de RPN

[ ] ¿Es RPN > Umbral? (Sí., No.)
[ ] Valor umbral (si aplica)

--- ACCIONES RECOMENDADAS ---
[ ] Descripción detallada de la acción recomendada.
[ ] Costo estimado de la acción (USD)

[ ] Prioridad de Acción (Alta, Media, Baja) (Alto, Mediano., Bajo)
[ ] Fecha objetivo de implementación
[ ] Departamento Responsable (Ingeniería
, Fabricación, Calidad, Mantenimiento, Adquisiciones)
[ ] Persona/Equipo Responsable

[ ] Documentación de respaldo (p. ej., planos, especificaciones)
[ ] Tipo de acción (Seleccione todas las que correspondan)
 (Cambio de proceso, Modificación de equipos, Formación, Cambio de diseño, Cambio de proveedor)
[ ] Justificación de la acción seleccionada

--- IMPLEMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE ACCIONES ---
[ ] Fecha prevista de finalización de la acción
[ ] Costo estimado de implementación de la acción (USD)

[ ] Descripción detallada de la implementación de la acción
[ ] Responsable de la Implementación de Acciones (Juan Pérez, Jane Smith, David Lee)
[ ] Documentación de respaldo (p. ej., modificaciones a los procedimientos operativos estándar, registros de capacitación)
[ ] Fecha de Verificación/Validación
[ ] Descripción del método de verificación (cómo se verificó la acción)
[ ] Resultado de Verificación (Aprobado/Fallido) (Pasa., Fallar)
[ ] Comentarios/Notas sobre los resultados de la verificación

--- REEVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL RPN ---
[ ] Fecha de reevaluación
[ ] Resumen de las modificaciones realizadas (Breve descripción)
[ ] Nueva Clasificación de Gravedad (S) para cada modo de fallo.
[ ] Nueva Clasificación de Ocurrencia (O) para cada modo de fallo
[ ] Nueva Clasificación de Detección (D) para cada modo de fallo
[ ] Nuevo RPN Calculado (S x O x D)
[ ] ¿La acción redujo efectivamente el riesgo?
 (Sí., No, Parcialmente)
[ ] Explicación/Justificación de cualquier cambio en la calificación.
[ ] Documentación de respaldo (p. ej., resultados de pruebas, informes de inspección)
[ ] Próxima fecha de revisión

--- DOCUMENTACIÓN Y REVISIÓN ---
[ ] Historial de Revisiones del DFA
[ ] Fecha de la última revisión del AMDP
[ ] Número de Versión del Análisis FMEA
[ ] Estado de la revisión
 (No revisado.
, Revisión completada
, Revisión necesaria
)
[ ] Resumen de Hallazgos/Comentarios de la Revisión
[ ] Documentación de respaldo (p. ej., mapas de procesos revisados)
[ ] Firma del revisor

[ ] Nombre del Evaluador (escrito)

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