PLANTILLA DE LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORÍA DE GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES

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--- CARACTERIZACIÓN Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS ---
[ ] Método de Identificación de Residuos (Revisión de la SDS, Conocimiento del proceso, Análisis de laboratorio, Caracterización previa de residuos)
[ ] Flujos de residuos identificados (Ácidos, Bases, Disolventes, Metales, Aceites, Lodos, Papel/Cartón, Plásticos, Desperdicio de alimentos)
[ ] Método de segregación empleado
 (Contenedores codificados por color, Áreas designadas, Barreras físicas, Personal dedicado)
[ ] Descripción detallada de los procedimientos de segregación.
[ ] Número de contenedores de residuos segregados
[ ] Fotos de áreas de residuos segregados

--- ALMACENAMIENTO Y CONTENCIÓN DE RESIDUOS ---
[ ] Ubicación del Área Principal de Almacenamiento de Residuos
[ ] Número de contenedores de residuos en uso
[ ] Tipo de contenedor (p. ej., tambores, contenedores, compactadoras) (Tambores, Contenedores, Compactadoras
, Contenedores de volcado, Otro)
[ ] Condición del contenedor (Seleccione todas las que correspondan)
 (Sin fugas, Daño visible, Corrosión, Debidamente etiquetado., Firmemente cerrado.)
[ ] Fecha de la última inspección del contenedor
[ ] Notas sobre la Inspección de Contenedores (Fugas, Daños, etc.)
[ ] ¿Se ha implementado una contención secundaria?
 (Sí., No., N/A
)

--- GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS ---
[ ] Método de Determinación de Residuos Peligrosos (Conocimiento del Proceso, Prueba.
, Revisión de la SDS, Otro)
[ ] Cantidad total de residuos peligrosos generados (libras/mes)
[ ] Códigos de Desechos Peligrosos (EPA) (D001 – Inflamable, D002 - Corrosivo, D003 - Reactivo, D004 – Tóxico, Residuos de la lista F, Residuos listados en la categoría K, Residuos listados P, residuos listados de la EPA)
[ ] Hojas de Datos de Seguridad para Químicos Clave
[ ] Fecha de última inspección del área de almacenamiento de residuos peligrosos
[ ] Descripción del Plan de Contingencia para Derrames/Liberaciones
[ ] Estado del contenedor (Bien., Justo, Pobre.
)
[ ] Nombre de la persona responsable de la gestión de residuos peligrosos.

--- GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS ---
[ ] Volumen estimado de residuos generales generados (metros cúbicos/semana)
[ ] Peso estimado de materiales reciclables recolectados (kg/semana)
[ ] Tipo de programa de reciclaje actual (Flujo único, Flujo Doble, Separación de fuentes, Sin Programa de Reciclaje)
[ ] Materiales reciclables recogidos (Seleccione todas las que correspondan) (Papel y cartón, Plásticos, Metales, Vidrio
, Orgánicos (Compostables))
[ ] Fecha de última revisión de los contratos de gestión de residuos
[ ] Descripción de las estrategias de minimización de residuos implementadas.
[ ] Método de eliminación de residuos (Vertedero, Valorización Energética de Residuos, Otro (Especificar))

--- MANIFIESTOS DE RESIDUOS Y REGISTRO DE DATOS ---
[ ] Fecha de Creación del Manifiesto

[ ] Número de Manifiesto
[ ] Información del Generador (Nombre, Dirección, ID de la EPA)
[ ] Información del transportista (Nombre, Número de licencia)
[ ] Información de la Instalación de Tratamiento/Disposición (Nombre, Número de Permiso)

[ ] Descripción de los residuos (incluyendo códigos de residuos de la EPA)

[ ] Cantidad de Residuos (Unidades)
[ ] Estado del Manifiesto (p. ej., Inicial, Parcial, Final) (Inicial, Parcial, Final)
[ ] Copia escaneada del manifiesto

--- RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DE DERRAMES ---
[ ] Fecha del último simulacro de respuesta a derrame
[ ] Fecha de la última revisión del Plan de Prevención de Derrames
[ ] Tiempo de Respuesta Típico ante un Incidentes de Derrame
[ ] Resumen de los Procedimientos del Plan de Prevención de Derrames
[ ] Ubicación de los kits de respuesta a derrames
[ ] Equipo disponible para respuesta a derrames (seleccione todas las que correspondan)
 (Almohadillas absorbentes, ¡Pum!
, Agentes neutralizantes, Equipo de Protección Personal (EPP), Picos y Palas)
[ ] Persona de Contacto Principal para Respuesta ante Derrames (Nombre 1, Nombre 2, Nombra 3)
[ ] Carga del Documento de Plan de Prevención de Derrames

--- FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL ---
[ ] Número de empleados capacitados en procedimientos de gestión de residuos.
[ ] Fecha de la última capacitación en gestión de residuos
[ ] Método de impartición de la capacitación (seleccione uno) (Presencialmente, En línea
, Combinación)
[ ] Resumen conciso del contenido del entrenamiento abordado.
[ ] Temas cubiertos en la capacitación sobre gestión de residuos (seleccione todas las que correspondan). (Identificación de Residuos Peligrosos, Clasificación de residuos
, Respuesta a derrames, Uso adecuado de los recipientes, Requisitos de registro, Información de contacto de emergencia)
[ ] Subir registros de capacitación o certificados
[ ] Frecuencia de la capacitación de actualización (seleccione una opción) (Anualmente, Semestralmente, Según sea necesario)

--- CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y PERMISOS ---
[ ] Número(s) de permiso
[ ] Fecha de última renovación de permiso
[ ] Fecha de renovación del permiso siguiente
[ ] Límite de Vencimiento (Días)

[ ] Agencia Reguladora Principal (EPA, Agencia Estatal de Medio Ambiente, Autoridad local)
[ ] Resumen de las Normas Aplicables
[ ] Copias de Permisos Clave
[ ] ¿Están todos los permisos vigentes? (Sí., No, N/A
)

--- INICIATIVAS DE REDUCCIÓN DE RESIDUOS Y RECICLAJE ---
[ ] Generación básica de residuos (toneladas/año)
[ ] Tasa actual de desviación de residuos (%)
[ ] Descripción de las estrategias de reducción de residuos implementadas.
[ ] Programas de reciclaje actualmente vigentes (seleccione todas las que correspondan) (Papel, Cartón, Plástico, Metal, Vidrio, Residuos Orgánicos (Compostaje), Residuos electrónicos (RAEE), Otro (Especificar en texto largo)
)
[ ] Método Actual de Gestión de Residuos Orgánicos (Compostaje in situ, Compostaje Fuera de las Instalaciones, Digestión anaeróbica, Vertedero, No aplica.)
[ ] Fecha de la última auditoría de residuos
[ ] Cantidad de materiales desviados a través del reciclaje (toneladas)
[ ] Detalles sobre programas de participación de los empleados para la reducción de residuos.

--- GESTIÓN DE CONTRATISTAS
 ---
[ ] Empresa Contratista
[ ] Persona de contacto del contratista
[ ] Fecha de vencimiento del contrato (AAAA)
[ ] Tipos de residuos gestionados por el contratista (Residuos Peligrosos
, Residuo no peligroso, Materiales reciclables, Residuos Peligrosos Universales)
[ ] Documento contractual
[ ] Fecha de la última evaluación de desempeño del contratista
[ ] Notas sobre el desempeño del contratista (Seguridad, Cumplimiento, etc.)
[ ] Estado de la Licencia de Contratista (Activo, Suspendido, Vencido)

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