LISTA KONTROLNA FMEA (ANALIZA TRYBÓW I SKUTKÓW AWARII) Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) --- DEFINICJA I ZAKRES PROCESU --- [ ] Nazwa procesu [ ] Krótki opis procesu [ ] Granice procesu (punkty początkowe i końcowe) [ ] Identyfikator procesu / Numer części (jeśli dotyczy) [ ] Lista kluczowych danych wejściowych do procesu [ ] Wypis kluczowych rezultatów procesu [ ] Etap procesu (np. projektowanie, konfiguracja, eksploatacja, inspekcja) (Projekt, Konfiguracja , Operacja, Inspekcja , Utrzymanie) [ ] Zaangażowane działy/zespoły (Inżynieria, Produkcja, Jakość, Utrzymanie, Łańcuch dostaw) --- SCHEMAT BLOKOWY I IDENTYFIKACJA KROKÓW --- [ ] Schemat blokowy (PDF, PNG, JPEG) [ ] Krótki opis procesu [ ] Zidentyfikowana łączna liczba kroków procesu [ ] Krok 1: Opis etapu procesu [ ] Krok 1: Przetwarzaj Numer Kroku [ ] Krok 2: Opis działania. [ ] Krok 2: Przetwarzanie numeru kroku [ ] Uwagi dotyczące definicji i granic etapów [ ] Ocena dokładności schematu blokowego (wstępny przegląd) (Dokładne i pełne, Wymaga drobnych poprawek. , Wymaga znacznych poprawek.) --- POTENCJALNE TRYBY AWARII --- [ ] Tryb awarii 1: Opisać konkretny sposób, w jaki krok procesu może zawieść. [ ] Tryb awarii 2: Opisz konkretny sposób, w jaki może zawieść etap procesu. [ ] Tryb awarii 3: Opisz konkretny sposób, w jaki krok procesu mógłby zawieść. [ ] Tryb awarii 4: Opisz konkretny sposób, w jaki krok procesu mógłby zawieść. [ ] Tryb awarii 5: Opisz konkretny sposób, w jaki krok procesu mógłby zawieść. [ ] Tryb awarii 10: Opisz konkretny sposób, w jaki może zawieść dany etap procesu. --- POTENCJALNE SKUTKI NIEPOWODZENIA --- [ ] Natychmiastowy wpływ na jakość produktu [ ] Wpływ na kolejne procesy [ ] Wpływ na zadowolenie klientów [ ] Wpływ na Bezpieczeństwo (Operatora lub Środowiska) [ ] Wpływ na zgodność z przepisami [ ] Możliwość wycofania produktu lub roszczeń gwarancyjnych [ ] Wpływ na harmonogram produkcji lub wydajność. --- MOŻLIWE PRZYCZYNY NIEPOWODZENIA --- [ ] Problemy z jakością dostaw materiałów [ ] Niedostatki w utrzymaniu sprzętu (Brak przeglądu konserwacyjnego, Niewłaściwe smarowanie, Błędy kalibracji, Zużyte elementy) [ ] Dryf parametrów procesu (np. temperatura) [ ] Luki w szkoleniu operatorów [ ] Błąd projektowy (jeśli dotyczy) (Brak błędu. , Błąd specyfikacji materiału, Błąd wymiarowy, Błąd instrukcji procesu) [ ] Czynniki środowiskowe (np. wilgotność, wibracje) [ ] Zmienność czasu cyklu [ ] Zużycie/Uszkodzenia narzędzi (Brak śladów zużycia/uszkodzeń., Lekkie ślady użytkowania, Wyraźne zużycie, Uszkodzenie) --- OCENA STOPNIA NASILENIA (S) --- [ ] Zdefiniuj Skalę Ciężkości [ ] Ocena powagi (S) – wpływ na produkt (Brak efektu, 2 - Drobny Defekt (Kosmetyczny) , 3 - Umiarkowane uszkodzenie (działające, naprawialne), 4 - Istotna wada (Niesprawna, wymagany poważny remont), 5 - Katastrofalna awaria (niebezpieczna, całkowita utrata) ) [ ] Uzasadnienie wybranej oceny istotności [ ] Ocena powagi (S) – Wpływ na klienta (Brak wpływu, Drobna niedogodność, 3 - Umiarkowane niezadowolenie, 4 - Znaczące niezadowolenie/skarga, 5 - Ryzyko zagrożenia/działania prawne) [ ] Wartość Numeryczna Stopnia (do Obliczeń) [ ] Dokumentacja oceny --- WSKAŹNIK CZĘSTOTLIWOŚCI (W) --- [ ] Zdefiniuj Skalę Oceny Częstotliwości Występowania. (Zdalny, Okazjonalny, 3: Niska, 4: Umiarkowane, 5: Wysoki, 6: Bardzo Wysoki) [ ] Wskaźnik występowania [ ] Uzasadnienie oceny wystąpienia [ ] Czynniki wpływające na wystąpienie (Błąd operatora, Awaria sprzętu, Zmienność materiałów, Dryf parametrów procesu, Warunki środowiskowe, Problemy z utrzymaniem, Błąd projektowy) [ ] Dane/Źródła wykorzystane do oceny [ ] Dane dotyczące historycznych zdarzeń (jeśli są dostępne) [ ] Poziom Pewności Oceny (Wysoki, Umiarkowany, Niski) --- WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI (W) --- [ ] Obecna metoda kontroli/inspekcji? (Tak, Formalna Inspekcja, Tak, nieformalna obserwacja., Tak, System Automatyczny. , Nie, takiego obecnie nie ma.) [ ] Wskaźnik wykrywania (W) – Skala 1-10 (10 = idealne wykrycie) [ ] Uzasadnienie oceny wykrywalności (D) [ ] Rodzaj kontroli/inspekcji (Wizualna inspekcja, Pomiar, Testowanie, Statystyczna Kontrola Procesów (SKP) , Inny) [ ] Opisz szczegółowo aktualną metodę wykrywania. [ ] Skuteczność obecnej metody wykrywania? (Wysoce skuteczny, Umiarkowanie skuteczny, Minimalnie skuteczny, Nieskuteczny) [ ] Potencjalne ulepszenia obecnej metody detekcji --- OBLICZANIE NUMERU PRIORYTETU RYZYKA (OPR) --- [ ] Ocena Stopnia Ciężkości (S) [ ] Wskaźnik Częstości Występowania (W) [ ] Wskaźnik Wykrywalności (W) [ ] RPN (S x O x D) [ ] Uzasadnienie/Uwagi RPN [ ] Czy RPN > Próg? (Tak, Nie.) [ ] Wartość progowa (jeśli dotyczy) --- ZALECANE DZIAŁANIA --- [ ] Szczegółowy opis zalecanego działania [ ] Szacunkowy koszt działania (USD) [ ] Priorytet działania (Wysoki, Średni, Niski) (Wysoki, Środek, Niski) [ ] Planowany Termin Wdrożenia [ ] Odpowiedzialny dział (Inżynieria, Produkcja, Jakość, Konserwacja, Pozyskiwanie) [ ] Odpowiedzialna osoba/zespół [ ] Dokumentacja Wspierająca (np. rysunki, specyfikacje) [ ] Typ działania (Zaznacz wszystkie pasujące) (Zmiana procesu, Modyfikacja sprzętu, Szkolenie, Zmiana projektu, Zmiana dostawcy) [ ] Uzasadnienie wybranego działania --- WDROŻENIE I WERYFIKACJA DZIAŁAŃ --- [ ] Planowany Termin Zakończenia Działania [ ] Szacunkowy koszt wdrożenia (USD) [ ] Szczegółowy opis wdrożenia działania [ ] Osoba odpowiedzialna za realizację działań (Jan Kowalski, Jane Smith, David Lee) [ ] Dokumentacja wspierająca (np. zmiany w SOP, dokumenty z zakresu szkoleń) [ ] Data weryfikacji/walidacji [ ] Opis metody weryfikacji (w jaki sposób sprawdzono wykonanie działania) [ ] Wynik weryfikacji (Pomyślano/Niepomyślano) (Przejdź. , Zawieść) [ ] Komentarze/Uwagi dotyczące wyników weryfikacji --- PONOWNA OCENA I AKTUALIZACJA RPN --- [ ] Data ponownej oceny [ ] Podsumowanie wprowadzonych zmian (krótki opis) [ ] Nowa ocena dotkliwości (S) dla każdego trybu awarii. [ ] Ocena nowej częstości występowania (O) dla każdego trybu awarii [ ] Nowa ocena wykrywalności (D) dla każdego trybu awarii [ ] Nowy RPN obliczony (S x O x D) [ ] Czy podjęte działanie skutecznie zmniejszyło ryzyko? (Tak, Nie., Częściowo) [ ] Wyjaśnienie/Uzasadnienie zmian w ocenie. [ ] Dokumentacja potwierdzająca (np. wyniki badań, raporty z inspekcji) [ ] Następny Termin Przeglądu --- DOKUMENTACJA I WERYFIKACJA --- [ ] Historia zmian w dokumentacji FMEA [ ] Data ostatniej weryfikacji FMEA [ ] Numer Wersji Dokumentacji FMEA [ ] Status przeglądu (Nie sprawdzono. , Recenzja zakończona. , Wymagana poprawka. ) [ ] Podsumowanie wyników/uwag z recenzji [ ] Dokumenty potwierdzające (np. zaktualizowane mapy procesów) [ ] Podpis recenzenta [ ] Imię i nazwisko recenzenta (w druku) --- END OF TEMPLATE --- Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app! Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/fmea-failure-mode-and-effects-analysis-checklist (Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)