LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORÍA DE SEGURIDAD DE INVENTARIO DE JOYERÍA Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) --- EVALUACIÓN INICIAL Y ENTORNO --- [ ] Ubicación de almacenamiento de inventario [ ] Temperatura ambiente (grados Celsius) [ ] Humedad ambiente (%) [ ] Adecuación de la iluminación (adecuado, Insuficiente, Necesita mejorar.) [ ] Ventilación (adecuado, Insuficiente, Necesita mejorar. ) [ ] Descripción de las condiciones ambientales --- CONTROL DE ACCESO Y PERSONAL --- [ ] Número de personal autorizado con acceso [ ] Tipo de sistema de control de acceso (p. ej., llave, tarjeta, biométrico) (Clave, Tarjeta, biométrico, Combinación) [ ] Última revisión de permisos de acceso [ ] ¿Se ha implementado la autenticación de dos factores? (Sí., No.) [ ] Describe el procedimiento de acceso para visitantes. [ ] ¿Se realizan verificaciones de antecedentes del personal? (Sí., No) [ ] El acceso se otorga generalmente en un tiempo determinado. --- FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA DE SEGURIDAD --- [ ] Tiempo de Respuesta del Sistema de Alarma (segundos) [ ] Funcionalidad del Sistema de Cámaras (Totalmente funcional, Parcialmente funcional., No funcional.) [ ] ¿Sensores de movimiento operativos? (Sí., No, N/A) [ ] Fecha de última revisión del sistema de cámaras [ ] Hora del último control del sistema [ ] Sensores de puerta/ventana – ¿operativos? (Sí., No., N/A) [ ] Notas sobre el rendimiento o problemas del sistema --- PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO DE INVENTARIO --- [ ] Frecuencia Recomendada de Cambio de Combinación (Meses) [ ] Método de Almacenamiento de Joyas (Cajas fuertes, Vitrinas cerradas, Bóveda, Otro (Especificar en TEXTO_EXTENSO)) [ ] Describa el método de almacenamiento alternativo (si lo seleccionó). [ ] Tipo de mecanismo de cierre para vitrina de joyería (Bloqueado., Combinación, Electrónico, Otro/a) [ ] Describa el mecanismo de cierre del expositor Otros (si está seleccionado). [ ] Método de Etiquetado de Inventario de Joyería (RFID, Códigos de barras, Numeración Manual, Sin etiquetado.) [ ] Fotografía del área de almacenamiento de joyería --- CUSTODIA DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN --- [ ] Fecha del último conteo de inventario [ ] Fecha de la última conciliación [ ] Notas sobre Discrepancias Encontradas [ ] Método de conciliación utilizado (Conteo Físico y Ajuste, Informe generado por el sistema, Conteo cíclico) [ ] Copia del Informe del Último Inventario [ ] Número de discrepancias identificadas [ ] Resumen de las medidas correctivas adoptadas. --- SEGUROS Y GESTIÓN DE RIESGOS --- [ ] Límite actual de cobertura de seguro (USD) [ ] Nombre de la Compañía de Seguros [ ] Fecha de vencimiento de la póliza de seguro [ ] Descripción de los riesgos cubiertos (p. ej., robo, incendio, desastre natural) [ ] ¿Está incluido el inventario en el seguro de interrupción de negocios? (Sí., No., Indeciso/a) [ ] Tipo de Cobertura de Seguro (p. ej., Cobertura Amplia, Riesgo Nominativo) (Cobertura todo riesgo, Peligro Nombrado) [ ] Copia de la Póliza de Seguro (Opcional) --- CAPACITACIÓN Y PROCEDIMIENTOS PARA EMPLEADOS --- [ ] ¿En qué procedimientos de seguridad ha sido capacitado/a? (Respuesta a la alarma, Protocolo de Apertura Segura, Conciliación de inventario, Reportando Actividad Sospechosa, Técnicas de prevención de pérdidas) [ ] Fecha de la última capacitación en seguridad [ ] Número de identificación del empleado [ ] Describe cualquier preocupación que tenga sobre la seguridad del inventario. [ ] ¿Cuál es su comprensión sobre la importancia de notificar discrepancias en el inventario? (Alto , Mediano/a, Bajo) [ ] Firma del empleado (Confirmación de capacitación) --- PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS --- [ ] Persona de Contacto para Emergencias (Nombre) [ ] Número de teléfono de contacto en caso de emergencia [ ] Fecha del último simulacro de emergencia [ ] Tiempo estimado para asegurar las instalaciones (en caso de alarma) [ ] Pasos Detallados a Seguir en Caso de Sospecha de Robo [ ] Qué autoridades contactar (marque todas las que correspondan) (Policía Local, Compañía de seguros, Compañía de seguridad) [ ] Método de Comunicación Primario durante una Emergencia (Llamada telefónica, Correo electrónico, Radio bidireccional) [ ] Adjuntar mapa de rutas de escape. --- AUDITORÍAS Y REVISIONES PERIÓDICAS --- [ ] Fecha de última auditoría [ ] Frecuencia de auditoría (días) [ ] Tipo de auditoría (Inventario Completo, Verificación aleatoria, Prueba del sistema de seguridad) [ ] Hallazgos/Observaciones de la auditoría [ ] Acciones correctivas requeridas (Sí., No.) [ ] Descripción de las acciones correctivas [ ] Fecha de finalización de la acción correctiva [ ] Firma del Auditor --- END OF TEMPLATE --- Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app! Visit: https://checklistguro.com/templates/inventory-management/jewelry-inventory-security-audit-checklist-template (Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)