PLANTILLA DE LISTA DE VERIFICACIÓN DE INVENTARIO DE CADENA DE SUMINISTRO HOSPITALARIA

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--- CONFIGURACIÓN INICIAL Y RECEPCIÓN ---
[ ] Fecha de recepción
[ ] Número de Orden de Compra
[ ] Método de recepción (ej. Camión, Mensajería) (Camión, Mensajería, Traslado interno)
[ ] Cantidad Recibida
[ ] Condición a la llegada (ej.: Bueno, Dañado) (Bien, Dañado, Aceptable con Excepción)
[ ] Notas sobre el estado (si hay daños o excepciones)
[ ] Verificación por (Personal receptor) (Miembro del personal 1, Empleado 2)

--- VERIFICACIÓN DE UBICACIÓN ---
[ ] Número de pasillo
[ ] Número de contenedor
[ ] ¿Ubicación designada confirmada? (Sí, No, N/A)
[ ] Si no, ubicación corregida (si procede)
[ ] Notas sobre la ubicación (p. ej., hacinamiento, almacenamiento inadecuado)
[ ] ¿Condiciones de almacenamiento adecuadas? (Sí, No, N/A)

--- VALIDACIÓN DE CANTIDAD ---
[ ] Cantidad del sistema
[ ] Recuento físico
[ ] Variación de cantidad
[ ] Unidad de medida (Cada, Caja, Caso, Enrollar, Galón, Libra)
[ ] Explicación de la variación (si la hay)
[ ] Tipo de variación (Sobrecontar, Subestimación, Sin variaciones)
[ ] Fecha del recuento

--- FECHA DE CADUCIDAD/SEGUIMIENTO DE LOTE ---
[ ] Fecha de caducidad
[ ] Número de Lote
[ ] Cantidad con caducidad próxima (en los próximos 30 días)
[ ] ¿Primer artículo que caduca? (Sí, No)
[ ] Notas sobre artículos caducados (ej. estado de cuarentena)
[ ] ¿Número de lote verificado? (Sí, No)

--- EVALUACIÓN DE CONDICIONES ---
[ ] Cantidad Dañada/Perdida
[ ] Integridad del Embalaje (Inalterado, Comprometido, Severamente dañado)
[ ] Estado de esterilidad (si corresponde) (Estéril, No estéril, Desconocido)
[ ] Descripción detallada de problemas de condición
[ ] ¿Signos de infestación de plagas? (Sí, No, Inseguro)
[ ] Adjuntar fotos de los artículos dañados
[ ] Lectura de temperatura (si es sensible a la temperatura)

--- CONCILIACIÓN DE DATOS DEL SISTEMA ---
[ ] Cantidad del Artículo A del Sistema
[ ] Conteo físico del artículo A
[ ] Variación de Cantidad (Sistema - Físico)
[ ] Explicación de la variación (Error de ingreso de datos, Inventario extraviado, Robo/Pérdida, Problema del sistema, Otros)
[ ] Explicación detallada de la variación
[ ] Estado de la Resolución (Resuelto, En proceso, Investigación pendiente)
[ ] Fecha de resolución
[ ] Notas sobre la Reconciliación

--- DOCUMENTACIÓN E INFORMES ---
[ ] Fecha de auditoría
[ ] Hora de inicio de la auditoría
[ ] Hora de finalización de la auditoría
[ ] Resumen de hallazgos
[ ] Total de Artículos Contados
[ ] Número de Discrepancias Encontradas
[ ] Estado del informe (Borrador, Presentado, Aprobado)
[ ] Documentación de apoyo (Fotos, escaneos)
[ ] Firma del Auditor

--- ACCIONES CORRECTIVAS ---
[ ] Descripción de la discrepancia
[ ] Se requiere ajuste de cantidad
[ ] Categoría de Causa Raíz (Error de ingreso de datos, Fallo del sistema, Robo/Pérdida, Desglose del proceso, Otros)
[ ] Fecha de la acción correctiva planificada
[ ] Detalles de las Acciones Correctivas Tomadas
[ ] Responsabilidad de Acción Correctiva (Gerente de Inventario, Operador de ingreso de datos, Equipo de Compras, Departamento de TI)
[ ] Fecha de finalización
[ ] Notas/Comentarios

--- SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO ---
[ ] Acceso concedido mediante: (Tarjeta de acceso, Contraseña, Escaneo biométrico, Combinación)
[ ] Número de Personal Autorizado
[ ] ¿Se siguió el protocolo de acceso para visitantes? (Sí, No, N/A)
[ ] Fecha de última auditoría del sistema de control de acceso
[ ] Notas/Observaciones sobre Medidas de Seguridad
[ ] ¿Las cámaras de seguridad están operativas? (Sí, No, Parcial)
[ ] Ubicación del Libro de Registro de Seguridad

--- CUMPLIMIENTO NORMATIVO ---
[ ] Regulaciones Aplicables (Seleccione Todo) (FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos), HIPAA (Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico), USP (Farmacopea de los Estados Unidos), Regulaciones Específicas del Estado, Estándares de la Comisión Conjunta)
[ ] Versión USP (si aplica)
[ ] Fecha de la Última Auditoría Regulatoria
[ ] Resumen de Hallazgos de la Última Auditoría Regulatoria
[ ] Informe de Desviación Presentado (S/N) (Sí, No)
[ ] Documentación de respaldo (por ejemplo, informes de auditoría)
[ ] Comentarios/Notas sobre el Cumplimiento Normativo

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