LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ANÁLISIS DE CAPAS DE PROTECCIÓN (LOPA)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DE PROCESO
 ---
[ ] Describa el proceso de fabricación que se está analizando.
[ ] Identifique los peligros potenciales asociados a cada etapa del proceso.
[ ] ¿Qué tipos de peligros están presentes? (Seleccione todas las que correspondan) (Mecánico, Eléctrico, Químico, Térmico, Ergonómico, Seguridad de Procesos, Otro (Especificar))
[ ] Para cada peligro identificado, describa las posibles consecuencias si se materializa.
[ ] Número estimado de empleados potencialmente afectados por cada riesgo.
[ ] Describa cualquier documentación existente relacionada con estos peligros (por ejemplo, fichas de datos de seguridad, procedimientos de proceso).
[ ] Diagrama de Flujo de Proceso de Carga

--- EVALUACIÓN DE RIESGOS INICIAL (SIN CAPAS DE PROTECCIÓN) ---
[ ] Describe el proceso de fabricación que se está evaluando.
[ ] Frecuencia estimada de ocurrencia (por año)
[ ] Clasificación de la gravedad (p. ej., Catastrófica, Crítica, Moderada, Menor) (catastrófico, Crítico, Moderado, Menor)
[ ] Describe las posibles consecuencias del peligro si llegara a ocurrir.
[ ] Número estimado de personal potencialmente afectado.
[ ] Clasificación del Impacto Ambiental (p. ej., Alto, Medio, Bajo) (Alto, Mediano
, Bajo)
[ ] Justificación de la asignación de gravedad y frecuencia

--- CAPAS DE PROTECCIÓN EXISTENTES ---
[ ] Describe el Procedimiento Operativo Estándar (POE) para el proceso.
[ ] ¿Cuáles de las siguientes medidas de seguridad mecánica están implementadas? (Seleccione todas las que correspondan). (Guardias, Cerraduras de seguridad, Cortinas de luz, Dispositivos de detección de presencia, Ninguno.)
[ ] ¿Cuál es la frecuencia del mantenimiento preventivo para equipos críticos (p. ej., máquina, transportador)? (Días)
[ ] ¿Qué tipo de equipo de protección personal (EPP) es necesario para este proceso? (Gafas de seguridad, Protección Auditiva, Guantes, Respirador, Mono de cuerpo entero, Ninguno.)
[ ] Fecha de la última revisión de la información de seguridad de los procesos (ISP).
[ ] Suba una copia de los registros de capacitación pertinentes para el personal involucrado en este proceso.

--- EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOL ---
[ ] Frecuencia de las Pruebas/Inspecciones LOL
[ ] Método de Verificación LOL (Inspección regular, Pruebas Periódicas, Revisión Operacional, Auditoría, Gestión del cambio)
[ ] Resumen del desempeño/fracasos anteriores de LOL
[ ] ¿Está el LOL completamente operativo? (Sí., No.)
[ ] Última fecha de mantenimiento LOL (AAAA-MM-DD)

[ ] ¿Qué documentación de respaldo está disponible para esto? (Procedimientos de Operación, Registros de mantenimiento, Registros de capacitación, Especificaciones de Diseño, Informes de inspección)
[ ] Describe cualquier limitación conocida de esta risa inocente.

--- POSIBLES FALLOS DE LOS LOLS ---
[ ] Describe los posibles escenarios de error humano que podrían provocar una falla en el sistema LOL.
[ ] ¿Cuál de los siguientes factores podría contribuir a una falla de LOL debido a una capacitación inadecuada?
 (Formación inicial insuficiente., Falta de capacitación de actualización, Formación no específica para el LOL., Evaluación de competencias inadecuada, Documentación de entrenamiento deficiente)
[ ] ¿Cuál es la frecuencia estimada (por año) de mantenimiento programado para este LOL?
[ ] ¿Cuándo fue la última vez que se realizó una auditoría/revisión completa de esto?
[ ] Describe cualquier incidente histórico o casi accidente en el que este LOL falló o estuvo a punto de fallar. (Incluya detalles de la causa raíz y las acciones correctivas)
[ ] ¿Cuál es la razón principal del fallo de LOL en procesos o equipos similares? (Falla mecánica, Fallo eléctrico
, Desviación del procedimiento, Error humano, Defecto de diseño, Factores ambientales)
[ ] Describe cómo los factores ambientales (p. ej., temperatura, humedad, vibración) podrían degradar la eficacia del LOL.
[ ] Suba cualquier registro de mantenimiento, informes de inspección o análisis de fallas relevantes para este LOL.

--- REDUCCIÓN DE RIESGOS CON LOL EXISTENTES ---
[ ] ¿Se inspecciona y mantiene regularmente el LOL?
 (Sí, No., No aplicable.)
[ ] Frecuencia de inspección de LOL (p. ej., días, semanas, meses)
[ ] Describe el proceso para verificar la eficacia de LOL (p. ej., pruebas, auditorías, revisiones).
[ ] ¿Ha funcionado la LOL según lo previsto en el pasado? (Sí., No., Desconocido)
[ ] Si se seleccionó "No" anteriormente, describa eventos de fallos pasados y las acciones correctivas tomadas.
[ ] Reducción estimada en la severidad de las consecuencias (en porcentaje)

[ ] Reducción estimada de frecuencia (como porcentaje)
[ ] ¿Existe una verificación independiente de la eficacia del LOL? (Sí., No)

--- EVALUACIÓN DE RIESGOS TRAS LOLS EXISTENTES ---
[ ] Clasificación de Gravedad (Pre-LOL)
[ ] Índice de Probabilidad (Pre-LOLs)

[ ] Puntuación de Riesgo (Pre-LOLs)

[ ] Factor de Reducción de Severidad (Debido a LOLs)

[ ] Factor de Reducción de Probabilidad (Debido a LOLs)
[ ] Índice de Gravedad Residual (Post-LOLs)
[ ] Índice de Probabilidad Residual (Post-LOLs)
[ ] Puntuación de Riesgo Residual (Post-LOLs)
[ ] Nivel de Riesgo (Post-LOLs) (Aceptable, Soportable, significativo, Intolerable
)
[ ] Justificación de la Evaluación del Nivel de Riesgo

--- IDENTIFICACIÓN DE CAPAS ADICIONALES DE PROTECCIÓN (CAP) ---
[ ] Describe los posibles escenarios de fallo que los LOL existentes no pueden abordar adecuadamente.
[ ] ¿Qué tipos de ALOP se están considerando? (Controles Procesales, Salvaguardas Mecánicas, Cerrojos eléctricos, Sistemas de Parada de Emergencia, Redundancia, Sistemas de contención, Verificación independiente, Formación y Competencia)
[ ] Costo estimado de implementación del ALOP (en USD).
[ ] Fecha objetivo de implementación del ALOP.
[ ] ¿Qué departamento/equipo será responsable de la implementación de ALOP?
 (Ingeniería, Mantenimiento
, Operaciones
, Seguridad y Salud, Otro)
[ ] Explique brevemente la justificación para la selección de este ALOP en particular.
[ ] Adjunte la documentación de respaldo (p. ej., presupuestos de proveedores, planos de diseño).
[ ] Describa cualquier limitación potencial o riesgo secundario asociado con el ALOP propuesto.

--- PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE ALOP ---
[ ] Descripción detallada del ALOP propuesto
[ ] Costo estimado de implementación (USD)
[ ] Fecha de inicio de la implementación prevista
[ ] Fecha prevista de finalización de la implementación
[ ] Departamento responsable de la implementación (Ingeniería, Mantenimiento, Operaciones, Seguridad, Adquisiciones
)
[ ] Recursos necesarios (Seleccione todas las que correspondan)
 (Personal
, Equipo, Software, Presupuesto, Formación)
[ ] Documentación de soporte (p. ej., presupuestos de proveedores, planos de diseño)
[ ] Posibles desafíos y estrategias de mitigación.

--- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE ALOP ---
[ ] ¿Ha sido sometido el ALOP a una revisión independiente? (Sí., No, No aplicable.)
[ ] Reducción Estimada de Probabilidad (Porcentaje)

[ ] Reducción Estimada de Consecuencias (Escala 1-5)

[ ] Justificación de la reducción estimada
[ ] ¿Qué métodos de verificación se utilizaron para evaluar la eficacia del ALOP? (Revisión de la Documentación de Diseño, Estudio HAZOP, Pruebas simuladas, Pruebas Operativas, Datos de rendimiento histórico, Otros (Especificar en TEXTO_LARGO))
[ ] Especificar el método de verificación 'Otros' (si se selecciona).
[ ] Fecha de la última verificación/prueba
[ ] Cargue la documentación de verificación (p. ej., informes de pruebas).

--- EVALUACIÓN DE RIESGOS CON ALOPS PROPUESTAS ---
[ ] Reducción estimada de probabilidad (%), tras la implementación de ALOPs
[ ] Reducción estimada de la gravedad de las consecuencias (Escala: 1-5, 1=Despreciable, 5=Catastrófica)
[ ] Nivel de Riesgo General Después de la Implementación de ALOP (Comparado con la 'Evaluación de Riesgos Después de los LOLs Existentes') (Más alto, Igual, Más bajo, Aceptable)
[ ] Justificación del Nivel de Riesgo Asignado
[ ] ¿El nivel de riesgo calculado cumple con los criterios de aceptación predefinidos? (Sí., No.)
[ ] Si se rechazan los criterios de aceptación, describa las acciones necesarias o estrategias alternativas.
[ ] Fecha de la próxima revisión del nivel de riesgo y la eficacia del ALOP

--- DOCUMENTACIÓN Y REVISIÓN ---
[ ] Fecha de finalización de LOPA
[ ] Revisor de LOPA
[ ] Frecuencia de Revisión (en meses)
[ ] Resumen de Hallazgos y Recomendaciones
[ ] Documentación de soporte (p. ej., diagramas de tuberías e instrumentación, procedimientos)
[ ] Áreas que requieren acciones de seguimiento (Actualizaciones de los procedimientos, Necesidades de capacitación, Modificaciones al equipo, Gestión del cambio, Ninguno.)
[ ] Notas de la reunión de revisión (incluyendo puntos de acción y responsabilidad asignada)
[ ] Fecha de la próxima revisión programada

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/layer-of-protection-analysis-lopa-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)