LISTA DE VERIFICACIÓN DE ANÁLISIS DE MODO DE FALLAS Y EFECTOS (AMFE) Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) --- DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PROCESO --- [ ] Nombre del proceso [ ] Breve descripción del proceso [ ] Límites del Proceso (Puntos de Inicio y Fin) [ ] Identificador de proceso / Número de parte (si aplica) [ ] Lista de Entradas Clave para el Proceso [ ] Lista de Resultados Clave del Proceso [ ] Etapa del Proceso (p. ej., Diseño, Configuración, Operación, Inspección) (Diseño, Instalación , Operación, Inspección, Mantenimiento) [ ] Departamentos/Equipos Involucrados (Ingeniería, Fabricación, Calidad, Mantenimiento, Cadena de suministro) --- DIAGRAMA DE FLUJO Y IDENTIFICACIÓN DE PASOS --- [ ] Diagrama de Flujo de Proceso (PDF, PNG, JPEG) [ ] Breve descripción del proceso [ ] Número total de pasos del proceso identificados. [ ] Paso 1: Descripción del proceso [ ] Paso 1: Procesar Número de Paso [ ] Paso 2: Descripción del Proceso [ ] Paso 2: Procesar el número de paso [ ] Notas sobre la Definición y los Límites de los Pasos [ ] Evaluación de la Precisión del Diagrama de Flujo de Proceso (Revisión Inicial) (Preciso y completo., Requiere ajustes menores., Requiere una revisión sustancial.) --- MODOS DE FALLO POTENCIALES --- [ ] Modo de fallo 1: Describa la forma específica en la que el paso del proceso podría fallar. [ ] Modo de fallo 2: Describa la forma específica en que el paso del proceso podría fallar. [ ] Modo de falla 3: Describa la manera específica en que el paso del proceso podría fallar. [ ] Modo de fallo 4: Describa la forma específica en que podría fallar el paso del proceso. [ ] Modo de fallo 5: Describa la forma específica en que podría fallar el paso del proceso. [ ] Modo de fallo 10: Describa la forma específica en que podría fallar el paso del proceso. --- POSIBLES CONSECUENCIAS DEL FRACASO --- [ ] Impacto Inmediato en la Calidad del Producto [ ] Impacto en Procesos Posteriores [ ] Impacto en la Satisfacción del Cliente [ ] Impacto en la seguridad (operario o medio ambiente) [ ] Impacto en el Cumplimiento Normativo [ ] Posibilidad de Retirada del Producto o Reclamaciones de Garantía [ ] Impacto en el programa de producción o en el rendimiento. --- POSIBLES CAUSAS DE FALLO --- [ ] Problemas de calidad de proveedores [ ] Deficiencias en el Mantenimiento de Equipos (Falta de Mantenimiento Preventivo, Lubricación incorrecta, Errores de calibración, Componentes desgastados) [ ] Deriva de Parámetros de Proceso (p. ej., Temperatura) [ ] Brechas en la formación de los operadores [ ] Error de diseño (si aplica) (No Error, Error en la especificación del material, Error dimensional, Error de instrucción de proceso.) [ ] Factores ambientales (p. ej., humedad, vibración) [ ] Variación del tiempo de ciclo [ ] Desgaste/Daño de las herramientas (Sin desgaste/daños, Ligero desgaste, Desgaste considerable, Daño) --- CLASIFICACIÓN DE GRAVEDAD (S) --- [ ] Definir Escala de Severidad [ ] Clasificación de Severidad (S) - Impacto del Producto (1 - Sin efecto, 2 - Pequeño defecto (estético), 3 - Defecto Moderado (Funcional, Reparable), 4 - Defecto Mayor (No Funcional, Requiere Reparación Significativa), 5 - Fallo Catastrófico (Inseguro, Pérdida Total)) [ ] Justificación de la Calificación de Severidad Seleccionada [ ] Clasificación de la Severidad (S) – Impacto en el Cliente (1 - Sin impacto, 2 - Pequeño inconveniente, 3 - Insatisfacción moderada, 4 - Insatisfacción/Queja Significativa, 5 - Riesgo de Seguridad/Acción Legal) [ ] Valor de Severidad Numérico (para Cálculo) [ ] Documentación de la Evaluación --- TASA DE OCURRENCIA (O) --- [ ] Define Escala de Valoración de Ocurrencia (Remoto, 2: Ocasional, 3: Bajo, 4: Moderado, 5: Alto, 6: Muy Alto) [ ] Tasa de ocurrencia [ ] Justificación para la Clasificación de la Ocurrencia [ ] Factores que contribuyen a la ocurrencia (Error del operador, Falla de equipo, Variación de Materiales, Desplazamiento de parámetros del proceso, Condiciones ambientales, Problemas de mantenimiento, Defecto de diseño ) [ ] Datos/Fuente utilizada para la calificación [ ] Datos de ocurrencias históricas (si están disponibles) [ ] Nivel de confianza en la calificación (Alto, Moderado, Bajo) --- ÍNDICE DE DETECCIÓN (D) --- [ ] ¿Método de control/inspección existente? (Sí, Inspección Formal, Sí, Observación Informal, Sí, Sistema Automatizado., No, ninguno existe actualmente.) [ ] Índice de Detección (D) - Escala del 1 al 10 (10 = Detección Perfecta) [ ] Justificación para la Calificación de Detección (D) [ ] Tipo de Control/Inspección (Inspección visual, Medición, Prueba, Control Estadístico de Procesos (CEP), Otro) [ ] Describa el método de detección actual en detalle. [ ] ¿Eficacia del método de detección actual? (Altamente eficaz, Moderadamente eficaz, Mínimamente efectivo, Ineficaz) [ ] Posibles mejoras al método de detección actual. --- CÁLCULO DEL NÚMERO DE PRIORIDAD DE RIESGO (NPR) --- [ ] Clasificación de Severidad (S) [ ] Índice de Ocurrencia (O) [ ] Índice de Detección (D) [ ] RPN (S x O x D) [ ] Justificación/Notas de RPN [ ] ¿Es RPN > Umbral? (Sí., No.) [ ] Valor umbral (si aplica) --- ACCIONES RECOMENDADAS --- [ ] Descripción detallada de la acción recomendada. [ ] Costo estimado de la acción (USD) [ ] Prioridad de Acción (Alta, Media, Baja) (Alto, Mediano., Bajo) [ ] Fecha objetivo de implementación [ ] Departamento Responsable (Ingeniería , Fabricación, Calidad, Mantenimiento, Adquisiciones) [ ] Persona/Equipo Responsable [ ] Documentación de respaldo (p. ej., planos, especificaciones) [ ] Tipo de acción (Seleccione todas las que correspondan) (Cambio de proceso, Modificación de equipos, Formación, Cambio de diseño, Cambio de proveedor) [ ] Justificación de la acción seleccionada --- IMPLEMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE ACCIONES --- [ ] Fecha prevista de finalización de la acción [ ] Costo estimado de implementación de la acción (USD) [ ] Descripción detallada de la implementación de la acción [ ] Responsable de la Implementación de Acciones (Juan Pérez, Jane Smith, David Lee) [ ] Documentación de respaldo (p. ej., modificaciones a los procedimientos operativos estándar, registros de capacitación) [ ] Fecha de Verificación/Validación [ ] Descripción del método de verificación (cómo se verificó la acción) [ ] Resultado de Verificación (Aprobado/Fallido) (Pasa., Fallar) [ ] Comentarios/Notas sobre los resultados de la verificación --- REEVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL RPN --- [ ] Fecha de reevaluación [ ] Resumen de las modificaciones realizadas (Breve descripción) [ ] Nueva Clasificación de Gravedad (S) para cada modo de fallo. [ ] Nueva Clasificación de Ocurrencia (O) para cada modo de fallo [ ] Nueva Clasificación de Detección (D) para cada modo de fallo [ ] Nuevo RPN Calculado (S x O x D) [ ] ¿La acción redujo efectivamente el riesgo? (Sí., No, Parcialmente) [ ] Explicación/Justificación de cualquier cambio en la calificación. [ ] Documentación de respaldo (p. ej., resultados de pruebas, informes de inspección) [ ] Próxima fecha de revisión --- DOCUMENTACIÓN Y REVISIÓN --- [ ] Historial de Revisiones del DFA [ ] Fecha de la última revisión del AMDP [ ] Número de Versión del Análisis FMEA [ ] Estado de la revisión (No revisado. , Revisión completada , Revisión necesaria ) [ ] Resumen de Hallazgos/Comentarios de la Revisión [ ] Documentación de respaldo (p. ej., mapas de procesos revisados) [ ] Firma del revisor [ ] Nombre del Evaluador (escrito) --- END OF TEMPLATE --- Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app! 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