LISTA DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL ISO 14001

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- 4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO ---
[ ] Descrição das Atividades de Produção da Organização
[ ] Identificação de questões externas relevantes (por exemplo, alterações regulamentares, preocupações da comunidade, tendências de mercado).
[ ] Identificação de questões internas relevantes (por exemplo, estrutura organizacional, disponibilidade de recursos, capacidades tecnológicas)
[ ] Partes interessadas a serem consideradas no SEM (Selecione todas as que se aplicam) (Funcionários, Clientes, Fornecedores, Comunidade Local, Órgãos Reguladores, Investidores, Outro (especificar))
[ ] Resumo dos requisitos e expectativas das partes interessadas (relacionados com o desempenho ambiental)
[ ] Número de unidades de produção abrangidas pelo âmbito do EMS.
[ ] Âmbito geográfico do Sistema Médico de Emergência (por exemplo, local, regional, nacional, internacional) (Local, Regional, Nacional, Internacional)

--- 5. LIDERANÇA ---
[ ] Declaração formal da Política Ambiental, devidamente documentada.
[ ] Método de Comunicação da Política Ambiental (Afixado nos painéis de avisos., Publicado na Intranet, Incluído nos manuais dos funcionários., Comunicação regular durante as reuniões.)
[ ] Número de representantes da gestão
[ ] Descrição das responsabilidades do representante da gestão.
[ ] Frequência das Análises de Gestão (Anualmente, Semestralmente, Trimestral)
[ ] Data da Última Análise da Gestão
[ ] Resumo dos Principais Resultados da Última Reunião de Avaliação da Gestão
[ ] Confirmação do compromisso da alta administração com o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) (Envolvido diretamente no desenvolvimento de sistemas de gestão de emergências médicas., Participe ativamente nas reuniões de avaliação da gestão., Forneça recursos para a implementação., Apoie publicamente o Serviço Médico de Emergência.)

--- 6. PLANEAMENTO ---
[ ] Identifique os principais aspetos ambientais dos processos de fabrico.
[ ] Quantificar o impacto ambiental dos aspetos identificados (por exemplo, kg de emissões de CO2 por unidade produzida).
[ ] Quais são os requisitos legais e outros (ambientais) que se aplicam à unidade de produção? (Regulamentação sobre Emissões Atmosféricas, Licenças para Descarte de Águas, Regulamentação sobre a Gestão de Resíduos, Manuseio de Materiais Perigosos, Limites de Ruído, Regulamentação de Substâncias Químicas, Normas de Eficiência Energética)
[ ] Descreva os objetivos e as metas para a redução dos principais impactos ambientais.
[ ] Data prevista para a conclusão do Objetivo Ambiental 1.
[ ] Selecione o tipo de Programa de Gestão Ambiental para o Aspecto Significativo 1. (Manutenção Preventiva, Otimização de Processos, Envolvimento de Fornecedores, Formação de Funcionários)
[ ] Descreva o processo de avaliação de riscos e oportunidades relacionado aos impactos ambientais na indústria de transformação.

--- 7. SUPORTE ---
[ ] Número de funcionários qualificados em questões ambientais.
[ ] Método de comunicação de informações ambientais aos funcionários. (Quadros de Avisos, Sessões de Formação, E-mail, Reuniões de equipe)
[ ] Última data do curso de sensibilização para questões ambientais.
[ ] Procedimento documentado para garantir a manutenção das competências dos profissionais envolvidos no Sistema Médico de Emergência (SME).
[ ] Tipos de informação documentada que são mantidos para o Sistema de Gestão Ambiental (SGA). (Política Ambiental, Objetivos e Metas, Procedimentos, Registos de Formação, Relatórios de Auditoria)
[ ] Carregue comprovativos dos registos de formação em sensibilização para questões ambientais.
[ ] Existe alguma pessoa ou grupo de pessoas designada(s) para garantir a manutenção da informação documentada? (Sim, Não.)

--- 8. FUNCIONAMENTO ---
[ ] Consumo mensal de água (m³)
[ ] Consumo total de energia (kWh)
[ ] Tipos de resíduos produzidos (selecione todas as opções aplicáveis) (Papel/Cartão, Metais, Plásticos, Resíduos Químicos, Resíduos Orgânicos, Outro (especifique em TEXTO_LONGO))
[ ] Detalhes sobre os «Outros» resíduos (se aplicável)
[ ] Estado Operacional dos Equipamentos de Controlo da Poluição (Totalmente operacional., Parcialmente operacional., Não está em funcionamento.)
[ ] Data da última manutenção do equipamento (controlo da poluição)
[ ] Descrição de quaisquer desvios em relação aos procedimentos operacionais previstos.
[ ] Resultados Recentes dos Testes de Emissões Atmosféricas
[ ] Avaliação da sustentabilidade no fornecimento de matérias-primas (Alto, Médio, Baixo) (Alto, Médio, Baixo)
[ ] Horário do monitoramento diário dos níveis de ruído

--- 9. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ---
[ ] Número de auditorias internas realizadas neste período.
[ ] Data da Última Análise da Gestão
[ ] Resumo das conclusões da última reunião de avaliação da gestão.
[ ] Número de Não Conformidades Identificadas Durante as Auditorias Internas
[ ] Quais dos seguintes indicadores de desempenho são monitorizados regularmente? (Consumo de energia, Consumo de água, Geração de resíduos, Emissões atmosféricas, Despejo de águas residuais, Consumo de Recursos, Níveis de ruído)
[ ] Descreva as ações corretivas implementadas para as principais não conformidades.
[ ] Data da Próxima Auditoria Interna Programada
[ ] Percentagem de objetivos alcançados neste período.
[ ] Informações detalhadas sobre quaisquer incidentes relacionados com aspetos ambientais (por exemplo, derrames, emissões).

--- 10. MELHORIA ---
[ ] Descrição da Não Conformidade (se aplicável)
[ ] Análise da Causa Raiz do Incidente/Não Conformidade
[ ] Custo estimado das medidas corretivas
[ ] Data Ação Corretiva Planeada
[ ] Data em que a Ação Corretiva foi Concluída
[ ] Descrição das medidas corretivas implementadas
[ ] Processos de Fabricação Relacionados Afetados pelo Incidente (Usinagem, Montagem, Pintura/Revestimento, Soldadura, Embalagem, Armazenamento de Materiais)
[ ] Gravidade do incidente (para avaliação de riscos) (Menor de idade., Moderado, Maior, Crítico)
[ ] Documentação de suporte (por exemplo, fotografias, resultados de testes)

--- ASPETOS E IMPACTOS ESPECÍFICOS DA PRODUÇÃO ---
[ ] Descreva os principais aspetos ambientais relacionados com a utilização de matérias-primas.
[ ] Estime as emissões anuais de gases com efeito de estufa provenientes dos processos de fabricação (em toneladas de CO2 equivalente).
[ ] Quais dos seguintes processos de fabricação geram uma quantidade significativa de águas residuais? (Usinagem, Pintura/Revestimento, Limpeza, Montagem, Outro (especifique em LONG_TEXT))
[ ] Qual é o principal método utilizado para reduzir o ruído nas imediações da fábrica? (Barreiras Físicas, Ajustes Operacionais, Medidas de controlo de engenharia, Controles Administrativos, Outro (especifique em LONG_TEXT))
[ ] Carregue um mapa atualizado que mostre as áreas de potencial impacto do derrame e as medidas de contenção.
[ ] Registe o consumo médio diário de água (em metros cúbicos) para as operações de produção.
[ ] Data da última avaliação do cumprimento das normas relativas às emissões atmosféricas.
[ ] Descreva as medidas adotadas para minimizar as emissões de compostos orgânicos voláteis (COV) durante as operações de pintura e aplicação de revestimentos.

--- GESTÃO DE RESÍDUOS (INDÚSTRIA) ---
[ ] Quantidade total de resíduos gerados (kg/mês)
[ ] Tipos de resíduos gerados (selecione todas as opções aplicáveis) (Papel/Cartão, Plástico, Metal, Madeira, Desperdício de alimentos, Resíduos Químicos, Resíduos Perigosos, Outro (especifique em TEXTO_LONGO))
[ ] Detalhes sobre o tipo de resíduo classificado como «Outro» (se selecionado)
[ ] Método(s) de eliminação de resíduos (Reciclagem, Aterro sanitário, Incineração, Compostagem, Recuperação, Outro (especifique em TEXTO_LONGO))
[ ] Detalhes do método de eliminação «Outro» (se selecionado)
[ ] Registos de Gestão de Resíduos (últimos 12 meses)
[ ] Percentagem de resíduos reciclados (%)
[ ] Data da última auditoria de resíduos

--- EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (INDÚSTRIA) ---
[ ] Consumo anual de eletricidade (kWh)
[ ] Consumo anual de gás natural (em unidades térmicas)
[ ] Custos Totais de Energia (em USD)
[ ] Fonte(s) Primária(s) de Energia (Eletricidade, Gás Natural, Carvão, Propano, Energia Renovável (especificar))
[ ] Descrição das Iniciativas de Eficiência Energética Implementadas
[ ] Tecnologias de eficiência energética utilizadas (marque todas as opções aplicáveis) (Iluminação LED, Variadores de frequência (VFDs), Motores de Alta Eficiência, Recuperação de Calor Residual, Sistema de Automação Predial (SAP), Detecção e Reparação de Fugas de Ar Comprimido, Melhorias no isolamento)
[ ] Data da última auditoria energética.
[ ] Resumo dos resultados e recomendações da auditoria energética

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/iso-14001-environmental-management-system-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)