PLANTILLA DE LISTA DE VERIFICACIÓN DE INVENTARIO DE CADENA DE SUMINISTRO HOSPITALARIA Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) --- CONFIGURACIÓN INICIAL Y RECEPCIÓN --- [ ] Fecha de recepción [ ] Número de Orden de Compra [ ] Método de recepción (ej. Camión, Mensajería) (Camión, Mensajería, Traslado interno) [ ] Cantidad Recibida [ ] Condición a la llegada (ej.: Bueno, Dañado) (Bien, Dañado, Aceptable con Excepción) [ ] Notas sobre el estado (si hay daños o excepciones) [ ] Verificación por (Personal receptor) (Miembro del personal 1, Empleado 2) --- VERIFICACIÓN DE UBICACIÓN --- [ ] Número de pasillo [ ] Número de contenedor [ ] ¿Ubicación designada confirmada? (Sí, No, N/A) [ ] Si no, ubicación corregida (si procede) [ ] Notas sobre la ubicación (p. ej., hacinamiento, almacenamiento inadecuado) [ ] ¿Condiciones de almacenamiento adecuadas? (Sí, No, N/A) --- VALIDACIÓN DE CANTIDAD --- [ ] Cantidad del sistema [ ] Recuento físico [ ] Variación de cantidad [ ] Unidad de medida (Cada, Caja, Caso, Enrollar, Galón, Libra) [ ] Explicación de la variación (si la hay) [ ] Tipo de variación (Sobrecontar, Subestimación, Sin variaciones) [ ] Fecha del recuento --- FECHA DE CADUCIDAD/SEGUIMIENTO DE LOTE --- [ ] Fecha de caducidad [ ] Número de Lote [ ] Cantidad con caducidad próxima (en los próximos 30 días) [ ] ¿Primer artículo que caduca? (Sí, No) [ ] Notas sobre artículos caducados (ej. estado de cuarentena) [ ] ¿Número de lote verificado? (Sí, No) --- EVALUACIÓN DE CONDICIONES --- [ ] Cantidad Dañada/Perdida [ ] Integridad del Embalaje (Inalterado, Comprometido, Severamente dañado) [ ] Estado de esterilidad (si corresponde) (Estéril, No estéril, Desconocido) [ ] Descripción detallada de problemas de condición [ ] ¿Signos de infestación de plagas? (Sí, No, Inseguro) [ ] Adjuntar fotos de los artículos dañados [ ] Lectura de temperatura (si es sensible a la temperatura) --- CONCILIACIÓN DE DATOS DEL SISTEMA --- [ ] Cantidad del Artículo A del Sistema [ ] Conteo físico del artículo A [ ] Variación de Cantidad (Sistema - Físico) [ ] Explicación de la variación (Error de ingreso de datos, Inventario extraviado, Robo/Pérdida, Problema del sistema, Otros) [ ] Explicación detallada de la variación [ ] Estado de la Resolución (Resuelto, En proceso, Investigación pendiente) [ ] Fecha de resolución [ ] Notas sobre la Reconciliación --- DOCUMENTACIÓN E INFORMES --- [ ] Fecha de auditoría [ ] Hora de inicio de la auditoría [ ] Hora de finalización de la auditoría [ ] Resumen de hallazgos [ ] Total de Artículos Contados [ ] Número de Discrepancias Encontradas [ ] Estado del informe (Borrador, Presentado, Aprobado) [ ] Documentación de apoyo (Fotos, escaneos) [ ] Firma del Auditor --- ACCIONES CORRECTIVAS --- [ ] Descripción de la discrepancia [ ] Se requiere ajuste de cantidad [ ] Categoría de Causa Raíz (Error de ingreso de datos, Fallo del sistema, Robo/Pérdida, Desglose del proceso, Otros) [ ] Fecha de la acción correctiva planificada [ ] Detalles de las Acciones Correctivas Tomadas [ ] Responsabilidad de Acción Correctiva (Gerente de Inventario, Operador de ingreso de datos, Equipo de Compras, Departamento de TI) [ ] Fecha de finalización [ ] Notas/Comentarios --- SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO --- [ ] Acceso concedido mediante: (Tarjeta de acceso, Contraseña, Escaneo biométrico, Combinación) [ ] Número de Personal Autorizado [ ] ¿Se siguió el protocolo de acceso para visitantes? (Sí, No, N/A) [ ] Fecha de última auditoría del sistema de control de acceso [ ] Notas/Observaciones sobre Medidas de Seguridad [ ] ¿Las cámaras de seguridad están operativas? (Sí, No, Parcial) [ ] Ubicación del Libro de Registro de Seguridad --- CUMPLIMIENTO NORMATIVO --- [ ] Regulaciones Aplicables (Seleccione Todo) (FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos), HIPAA (Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico), USP (Farmacopea de los Estados Unidos), Regulaciones Específicas del Estado, Estándares de la Comisión Conjunta) [ ] Versión USP (si aplica) [ ] Fecha de la Última Auditoría Regulatoria [ ] Resumen de Hallazgos de la Última Auditoría Regulatoria [ ] Informe de Desviación Presentado (S/N) (Sí, No) [ ] Documentación de respaldo (por ejemplo, informes de auditoría) [ ] Comentarios/Notas sobre el Cumplimiento Normativo --- END OF TEMPLATE --- Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app! Visit: https://checklistguro.com/templates/inventory-management/hospital-supply-chain-inventory-checklist-template (Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)