LISTA DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL ISO 14001 Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) --- 4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO --- [ ] Descrição das Atividades de Produção da Organização [ ] Identificação de questões externas relevantes (por exemplo, alterações regulamentares, preocupações da comunidade, tendências de mercado). [ ] Identificação de questões internas relevantes (por exemplo, estrutura organizacional, disponibilidade de recursos, capacidades tecnológicas) [ ] Partes interessadas a serem consideradas no SEM (Selecione todas as que se aplicam) (Funcionários, Clientes, Fornecedores, Comunidade Local, Órgãos Reguladores, Investidores, Outro (especificar)) [ ] Resumo dos requisitos e expectativas das partes interessadas (relacionados com o desempenho ambiental) [ ] Número de unidades de produção abrangidas pelo âmbito do EMS. [ ] Âmbito geográfico do Sistema Médico de Emergência (por exemplo, local, regional, nacional, internacional) (Local, Regional, Nacional, Internacional) --- 5. LIDERANÇA --- [ ] Declaração formal da Política Ambiental, devidamente documentada. [ ] Método de Comunicação da Política Ambiental (Afixado nos painéis de avisos., Publicado na Intranet, Incluído nos manuais dos funcionários., Comunicação regular durante as reuniões.) [ ] Número de representantes da gestão [ ] Descrição das responsabilidades do representante da gestão. [ ] Frequência das Análises de Gestão (Anualmente, Semestralmente, Trimestral) [ ] Data da Última Análise da Gestão [ ] Resumo dos Principais Resultados da Última Reunião de Avaliação da Gestão [ ] Confirmação do compromisso da alta administração com o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) (Envolvido diretamente no desenvolvimento de sistemas de gestão de emergências médicas., Participe ativamente nas reuniões de avaliação da gestão., Forneça recursos para a implementação., Apoie publicamente o Serviço Médico de Emergência.) --- 6. PLANEAMENTO --- [ ] Identifique os principais aspetos ambientais dos processos de fabrico. [ ] Quantificar o impacto ambiental dos aspetos identificados (por exemplo, kg de emissões de CO2 por unidade produzida). [ ] Quais são os requisitos legais e outros (ambientais) que se aplicam à unidade de produção? (Regulamentação sobre Emissões Atmosféricas, Licenças para Descarte de Águas, Regulamentação sobre a Gestão de Resíduos, Manuseio de Materiais Perigosos, Limites de Ruído, Regulamentação de Substâncias Químicas, Normas de Eficiência Energética) [ ] Descreva os objetivos e as metas para a redução dos principais impactos ambientais. [ ] Data prevista para a conclusão do Objetivo Ambiental 1. [ ] Selecione o tipo de Programa de Gestão Ambiental para o Aspecto Significativo 1. (Manutenção Preventiva, Otimização de Processos, Envolvimento de Fornecedores, Formação de Funcionários) [ ] Descreva o processo de avaliação de riscos e oportunidades relacionado aos impactos ambientais na indústria de transformação. --- 7. SUPORTE --- [ ] Número de funcionários qualificados em questões ambientais. [ ] Método de comunicação de informações ambientais aos funcionários. (Quadros de Avisos, Sessões de Formação, E-mail, Reuniões de equipe) [ ] Última data do curso de sensibilização para questões ambientais. [ ] Procedimento documentado para garantir a manutenção das competências dos profissionais envolvidos no Sistema Médico de Emergência (SME). [ ] Tipos de informação documentada que são mantidos para o Sistema de Gestão Ambiental (SGA). (Política Ambiental, Objetivos e Metas, Procedimentos, Registos de Formação, Relatórios de Auditoria) [ ] Carregue comprovativos dos registos de formação em sensibilização para questões ambientais. [ ] Existe alguma pessoa ou grupo de pessoas designada(s) para garantir a manutenção da informação documentada? (Sim, Não.) --- 8. FUNCIONAMENTO --- [ ] Consumo mensal de água (m³) [ ] Consumo total de energia (kWh) [ ] Tipos de resíduos produzidos (selecione todas as opções aplicáveis) (Papel/Cartão, Metais, Plásticos, Resíduos Químicos, Resíduos Orgânicos, Outro (especifique em TEXTO_LONGO)) [ ] Detalhes sobre os «Outros» resíduos (se aplicável) [ ] Estado Operacional dos Equipamentos de Controlo da Poluição (Totalmente operacional., Parcialmente operacional., Não está em funcionamento.) [ ] Data da última manutenção do equipamento (controlo da poluição) [ ] Descrição de quaisquer desvios em relação aos procedimentos operacionais previstos. [ ] Resultados Recentes dos Testes de Emissões Atmosféricas [ ] Avaliação da sustentabilidade no fornecimento de matérias-primas (Alto, Médio, Baixo) (Alto, Médio, Baixo) [ ] Horário do monitoramento diário dos níveis de ruído --- 9. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO --- [ ] Número de auditorias internas realizadas neste período. [ ] Data da Última Análise da Gestão [ ] Resumo das conclusões da última reunião de avaliação da gestão. [ ] Número de Não Conformidades Identificadas Durante as Auditorias Internas [ ] Quais dos seguintes indicadores de desempenho são monitorizados regularmente? (Consumo de energia, Consumo de água, Geração de resíduos, Emissões atmosféricas, Despejo de águas residuais, Consumo de Recursos, Níveis de ruído) [ ] Descreva as ações corretivas implementadas para as principais não conformidades. [ ] Data da Próxima Auditoria Interna Programada [ ] Percentagem de objetivos alcançados neste período. [ ] Informações detalhadas sobre quaisquer incidentes relacionados com aspetos ambientais (por exemplo, derrames, emissões). --- 10. MELHORIA --- [ ] Descrição da Não Conformidade (se aplicável) [ ] Análise da Causa Raiz do Incidente/Não Conformidade [ ] Custo estimado das medidas corretivas [ ] Data Ação Corretiva Planeada [ ] Data em que a Ação Corretiva foi Concluída [ ] Descrição das medidas corretivas implementadas [ ] Processos de Fabricação Relacionados Afetados pelo Incidente (Usinagem, Montagem, Pintura/Revestimento, Soldadura, Embalagem, Armazenamento de Materiais) [ ] Gravidade do incidente (para avaliação de riscos) (Menor de idade., Moderado, Maior, Crítico) [ ] Documentação de suporte (por exemplo, fotografias, resultados de testes) --- ASPETOS E IMPACTOS ESPECÍFICOS DA PRODUÇÃO --- [ ] Descreva os principais aspetos ambientais relacionados com a utilização de matérias-primas. [ ] Estime as emissões anuais de gases com efeito de estufa provenientes dos processos de fabricação (em toneladas de CO2 equivalente). [ ] Quais dos seguintes processos de fabricação geram uma quantidade significativa de águas residuais? (Usinagem, Pintura/Revestimento, Limpeza, Montagem, Outro (especifique em LONG_TEXT)) [ ] Qual é o principal método utilizado para reduzir o ruído nas imediações da fábrica? (Barreiras Físicas, Ajustes Operacionais, Medidas de controlo de engenharia, Controles Administrativos, Outro (especifique em LONG_TEXT)) [ ] Carregue um mapa atualizado que mostre as áreas de potencial impacto do derrame e as medidas de contenção. [ ] Registe o consumo médio diário de água (em metros cúbicos) para as operações de produção. [ ] Data da última avaliação do cumprimento das normas relativas às emissões atmosféricas. [ ] Descreva as medidas adotadas para minimizar as emissões de compostos orgânicos voláteis (COV) durante as operações de pintura e aplicação de revestimentos. --- GESTÃO DE RESÍDUOS (INDÚSTRIA) --- [ ] Quantidade total de resíduos gerados (kg/mês) [ ] Tipos de resíduos gerados (selecione todas as opções aplicáveis) (Papel/Cartão, Plástico, Metal, Madeira, Desperdício de alimentos, Resíduos Químicos, Resíduos Perigosos, Outro (especifique em TEXTO_LONGO)) [ ] Detalhes sobre o tipo de resíduo classificado como «Outro» (se selecionado) [ ] Método(s) de eliminação de resíduos (Reciclagem, Aterro sanitário, Incineração, Compostagem, Recuperação, Outro (especifique em TEXTO_LONGO)) [ ] Detalhes do método de eliminação «Outro» (se selecionado) [ ] Registos de Gestão de Resíduos (últimos 12 meses) [ ] Percentagem de resíduos reciclados (%) [ ] Data da última auditoria de resíduos --- EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (INDÚSTRIA) --- [ ] Consumo anual de eletricidade (kWh) [ ] Consumo anual de gás natural (em unidades térmicas) [ ] Custos Totais de Energia (em USD) [ ] Fonte(s) Primária(s) de Energia (Eletricidade, Gás Natural, Carvão, Propano, Energia Renovável (especificar)) [ ] Descrição das Iniciativas de Eficiência Energética Implementadas [ ] Tecnologias de eficiência energética utilizadas (marque todas as opções aplicáveis) (Iluminação LED, Variadores de frequência (VFDs), Motores de Alta Eficiência, Recuperação de Calor Residual, Sistema de Automação Predial (SAP), Detecção e Reparação de Fugas de Ar Comprimido, Melhorias no isolamento) [ ] Data da última auditoria energética. [ ] Resumo dos resultados e recomendações da auditoria energética --- END OF TEMPLATE --- Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app! Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/iso-14001-environmental-management-system-checklist (Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)