LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORÍA DE SEGURIDAD DE INVENTARIO DE JOYERÍA

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--- EVALUACIÓN INICIAL Y ENTORNO ---
[ ] Ubicación de almacenamiento de inventario
[ ] Temperatura ambiente (grados Celsius)
[ ] Humedad ambiente (%)
[ ] Adecuación de la iluminación (adecuado, Insuficiente, Necesita mejorar.)
[ ] Ventilación (adecuado, Insuficiente, Necesita mejorar.
)
[ ] Descripción de las condiciones ambientales

--- CONTROL DE ACCESO Y PERSONAL ---
[ ] Número de personal autorizado con acceso
[ ] Tipo de sistema de control de acceso (p. ej., llave, tarjeta, biométrico) (Clave, Tarjeta, biométrico, Combinación)
[ ] Última revisión de permisos de acceso
[ ] ¿Se ha implementado la autenticación de dos factores? (Sí., No.)
[ ] Describe el procedimiento de acceso para visitantes.
[ ] ¿Se realizan verificaciones de antecedentes del personal? (Sí., No)
[ ] El acceso se otorga generalmente en un tiempo determinado.

--- FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ---
[ ] Tiempo de Respuesta del Sistema de Alarma (segundos)
[ ] Funcionalidad del Sistema de Cámaras (Totalmente funcional, Parcialmente funcional., No funcional.)
[ ] ¿Sensores de movimiento operativos?
 (Sí., No, N/A)
[ ] Fecha de última revisión del sistema de cámaras
[ ] Hora del último control del sistema
[ ] Sensores de puerta/ventana – ¿operativos? (Sí., No., N/A)
[ ] Notas sobre el rendimiento o problemas del sistema

--- PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO DE INVENTARIO ---
[ ] Frecuencia Recomendada de Cambio de Combinación (Meses)

[ ] Método de Almacenamiento de Joyas (Cajas fuertes, Vitrinas cerradas, Bóveda, Otro (Especificar en TEXTO_EXTENSO))
[ ] Describa el método de almacenamiento alternativo (si lo seleccionó).
[ ] Tipo de mecanismo de cierre para vitrina de joyería (Bloqueado., Combinación, Electrónico, Otro/a)
[ ] Describa el mecanismo de cierre del expositor Otros (si está seleccionado).
[ ] Método de Etiquetado de Inventario de Joyería (RFID, Códigos de barras, Numeración Manual, Sin etiquetado.)
[ ] Fotografía del área de almacenamiento de joyería

--- CUSTODIA DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN ---
[ ] Fecha del último conteo de inventario
[ ] Fecha de la última conciliación
[ ] Notas sobre Discrepancias Encontradas
[ ] Método de conciliación utilizado (Conteo Físico y Ajuste, Informe generado por el sistema, Conteo cíclico)
[ ] Copia del Informe del Último Inventario
[ ] Número de discrepancias identificadas
[ ] Resumen de las medidas correctivas adoptadas.

--- SEGUROS Y GESTIÓN DE RIESGOS
 ---
[ ] Límite actual de cobertura de seguro (USD)
[ ] Nombre de la Compañía de Seguros
[ ] Fecha de vencimiento de la póliza de seguro
[ ] Descripción de los riesgos cubiertos (p. ej., robo, incendio, desastre natural)
[ ] ¿Está incluido el inventario en el seguro de interrupción de negocios? (Sí., No., Indeciso/a)
[ ] Tipo de Cobertura de Seguro (p. ej., Cobertura Amplia, Riesgo Nominativo) (Cobertura todo riesgo, Peligro Nombrado)
[ ] Copia de la Póliza de Seguro (Opcional)

--- CAPACITACIÓN Y PROCEDIMIENTOS PARA EMPLEADOS ---
[ ] ¿En qué procedimientos de seguridad ha sido capacitado/a?
 (Respuesta a la alarma, Protocolo de Apertura Segura, Conciliación de inventario, Reportando Actividad Sospechosa, Técnicas de prevención de pérdidas)
[ ] Fecha de la última capacitación en seguridad
[ ] Número de identificación del empleado
[ ] Describe cualquier preocupación que tenga sobre la seguridad del inventario.
[ ] ¿Cuál es su comprensión sobre la importancia de notificar discrepancias en el inventario? (Alto
, Mediano/a, Bajo)
[ ] Firma del empleado (Confirmación de capacitación)

--- PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
 ---
[ ] Persona de Contacto para Emergencias (Nombre)
[ ] Número de teléfono de contacto en caso de emergencia
[ ] Fecha del último simulacro de emergencia
[ ] Tiempo estimado para asegurar las instalaciones (en caso de alarma)
[ ] Pasos Detallados a Seguir en Caso de Sospecha de Robo
[ ] Qué autoridades contactar (marque todas las que correspondan)
 (Policía Local, Compañía de seguros, Compañía de seguridad)
[ ] Método de Comunicación Primario durante una Emergencia (Llamada telefónica, Correo electrónico, Radio bidireccional)
[ ] Adjuntar mapa de rutas de escape.

--- AUDITORÍAS Y REVISIONES PERIÓDICAS ---
[ ] Fecha de última auditoría
[ ] Frecuencia de auditoría (días)

[ ] Tipo de auditoría (Inventario Completo, Verificación aleatoria, Prueba del sistema de seguridad)
[ ] Hallazgos/Observaciones de la auditoría
[ ] Acciones correctivas requeridas (Sí., No.)
[ ] Descripción de las acciones correctivas
[ ] Fecha de finalización de la acción correctiva
[ ] Firma del Auditor

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