SZABLON LISTY KONTROLNEJ AUDYTU ZAPASÓW

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)


--- PRZYGOTOWANIE I ZAKRES ---
[ ] Data rozpoczęcia audytu
[ ] Data zakończenia audytu (planowana)
[ ] Liczba Członków Zespołu Audytowego
[ ] Rodzaj audytu (Pełny wykaz, Licznik cykli, Sprawdzanie losowe)
[ ] Lokalizacje zapasów do audytu (Magazyn A, Magazyn B, Sklep detaliczny 1, Sklep detaliczny 2)
[ ] Cele audytu (w skrócie)

[ ] Opis zakresu (szczegółowy)


--- WSTĘPNA WERYFIKACJA DANYCH ---
[ ] Data ostatniego audytu
[ ] Łączna Wartość Zapasu (Ewidencja)
[ ] Łączna liczba elementów (rekord)
[ ] Podsumowanie ustaleń z poprzedniego audytu
[ ] Wykorzystywany system ERP (NetSuite, SAP, Microsoft Dynamics 365, Inny)
[ ] Wolumen sprzedaży (ubity miesiąc)
[ ] Data granic czasu sprzedaży

--- INWENTARYZACJA RZECZOWA ---
[ ] Identyfikator lokalizacji/kod
[ ] Zarejestrowana Ilość (System)
[ ] Policzenie rzeczowe
[ ] Zmienność (Różnica)

[ ] Uwagi dotyczące rozbieżności (jeśli dotyczy)
[ ] Stan produktu (Dobrze.
, Uszkodzony, Wygasły, zużyty)
[ ] Możliwe przyczyny (zaznacz wszystkie pasujące) (Błąd odbioru, Błąd wysyłki, Kradzież, Błąd wprowadzenia danych, Przemieszczenie)
[ ] Inicjały audytora powierzonego

--- IDENTYFIKACJA I WERYFIKACJA PRODUKTU ---
[ ] Opis produktu
[ ] Kod SKU (Stock Keeping Unit)

[ ] Oczekiwana ilość
[ ] Rzeczywista ilość
[ ] Jednostka miary (Każdy, Pudełko, Paleta, Sprawa)
[ ] Stan (Doskonale., Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi, Uszkodzony)
[ ] Uwagi/Komentarze

[ ] Dowody fotograficzne (jeśli dotyczy)

--- WERYFIKACJA LOKALIZACJI ---
[ ] Oczekiwane położenie (zgodnie z danymi)
[ ] Rzeczywiste położenie (skan/obserwacja w terenie)
[ ] Potwierdzenie lokalizacji
 (Potwierdzone, Niezgodność, Nie znaleziono.)
[ ] Szczegóły rozbieżności (jeśli dotyczą)
[ ] Rozbieżność ilościowa (jeśli dotyczy)

[ ] Powód rozbieżności w lokalizacji (jeśli dotyczy)

--- OCENA STANU TECHNICZNEGO ---
[ ] Ogólny stan przedmiotu (Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi, Uszkodzony)
[ ] Szczegółowy opis stanu (jeśli nie Doskonały)
[ ] Ilość uszkodzonych/wadliwych

[ ] Data ważności - status (W terminie, Wygasły, Przed upływem terminu ważności (w ciągu 30 dni), Brak daty ważności.)
[ ] Data ważności
[ ] Wskaźniki przestarzałości (Zakończono produkcję przez dostawcę.
, Powolny, Nadwyżka magazynowa, Zdezaktualizowanie technologiczne, N/A)
[ ] Zdjęcia uszkodzeń/defektów (opcjonalne)


--- BADANIE ROZBIEŻNOŚCI ---
[ ] Rozbieżność ilościowa
[ ] Rodzaj niezgodności (Przeszacowanie, Niedoliczenie, Zgubiony, Uszkodzony, przestarzały)
[ ] Szczegółowy opis rozbieżności
[ ] Możliwa przyczyna (Błąd odbierania, Błąd zbierania, Błąd wysyłki
, Błąd wprowadzenia danych, Kradzież/Utrata, Błąd systemu)
[ ] Notatki z dochodzenia
[ ] Wartość rozbieżności (USD)

[ ] Wymagana korekta? (Tak, Nie)
[ ] Zlecono śledztwo przez

--- KOREKTA ILOŚCI I ROZLICZENIA ---
[ ] Dostosowana ilość
[ ] Powód zmiany
[ ] Wariancja (Różnica)
[ ] Rodzaj korekty (np. wzrost, spadek) (Zwiększ, Zmniejszenie)
[ ] Data korekty
[ ] Numer partii (jeśli dotyczy)

[ ] Skorygowano przez (Imię i nazwisko pracownika)

[ ] Status zatwierdzenia
 (Zaakceptowane, Oczekujące na zatwierdzenie, Odrzucony)

--- ANALIZA PRZYCZYN ŹRÓDŁOWYCH ---
[ ] Opisz rozbieżność (np. różnicę w ilości, niedokładny opis).
[ ] Możliwa przyczyna (wybierz jedną)
 (Błąd odbierania.
, Błąd wysyłki, Błąd wprowadzenia danych, Kradzież/Utrata, Uszkodzenia, Błąd systemu, Rozbicie na procesy, Nieznany)
[ ] Szacunkowa wartość rozbieżności ($)
[ ] Czynniki wpływające (zaznacz wszystkie właściwe)
 (Brak przeszkolenia, Niewystarczające procedury, Niewystarczające zabezpieczenia, Słaba komunikacja, Ograniczenia systemu, Brak.)
[ ] Szczegóły dotyczące przyczyn (wyjaśnij dlaczego).
[ ] Data wystąpienia (jeśli znana)


--- DZIAŁANIA NAPRAWCZE I ZALECENIA ---
[ ] Szczegółowy opis zidentyfikowanej(ych) przyczyny/przyczyn.
[ ] Konkretne działania naprawcze mające na celu usunięcie przyczyny (przyczyn).
[ ] Szacunkowy koszt działań naprawczych (USD)
[ ] Termin zakończenia działań naprawczych
[ ] Odpowiedzialny dział ds. działań naprawczych (Otrzymywanie, Operacje magazynowe, Kontrola zapasów, Zakup, Inny)
[ ] Status działań naprawczych (Nie rozpoczęto.
, W trakcie realizacji., Zakończone, Wstrzymane)
[ ] Zalecane ulepszenia procesów (zaznacz wszystkie pasujące). (Ulepszone procedury odbioru, Zwiększona częstotliwość liczenia cykli, Automatyczne Śledzenie Stanów Magazynowych, Szkolenie Personelu z Zarządzania Stanem Magazynowym, Implementacja skanera kodów kreskowych)
[ ] Dokumentacja wspierająca (np. aktualizacje ZSD, materiały szkoleniowe)


--- DOKUMENTACJA I RAPORTOWANIE ---
[ ] Podsumowanie wniosków
[ ] Szczegółowy opis zidentyfikowanych rozbieżności.
[ ] Łączna liczba zbadanych pozycji
[ ] Całkowita wartość zbadanych zapasów
[ ] Suma rozbieżności
[ ] Zidentyfikowane przyczyny (zaznacz wszystkie pasujące). (Odbieranie błędów, Błędy podczas zbierania, Błędy w wysyłce, Błędy podczas wprowadzania danych, Kradzież, Uszkodzenie, Podział procesu)
[ ] Zalecane działania naprawcze
[ ] Dokumentacja pomocnicza (np. arkusze z zestawieniami)

[ ] Data raportu z audytu

--- ZAKOŃCZENIE I ZATWIERDZENIE ---
[ ] Audytor
[ ] Podpis audytora
[ ] Data zakończenia audytu
[ ] Kierownik działu - Imię i nazwisko
[ ] Podpis Kierownika Departamentu
[ ] Ocena recenzenta (opcjonalna)
[ ] Plan działania zatwierdzony? (Tak, Nie.)
[ ] Komentarze/Uwagi

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/inventory-management/inventory-audit-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)