LISTA DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001

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--- 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ---
[ ] Descripción de las Actividades de Fabricación de la Organización
[ ] Identificación de aspectos externos relevantes (p. ej., cambios regulatorios, inquietudes de la comunidad, tendencias del mercado).
[ ] Identificación de temas internos relevantes (p. ej., estructura organizativa, disponibilidad de recursos, capacidades tecnológicas).
[ ] Partes interesadas consideradas en el SEM (Seleccione todas las que correspondan) (Empleados, Clientes, Proveedores, Comunidad local, Organismos reguladores, Inversores, Otro (Especificar))
[ ] Resumen de los Requisitos y Expectativas de las Partes Interesadas (relacionados con el desempeño ambiental)
[ ] Número de sitios de fabricación incluidos en el alcance del EMS.
[ ] Alcance geográfico del SEM (p. ej., local, regional, nacional, internacional) (Local, Regional, Nacional, Internacional)

--- 5. LIDERAZGO ---
[ ] Declaración de Política Ambiental Documentada
[ ] Método de Comunicación de Política Ambiental (Publicado en tablones de anuncios, Publicado en la Intranet, Incluido en los manuales del empleado, Comunicado regularmente en reuniones.)
[ ] Número de Representantes de la Dirección
[ ] Descripción de las responsabilidades del Representante de la Dirección
[ ] Frecuencia de las revisiones de gestión (Anualmente, Semestralmente, Trimestralmente)
[ ] Fecha de la última revisión de la dirección
[ ] Resumen de los Resultados Clave de la Revisión de Gestión Anterior
[ ] Confirmación del compromiso de la dirección para el SGA (Directamente involucrado en el desarrollo de EMS, Participar activamente en las revisiones de gestión., Proporcionar recursos para la implementación., Apoyar públicamente el Servicio de Emergencias Médicas.)

--- 6. PLANIFICACIÓN ---
[ ] Identificar los aspectos ambientales significativos de los procesos de fabricación.
[ ] Cuantificar el impacto ambiental de los aspectos identificados (p. ej., kg de emisiones de CO2 por unidad producida).
[ ] ¿Qué requisitos legales y otros (ambientales) son aplicables a la planta de fabricación? (Normas sobre emisiones a la atmósfera, Permisos de Vertido de Aguas, Normas de Gestión de Residuos, Manipulación de Materiales Peligrosos, Límites de Contaminación Acústica, Regulaciones sobre Sustancias Químicas, Normas de Eficiencia Energética)
[ ] Definir Objetivos y Metas para Reducir Impactos Ambientales Significativos
[ ] Fecha límite prevista para el objetivo ambiental 1
[ ] Seleccione el tipo de Programa de Gestión Ambiental para el Aspecto Significativo 1. (Mantenimiento Preventivo, Optimización de procesos
, Compromiso con los proveedores, Formación de empleados)
[ ] Describe el proceso de Evaluación de Riesgos y Oportunidades para los Impactos Ambientales en la Manufactura.

--- APOYO ---
[ ] Número de personal capacitado en aspectos ambientales.
[ ] Método de comunicación de información ambiental a los empleados. (Tablones de anuncios, Sesiones de entrenamiento, Correo electrónico, Reuniones de equipo)
[ ] Última fecha del entrenamiento sobre concienciación ambiental.
[ ] Procedimiento documentado para mantener la competencia del personal involucrado en el SEM.
[ ] Tipos de información documentada mantenida para el SEM. (Política ambiental, Objetivos y metas, Procedimientos, Registros de capacitación, Informes de auditoría)
[ ] Subir evidencia de los registros de capacitación en conciencia ambiental.
[ ] ¿Hay una persona o personas designadas responsables de mantener la información documentada? (Sí., No.)

--- 8. OPERACIÓN ---
[ ] Consumo mensual de agua (m³)

[ ] Consumo total de energía (kWh)
[ ] Flujos de Residuos Generados (Seleccione todas las que correspondan)
 (Papel/Cartón, Metales, Plásticos, Residuos Químicos, Residuos orgánicos, Otro (Especificar en TEXTO_LARGO))
[ ] Detalles de los residuos "Otros" (si aplica)
[ ] Estado operativo de equipos de control de la contaminación (Totalmente operativo, Parcialmente operativo, No funcional
)
[ ] Fecha de la última revisión/mantenimiento del equipo (control de contaminación)
[ ] Descripción de cualquier desviación de los controles operativos planificados.
[ ] Resultados recientes de pruebas de emisiones atmosféricas
[ ] Evaluación de Sostenibilidad en la Obtención de Materias Primas (Alto, Medio, Bajo) (Alto, Mediano., Bajo)
[ ] Horario de Monitoreo de Niveles de Ruido Diarios

--- 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ---
[ ] Número de auditorías internas realizadas durante este período.
[ ] Fecha de la última revisión por la dirección
[ ] Resumen de los hallazgos de la última revisión de la gestión
[ ] Número de Incidencias Detectadas Durante Auditorías Internas
[ ] ¿Cuáles de los siguientes indicadores de rendimiento se monitorean regularmente? (Consumo de energía, Uso del agua, Generación de residuos, Emisiones atmosféricas, Vertido de Aguas Residuales
, Consumo de recursos, Niveles de ruido)
[ ] Describir las acciones correctivas adoptadas para las no conformidades mayores.
[ ] Fecha de la próxima auditoría interna programada
[ ] Porcentaje de Objetivos Alcanzados en Este Periodo
[ ] Detalles sobre cualquier incidente relacionado con aspectos ambientales (p. ej., derrames, fugas).

--- MEJORA ---
[ ] Descripción de la Incumplimiento (si aplica)
[ ] Análisis de la Causa Raíz del Incidente/Incumplimiento
[ ] Costo estimado de medidas correctivas
[ ] Fecha Acción Correctiva Planificada
[ ] Fecha de finalización de la acción correctiva
[ ] Descripción de las medidas correctivas adoptadas
[ ] Procesos de Fabricación Afectados por el Incidente (Mecanizado, Ensamblaje, Pintura/Revestimiento, Soldadura, Empaquetado, Almacenamiento de Materiales)
[ ] Gravedad del incidente (para evaluación de riesgos)
 (Menor, Moderado, Mayor, Crítico)
[ ] Documentación de respaldo (p. ej., fotos, resultados de pruebas)

--- ASPECTOS Y EFECTOS ESPECÍFICOS DE LA FABRICACIÓN ---
[ ] Describa los aspectos ambientales significativos relacionados con el uso de materias primas.
[ ] Estimar las emisiones anuales de gases de efecto invernadero provenientes de los procesos de fabricación (en toneladas de CO2 equivalente).
[ ] ¿Cuál de los siguientes procesos de fabricación genera una cantidad significativa de aguas residuales? (Mecanizado, Pintura/Recubrimiento, Limpieza, Ensamblaje
, Otro (especificar en TEXTO_EXTENSO))
[ ] ¿Cuál es el método principal para la reducción de ruido alrededor de la planta de fabricación? (Barreras físicas, Ajustes Operativos, Controles de ingeniería, Controles administrativos, Otro (especificar en TEXTO_LARGO)
)
[ ] Suba un mapa actualizado que muestre las zonas de posible impacto de un derrame y las medidas de contención.
[ ] Registre el consumo diario promedio de agua (en metros cúbicos) para las operaciones de fabricación.
[ ] Fecha de la última evaluación del cumplimiento de emisiones atmosféricas.
[ ] Describa las medidas adoptadas para minimizar las emisiones de COV durante las operaciones de pintura/recubrimiento.

--- GESTIÓN DE RESIDUOS (FABRICACIÓN) ---
[ ] Residuos totales generados (kg/mes)

[ ] Tipos de residuos generados (Seleccione todas las que correspondan)
 (Papel/Cartón, Plástico
, Metal, Madera, Desperdicio de alimentos, Residuos Químicos
, Residuos Peligrosos
, Otro (Especifique en TEXTO_LARGO)
)
[ ] Detalles del tipo de residuo "Otro" (si está seleccionado)
[ ] Método(s) de eliminación de residuos (Reciclaje, Vertedero, Incineración, Compostaje, Recuperación, Otro (Especificar en TEXTO_EXTENSO))
[ ] Detalles del método de disposición "Otro" (si se seleccionó)
[ ] Manifiestos de Residuos (Últimos 12 meses)
[ ] Porcentaje de Residuos Reciclados (%)
[ ] Fecha de la última auditoría de residuos

--- EFICIENCIA ENERGÉTICA (FABRICACIÓN) ---
[ ] Consumo anual de electricidad (kWh)
[ ] Consumo anual de gas natural (termo)
[ ] Costos totales de energía (USD)
[ ] Fuente(s) de energía primaria (Electricidad, Gas natural, Carbón, Propano, Energía Renovable (Especificar))
[ ] Descripción de las iniciativas de eficiencia energética implementadas.
[ ] Tecnologías de eficiencia energética utilizadas (marque todas las que correspondan) (Iluminación LED, Variadores de frecuencia (VFD), Motores de Alta Eficiencia, Recuperación de calor residual, Sistema de Automatización de Edificios (SAE)
, Detección y Reparación de Fugas de Aire Comprimido, Mejoras en el aislamiento)
[ ] Fecha de la última auditoría energética
[ ] Resumen de los hallazgos y recomendaciones de la auditoría energética

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