SZABLON LISTY KONTROLNEJ AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA ZAPASÓW BIŻUTERII

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)


--- WSTĘPNA OCENA I ŚRODOWISKO ---
[ ] Miejsce składowania zapasów
[ ] Temperatura otoczenia (stopnie Celsjusza)
[ ] Wilgotność otoczenia (%)
[ ] Wystarczające oświetlenie (Adekwatny, Niewystarczające, Do poprawy)
[ ] Wentylacja (Wystarczający, Niewystarczający, Do poprawy)
[ ] Opis warunków środowiskowych

--- KONTROLA DOSTĘPU I PERSONEL ---
[ ] Liczba uprawnionego personelu z dostępem
[ ] Typ systemu kontroli dostępu (np. klucz, karta, biometria) (Klucz, Karta, Biometryczny, Połączenie)
[ ] Ostatnia weryfikacja uprawnień dostępu
[ ] Wdrożona autentykacja dwuskładnikowa? (Tak, Nie)
[ ] Opisz procedurę dostępu dla odwiedzających
[ ] Czy przeprowadzane są sprawdzenia przeszłości pracowników? (Tak, Nie)
[ ] Typowy czas dostępu jest przyznawiany

--- FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA ---
[ ] Czas reakcji systemu alarmowego (sekundy)
[ ] Funkcjonalność systemu kamer (W pełni funkcjonalny, Częściowo sprawne, Nie działa)
[ ] Czujniki ruchu sprawne? (Tak, Nie, N/D)
[ ] Data ostatniego przeglądu systemu kamer
[ ] Czas ostatniego sprawdzenia systemu
[ ] Czujniki drzwi/okien – Działają? (Tak, Nie, N/D)
[ ] Uwagi dotyczące wydajności systemu lub problemów

--- PRAKTYKI MAGAZYNOWANIA ZAPASÓW ---
[ ] Częstotliwość zmiany bezpiecznej kombinacji (miesiące)
[ ] Sposób przechowywania biżuterii (Skarby (lub: Skrzynie), Zamknięte gabloty, Skrytka, Inne (Określ w TEKŚCIE_DŁUGIM))
[ ] Opisz metodę przechowywania „Inne” (jeśli wybrano)
[ ] Typ mechanizmu blokującego dla gabloty z biżuterią (Kluczowy, Połączenie, Elektroniczny, Inne)
[ ] Opisz mechanizm blokujący witryny „Inne” (jeśli wybrany)
[ ] Metoda Etykietowania Zaplecza Biżuterii (RFID, Kody kreskowe, Ręczne numerowanie, Bez tagowania)
[ ] Zdjęcie obszaru przechowywania biżuterii

--- PROWADZENIE REJESTRÓW I DOKUMENTACJA ---
[ ] Data ostatniego inwentaryzacji
[ ] Data ostatniego uzgodnienia
[ ] Uwagi dotyczące wykrytych rozbieżności
[ ] Zastosowana metoda rekonsyliacyjna (Fizyczny stan i korekta, Raport wygenerowany przez system, Inwentaryzacja cykliczna)
[ ] Kopia ostatniego raportu inwentaryzacyjnego
[ ] Liczba zidentyfikowanych rozbieżności
[ ] Podsumowanie podjętych działań naprawczych

--- UBEZPIECZENIA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ---
[ ] Aktualny limit ubezpieczenia (USD)
[ ] Nazwa ubezpieczyciela
[ ] Data wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej
[ ] Opis objętych ryzyk (np. kradzież, pożar, katastrofa naturalna)
[ ] Czy zapasy są objęte ubezpieczeniem od zakłóceń działalności? (Tak, Nie, Niepewny)
[ ] Typ pokrycia ubezpieczeniowego (np. Wszystkie ryzyka, Określone szkody) (Od wszystkich ryzyk, Nazwany Zagrożeniem)
[ ] Kopia polisy ubezpieczeniowej (opcjonalnie)

--- SZKOLENIA I PROCEDURY DLA PRACOWNIKÓW ---
[ ] Na jakie procedury bezpieczeństwa przeszkolono pana/panią? (Reakcja na alarm, Protokół bezpiecznego otwierania, Zgodność stanów magazynowych, Zgłaszanie Podejrzanej Aktywności, Techniki Zapobiegania Stratom)
[ ] Data ostatniego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa
[ ] Numer ID pracownika
[ ] Opisz wszelkie obawy, jakie masz dotyczące bezpieczeństwa zapasów.
[ ] Jaki jest Pana/Pani pogląd na znaczenie zgłaszania rozbieżności w stanach magazynowych? (Wysoki, Środek, Niski)
[ ] Podpis pracownika (Potwierdzenie udziału w szkoleniu)

--- PLAN REAGOWANIA KRYZYSOWEGO ---
[ ] Osoba kontaktowa w nagłych przypadkach (Imię)
[ ] Numer telefonu kontaktowego w nagłych wypadkach
[ ] Data ostatniego ćwiczenia alarmowego
[ ] Szacowany czas zabezpieczenia lokalu (w przypadku alarmu)
[ ] Szczegółowe kroki do wykonania w przypadku podejrzenia kradzieży
[ ] Jakie urzędy skontaktować się (zaznaczyć wszystkie odpowiednie) (Lokalna Policja, Ubezpieczyciel, Firma ochrony bezpieczeństwa)
[ ] Główny sposób komunikacji w sytuacji awaryjnej (Połączenie telefoniczne, E-mail, Radio dwukierunkowe)
[ ] Dołącz mapę dróg ewakuacyjnych

--- REGULARNE AUDYTY I PRZEGLĄDY ---
[ ] Ostatnia data audytu
[ ] Częstotliwość audytu (dni)
[ ] Typ audytu (Pełny inwentarz, Kontrola miejscowa, Test systemu bezpieczeństwa)
[ ] Wnioski/Obserwacje z audytu
[ ] Wymagane działania naprawcze (Tak, Nie)
[ ] Opis działań korygujących
[ ] Data zakończenia działań korygujących
[ ] Podpis audytora

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/inventory-management/jewelry-inventory-security-audit-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)