MODÈLE DE LISTE DE CONTRÔLE DES STOCKS DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT HOSPITALIÈRE

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--- INSTALLATION INITIALE ET RÉCEPTION ---
[ ] Date de réception
[ ] Numéro de bon de commande
[ ] Moyen de réception (ex. : camion, coursier) (Camion, Coursier, Transfert interne)
[ ] Quantité reçue
[ ] État à l'arrivée (ex. : Bon, Endommagé) (Bien, Endommagé, Acceptable avec réserve)
[ ] Notes sur l'état (si endommagé ou exception)
[ ] Vérification par (Personnel de réception) (Employé 1, Membre du personnel 2)

--- VÉRIFICATION DE L'EMPLACEMENT ---
[ ] Numéro de rayon
[ ] Numéro de bac
[ ] Lieu désigné confirmé ? (Oui, Non, N/A)
[ ] Non, Emplacement corrigé (si applicable)
[ ] Remarques sur l'emplacement (exemples : surpopulation, stockage inapproprié)
[ ] Conditions de stockage appropriées ? (Oui, Non, N/A)

--- VALIDATION DE LA QUANTITÉ ---
[ ] Quantité du système
[ ] Comptage physique
[ ] Variation de quantité
[ ] Unité de mesure (Chaque, Boîte, Affaire, Dérouler, Gallon, Livre)
[ ] Explication des écarts (le cas échéant)
[ ] Type de variance (Surcomptage, Sous-compter, Aucune variation)
[ ] Date du décompte

--- SUIVI DE LA DATE DE PÉREMPTION/DU NUMÉRO DE LOT ---
[ ] Date de péremption
[ ] Numéro de lot
[ ] Quantité expirant bientôt (dans les 30 jours)
[ ] Premier article à expirer ? (Oui, Non)
[ ] Notes sur les articles périmés (par ex. statut de quarantaine)
[ ] Numéro de lot vérifié ? (Oui, Non)

--- ÉVALUATION DES CONDITIONS ---
[ ] Quantité endommagée/perdue
[ ] Intégrité de l'emballage (Intact, Compromis, Sévèrement endommagé)
[ ] Statut de stérilité (le cas échéant) (Stérile, Non stérile, Inconnu)
[ ] Description détaillée des problèmes de condition
[ ] Signes d'infestation de nuisibles ? (Oui, Non, Hésitant)
[ ] Joindre des photos des articles endommagés
[ ] Lecture de température (si sensible à la température)

--- RAPPROCHEMENT DES DONNÉES SYSTÈME ---
[ ] Quantité du système de l'article A
[ ] Comptage physique de l'article A
[ ] Variation de quantité (Système - Physique)
[ ] Explication de la variance (Erreur de saisie de données, Inventaire égaré, Vol/Perte, Problème système, Autres)
[ ] Explication détaillée de l'écart
[ ] Statut de la résolution (Résolu, En cours, En cours d'enquête)
[ ] Date de résolution
[ ] Notes sur la réconciliation

--- DOCUMENTATION ET RAPPORTS ---
[ ] Date de l'audit
[ ] Heure de début de l'audit
[ ] Heure de fin de l'audit
[ ] Résumé des conclusions
[ ] Nombre total d'articles comptés
[ ] Nombre d'irrégularités détectées
[ ] État du rapport (Brouillon, Soumis, Approuvé)
[ ] Documents justificatifs (photos, scans)
[ ] Signature de l'auditeur

--- ACTIONS CORRECTIVES ---
[ ] Description de l'écart
[ ] Ajustement de quantité requis
[ ] Catégorie de cause racine (Erreur de saisie de données, Dysfonctionnement du système, Vol/Perte, Décomposition du processus, Autre)
[ ] Date d'action corrective prévue
[ ] Détails des mesures correctives prises
[ ] Responsabilité d'action corrective (Gestionnaire de stocks, Commis de saisie de données, Équipe des achats, Département informatique)
[ ] Date d'achèvement
[ ] Notes/Commentaires

--- SÉCURITÉ ET CONTRÔLE D'ACCÈS ---
[ ] Accès accordé via : (Carte-clé, Mot de passe, Scan biométrique, Combinaison)
[ ] Nombre de personnels autorisés
[ ] Protocole d'accès des visiteurs respecté ? (Oui, Non, N/A)
[ ] Date du dernier audit du système de contrôle d'accès
[ ] Notes/Observations sur les mesures de sécurité
[ ] Caméras de sécurité opérationnelles ? (Oui, Non, Partiel)
[ ] Emplacement du registre de sécurité

--- CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE ---
[ ] Réglementations applicables (Tout sélectionner) (FDA (Administration des aliments et des médicaments), HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), USP (United States Pharmacopeia), Réglementations spécifiques aux États, Normes de la Joint Commission)
[ ] Version USP (le cas échéant)
[ ] Date du dernier audit réglementaire
[ ] Résumé des conclusions du dernier audit réglementaire
[ ] Rapport de déviation déposé (Oui/Non) (Oui, Non)
[ ] Documentation justificative (ex. : rapports d'audit)
[ ] Commentaires/Notes concernant la conformité réglementaire

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