СПИСЪК ЗА АНАЛИЗ НА НИВА НА ЗАЩИТА (LOPA) Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) --- ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИ ПРИ ПРОЦЕСИТЕ --- [ ] Опишете производствения процес, който се анализира. [ ] Идентифицирайте потенциалните опасности, свързани с всяка стъпка от процеса. [ ] Какви видове опасности са налични? (Изберете всички приложими) (Механичен, Електрически, Химически, Термален, Ергономичен , Безопасност на процесите, Друго (Посочете)) [ ] За всеки идентифициран риск, опишете потенциалните последици, ако възникне. [ ] Приблизителен брой служители, които могат да бъдат засегнати от всеки риск [ ] Опишете съществуващата документация, свързана с тези опасности (напр. Паспорт за безопасност на химическата среда, процедури за процесите). [ ] Диаграма на процеса на качване (ДПК) --- ПЪРВОНАЧАЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА (БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАЩИТИ) --- [ ] Опишете производствения процес, който се оценява. [ ] Очаквана честота на срещане (годишно) [ ] Класификация по тежест (напр. Катастрофален, Критичен, Умерен, Незначителен) (Катастрофален, Критичен, Умерен, малък) [ ] Опишете потенциалните последствия от опасността, ако тя се случи. [ ] Приблизителен брой засегнати служители [ ] Класификация на въздействието върху околната среда (напр. Високо, Средно, Ниско) (Висок , Среден, Нисък) [ ] Обосновка за определяне на степента на тежест и честота --- СЪЩЕСТВУВАЩИ СЛОЕВЕ НА ЗАЩИТА (СЛОЕВЕ НА ЗАБАВЛЕНИЕ) --- [ ] Опишете стандартната оперативна процедура (СОП) за процеса. [ ] Кои от следните механични предпазни мерки са приложени? (Изберете всички приложими.) (Пазачи, Заключвания, Ламперия, Устройства за засичане на присъствие, Няма.) [ ] Каква е честотата на превантивната поддръжка за критично оборудване (напр. машина, конвейер)? (Дни) [ ] Какъв вид лични предпазни средства (ЛПС) се изискват за този процес? (Защитни очила , Защита на слуха, Ръкавици, Респиратор , Боди, Няма.) [ ] Дата на последен преглед на информацията за безопасност на процесите (ББП). [ ] Качете копие от съответните документи за обучение на персонала, участващ в този процес. --- ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА LOL --- [ ] Честота на тестване/оглед [ ] Метод за потвърждение на LOL (Редовен контрол, Периодични тестове, Оперативен преглед, Одит, Управление на промените) [ ] Обобщение на предишни успехи/неуспехи в LOL [ ] Оперира ли LOL напълно? (Да, Не) [ ] Последна дата на поддръжка на LOL (ГГГГ-ММ-ДД) [ ] Каква поддържаща документация е налична за този LOL? (Оперативни процедури, Записи за поддръжка, Записи за обучение, Спецификации на дизайна , Доклади от проверки) [ ] Опишете всички известни ограничения на този LOL. --- ПОТЕНЦИАЛНИ ПРОВАЛИ НА LOLS --- [ ] Опишете възможни сценарии за човешка грешка, които биха могли да доведат до отказ на LOL. [ ] Кои от следните фактори биха могли да допринесат за повреда на LOL поради недостатъчно обучение? (Недостатъчно първоначално обучение, Липса на актуализиращо обучение, Обучението не е специфично за LOL., Недостатъчна оценка на компетентността, Лоша документация за обучение) [ ] Каква е приблизителната честота (годишно) на планираната поддръжка за този LOL? [ ] Кога за последно беше направен пълен одит/преглед на това нещо? [ ] Опишете каквито и да е исторически инциденти или опасни ситуации, в които този LOL е пропаднал или е бил на път да пропадне. (Включете подробности за първопричината и предприетите коригиращи мерки.) [ ] Каква е основната причина за неизправности на LOL в подобни процеси или оборудване? (Механична повреда, Електрическа повреда, Процедурно отклонение, Човешка грешка, Проектов дефект, Околна среда / Фактори на околната среда) [ ] Опишете как фактори на околната среда (напр. температура, влажност, вибрации) биха могли да намалят ефективността на LOL. [ ] Качете всички подходящи протоколи за поддръжка, доклади от инспекции или анализи на неизправности за този LOL. --- НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА С НАСТОЯЩИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ --- [ ] Редовно ли се проверява и поддържа LOL? (Да, Не, Не е приложимо. ) [ ] Честота на проверките LOL (напр. дни, седмици, месеци) [ ] Опишете процеса за проверка на ефективността на LOL (напр. тестване, одити, прегледи). [ ] Има ли LOL (или Смехът) да е действал според очакванията в миналото? (Да, Не, Неизвестен) [ ] Ако по-горе е избран отговор Не, опишете минали случаи на неуспех и предприетите коригиращи действия. [ ] Очаквано намаление на тежестта на последствията (в проценти) [ ] Очаквано намаление на честотата на срещане (в проценти) [ ] Има ли достъпна независима проверка на ефективността на LOL? (Да, Не.) --- ОЦЕНКА НА РИСКА СЛЕД СЪЩЕСТВУВАЩИ LOL-ОВЕ --- [ ] Оценка на тежестта (предварителни реакции) [ ] Оценка на вероятността (преди смяха) [ ] Рисков скор (преди LOLs) [ ] Фактор за намаляване на тежестта (поради LOLs) [ ] Фактор за намаляване на вероятността (поради LOL) [ ] Остатъчна степен на тежест (след ПЛС) [ ] Оценка на остатъчна вероятност (след LOLs) [ ] Остатъчен Риск Score (след LOLs) [ ] Ниво на риск (след LOLs) (Приемлив, поносим, значим , Непоносим) [ ] Обосновка за Оценка на Риска --- ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЛОЕВЕ НА ЗАЩИТА (ИДС) --- [ ] Опишете потенциални сценарии на отказ, които съществуващите LOL не могат да обработят адекватно. [ ] Кои от следните типове на ALOP се обмислят? (Процедурни контроли, Механични предпазни средства , Електрически заключващи устройства, Системи за аварийно спиране, Излишък, Системи за ограничаване, Независима проверка, Обучение и Компетентност) [ ] Приблизителна стойност за внедряване на ALOP (в щатски долари). [ ] Целева дата за внедряване на АЛОП. [ ] Кой отдел/екип ще отговаря за внедряването на ALOP? (Инженерство, Поддръжка, Операции, Безопасност и здраве, Друг) [ ] Обяснете накратко обосновката за избора на този конкретен ALOP. [ ] Приложете придружаваща документация (напр. оферти от доставчици, проектни чертежи). [ ] Опишете всички потенциални ограничения или вторични рискове, свързани с предложената ALOP. --- ПРЕДЛОЖЕНО ВНЕДРЯВАНЕ НА ALOP --- [ ] Подробно описание на предложената ALOP [ ] Приблизителна цена за внедряване (USD) [ ] Дата на стартиране на целесна реализация [ ] Целева дата за завършване на изпълнението [ ] Отдел, отговорен за изпълнението (Инженерство, Поддръжка, Операции , Безопасност, доставки; снабдяване; придобиване) [ ] Необходими ресурси (Изберете всички приложими) (персонал , Оборудване, Софтуер , Бюджет, Обучение) [ ] Подкрепяща документация (напр. оферти от доставчици, проектни чертежи) [ ] Потенциални предизвикателства и стратегии за смекчаване --- ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА АЛОП --- [ ] ALOP е бил обект на независим преглед? (Да, Не, Не е приложимо. ) [ ] Оценка на намаление на вероятността (процент) [ ] Очаквано намаление на последствията (мащаб 1-5) [ ] Обосновка на очакваното намаление [ ] Какви методи за проверка бяха използвани за оценка на ефективността на ALOP? (Преглед на проектната документация , HAZOP проучване, Симулирано тестване, Оперативни изпитания, Данни за предишни резултати, Други (Посочете в ДЪЛЪГ_ТЕКСТ)) [ ] Посочете метод за проверка Друго (ако е избрано). [ ] Дата на последна проверка/тест [ ] Качете документи за потвърждение (напр. тестови доклади) --- ОЦЕНКА НА РИСКА С ПРЕДЛОЖЕНИ ALOP --- [ ] Очаквано намаление на вероятността (%), след внедряване на ALOPs [ ] Оценка на намаление на тежестта на последствията (Мащаб: 1-5, 1=Пренебрежимо, 5=Катастрофално) [ ] Общ Риск след Внедряване на ALOP (в сравнение с „Оценка на риска след съществуващите LOLs“) (По-висок, Същото, По-нисък, Приемлив) [ ] Обосновка на определеното ниво на риск. [ ] Отговаря ли изчисленият рисков индекс на предварително определените критерии за приемливост? (Да, Не) [ ] Ако отговорът е Не за критериите за приемане, опишете необходимите действия или алтернативни стратегии. [ ] Дата на следващия преглед на нивото на риска и ефективността на ALOP --- ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРЕГЛЕД --- [ ] Дата на завършване на LOPA [ ] Име на рецензент на LOPA [ ] Периодичност на прегледа (в месеци) [ ] Обобщение на основните резултати и препоръки [ ] Подкрепяща документация (напр. P&ID схеми, процедури) [ ] Области, изискващи последващи действия (Актуализации на процедурите, Обучителни нужди, Модификации на оборудването, Управление на промените, Няма.) [ ] Бележки от среща за преглед (включително задачи и отговорни лица) [ ] Дата на следващия планиран преглед --- END OF TEMPLATE --- Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app! Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/layer-of-protection-analysis-lopa-checklist (Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)