СПИСЪК ЗА АНАЛИЗ НА НИВА НА ЗАЩИТА (LOPA)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИ ПРИ ПРОЦЕСИТЕ ---
[ ] Опишете производствения процес, който се анализира.
[ ] Идентифицирайте потенциалните опасности, свързани с всяка стъпка от процеса.

[ ] Какви видове опасности са налични? (Изберете всички приложими)
 (Механичен, Електрически, Химически, Термален, Ергономичен
, Безопасност на процесите, Друго (Посочете))
[ ] За всеки идентифициран риск, опишете потенциалните последици, ако възникне.
[ ] Приблизителен брой служители, които могат да бъдат засегнати от всеки риск
[ ] Опишете съществуващата документация, свързана с тези опасности (напр. Паспорт за безопасност на химическата среда, процедури за процесите).
[ ] Диаграма на процеса на качване (ДПК)

--- ПЪРВОНАЧАЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА (БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАЩИТИ)
 ---
[ ] Опишете производствения процес, който се оценява.

[ ] Очаквана честота на срещане (годишно)

[ ] Класификация по тежест (напр. Катастрофален, Критичен, Умерен, Незначителен)
 (Катастрофален, Критичен, Умерен, малък)
[ ] Опишете потенциалните последствия от опасността, ако тя се случи.
[ ] Приблизителен брой засегнати служители
[ ] Класификация на въздействието върху околната среда (напр. Високо, Средно, Ниско) (Висок
, Среден, Нисък)
[ ] Обосновка за определяне на степента на тежест и честота

--- СЪЩЕСТВУВАЩИ СЛОЕВЕ НА ЗАЩИТА (СЛОЕВЕ НА ЗАБАВЛЕНИЕ) ---
[ ] Опишете стандартната оперативна процедура (СОП) за процеса.

[ ] Кои от следните механични предпазни мерки са приложени? (Изберете всички приложими.) (Пазачи, Заключвания, Ламперия, Устройства за засичане на присъствие, Няма.)
[ ] Каква е честотата на превантивната поддръжка за критично оборудване (напр. машина, конвейер)? (Дни)
[ ] Какъв вид лични предпазни средства (ЛПС) се изискват за този процес? (Защитни очила
, Защита на слуха, Ръкавици, Респиратор
, Боди, Няма.)
[ ] Дата на последен преглед на информацията за безопасност на процесите (ББП).
[ ] Качете копие от съответните документи за обучение на персонала, участващ в този процес.

--- ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА LOL ---
[ ] Честота на тестване/оглед
[ ] Метод за потвърждение на LOL (Редовен контрол, Периодични тестове, Оперативен преглед, Одит, Управление на промените)
[ ] Обобщение на предишни успехи/неуспехи в LOL
[ ] Оперира ли LOL напълно?
 (Да, Не)
[ ] Последна дата на поддръжка на LOL (ГГГГ-ММ-ДД)

[ ] Каква поддържаща документация е налична за този LOL?
 (Оперативни процедури, Записи за поддръжка, Записи за обучение, Спецификации на дизайна
, Доклади от проверки)
[ ] Опишете всички известни ограничения на този LOL.

--- ПОТЕНЦИАЛНИ ПРОВАЛИ НА LOLS ---
[ ] Опишете възможни сценарии за човешка грешка, които биха могли да доведат до отказ на LOL.
[ ] Кои от следните фактори биха могли да допринесат за повреда на LOL поради недостатъчно обучение? (Недостатъчно първоначално обучение, Липса на актуализиращо обучение, Обучението не е специфично за LOL., Недостатъчна оценка на компетентността, Лоша документация за обучение)
[ ] Каква е приблизителната честота (годишно) на планираната поддръжка за този LOL?
[ ] Кога за последно беше направен пълен одит/преглед на това нещо?
[ ] Опишете каквито и да е исторически инциденти или опасни ситуации, в които този LOL е пропаднал или е бил на път да пропадне. (Включете подробности за първопричината и предприетите коригиращи мерки.)
[ ] Каква е основната причина за неизправности на LOL в подобни процеси или оборудване? (Механична повреда, Електрическа повреда, Процедурно отклонение, Човешка грешка, Проектов дефект, Околна среда / Фактори на околната среда)
[ ] Опишете как фактори на околната среда (напр. температура, влажност, вибрации) биха могли да намалят ефективността на LOL.
[ ] Качете всички подходящи протоколи за поддръжка, доклади от инспекции или анализи на неизправности за този LOL.

--- НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА С НАСТОЯЩИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ---
[ ] Редовно ли се проверява и поддържа LOL? (Да, Не, Не е приложимо.
)
[ ] Честота на проверките LOL (напр. дни, седмици, месеци)
[ ] Опишете процеса за проверка на ефективността на LOL (напр. тестване, одити, прегледи).
[ ] Има ли LOL (или Смехът) да е действал според очакванията в миналото? (Да, Не, Неизвестен)
[ ] Ако по-горе е избран отговор Не, опишете минали случаи на неуспех и предприетите коригиращи действия.
[ ] Очаквано намаление на тежестта на последствията (в проценти)
[ ] Очаквано намаление на честотата на срещане (в проценти)

[ ] Има ли достъпна независима проверка на ефективността на LOL? (Да, Не.)

--- ОЦЕНКА НА РИСКА СЛЕД СЪЩЕСТВУВАЩИ LOL-ОВЕ
 ---
[ ] Оценка на тежестта (предварителни реакции)

[ ] Оценка на вероятността (преди смяха)

[ ] Рисков скор (преди LOLs)

[ ] Фактор за намаляване на тежестта (поради LOLs)

[ ] Фактор за намаляване на вероятността (поради LOL)

[ ] Остатъчна степен на тежест (след ПЛС)

[ ] Оценка на остатъчна вероятност (след LOLs)

[ ] Остатъчен Риск Score (след LOLs)

[ ] Ниво на риск (след LOLs)
 (Приемлив, поносим, значим
, Непоносим)
[ ] Обосновка за Оценка на Риска

--- ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЛОЕВЕ НА ЗАЩИТА (ИДС)
 ---
[ ] Опишете потенциални сценарии на отказ, които съществуващите LOL не могат да обработят адекватно.
[ ] Кои от следните типове на ALOP се обмислят? (Процедурни контроли, Механични предпазни средства
, Електрически заключващи устройства, Системи за аварийно спиране, Излишък, Системи за ограничаване, Независима проверка, Обучение и Компетентност)
[ ] Приблизителна стойност за внедряване на ALOP (в щатски долари).
[ ] Целева дата за внедряване на АЛОП.
[ ] Кой отдел/екип ще отговаря за внедряването на ALOP? (Инженерство, Поддръжка, Операции, Безопасност и здраве, Друг)
[ ] Обяснете накратко обосновката за избора на този конкретен ALOP.
[ ] Приложете придружаваща документация (напр. оферти от доставчици, проектни чертежи).
[ ] Опишете всички потенциални ограничения или вторични рискове, свързани с предложената ALOP.

--- ПРЕДЛОЖЕНО ВНЕДРЯВАНЕ НА ALOP ---
[ ] Подробно описание на предложената ALOP
[ ] Приблизителна цена за внедряване (USD)

[ ] Дата на стартиране на целесна реализация

[ ] Целева дата за завършване на изпълнението
[ ] Отдел, отговорен за изпълнението (Инженерство, Поддръжка, Операции
, Безопасност, доставки; снабдяване; придобиване)
[ ] Необходими ресурси (Изберете всички приложими)
 (персонал
, Оборудване, Софтуер
, Бюджет, Обучение)
[ ] Подкрепяща документация (напр. оферти от доставчици, проектни чертежи)
[ ] Потенциални предизвикателства и стратегии за смекчаване

--- ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА АЛОП ---
[ ] ALOP е бил обект на независим преглед? (Да, Не, Не е приложимо.
)
[ ] Оценка на намаление на вероятността (процент)

[ ] Очаквано намаление на последствията (мащаб 1-5)

[ ] Обосновка на очакваното намаление
[ ] Какви методи за проверка бяха използвани за оценка на ефективността на ALOP? (Преглед на проектната документация
, HAZOP проучване, Симулирано тестване, Оперативни изпитания, Данни за предишни резултати, Други (Посочете в ДЪЛЪГ_ТЕКСТ))
[ ] Посочете метод за проверка Друго (ако е избрано).
[ ] Дата на последна проверка/тест
[ ] Качете документи за потвърждение (напр. тестови доклади)

--- ОЦЕНКА НА РИСКА С ПРЕДЛОЖЕНИ ALOP ---
[ ] Очаквано намаление на вероятността (%), след внедряване на ALOPs
[ ] Оценка на намаление на тежестта на последствията (Мащаб: 1-5, 1=Пренебрежимо, 5=Катастрофално)

[ ] Общ Риск след Внедряване на ALOP (в сравнение с „Оценка на риска след съществуващите LOLs“)
 (По-висок, Същото, По-нисък, Приемлив)
[ ] Обосновка на определеното ниво на риск.
[ ] Отговаря ли изчисленият рисков индекс на предварително определените критерии за приемливост? (Да, Не)
[ ] Ако отговорът е Не за критериите за приемане, опишете необходимите действия или алтернативни стратегии.
[ ] Дата на следващия преглед на нивото на риска и ефективността на ALOP

--- ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРЕГЛЕД ---
[ ] Дата на завършване на LOPA
[ ] Име на рецензент на LOPA
[ ] Периодичност на прегледа (в месеци)

[ ] Обобщение на основните резултати и препоръки
[ ] Подкрепяща документация (напр. P&ID схеми, процедури)

[ ] Области, изискващи последващи действия (Актуализации на процедурите, Обучителни нужди, Модификации на оборудването, Управление на промените, Няма.)
[ ] Бележки от среща за преглед (включително задачи и отговорни лица)

[ ] Дата на следващия планиран преглед

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/layer-of-protection-analysis-lopa-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)