LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA A ANÁLISE DE CAMADAS DE PROTEÇÃO (LOPA)

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--- IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS NO PROCESSO ---
[ ] Descreva o processo de fabrico que está a ser analisado.
[ ] Identifique os potenciais riscos associados a cada etapa do processo.
[ ] Que tipos de perigo estão presentes? (Selecione todas as opções aplicáveis.) (Mecânico, Elétrico, Químico, Térmico, Ergonômico, Segurança de Processos, Outro (especificar))
[ ] Para cada risco identificado, descreva as possíveis consequências caso este ocorra.
[ ] Número estimado de funcionários que podem ser afetados por cada risco.
[ ] Descreva qualquer documentação existente relacionada com estes riscos (por exemplo, fichas de dados de segurança, procedimentos de processo).
[ ] Diagrama do fluxo do processo de carregamento (PFD)

--- AVALIAÇÃO INICIAL DE RISCOS (SEM MEDIDAS DE PROTEÇÃO ADICIONAIS) ---
[ ] Descreva o processo de fabrico que está a ser avaliado.
[ ] Frequência estimada de ocorrência (por ano)
[ ] Classificação da gravidade (por exemplo, catastrófica, crítica, moderada, ligeira) (Catastrófico, Crítico, Moderado, Menor)
[ ] Descreva as possíveis consequências do perigo caso este se manifeste.
[ ] Número estimado de funcionários que poderão ser afetados.
[ ] Classificação do Impacto Ambiental (por exemplo, Alto, Médio, Baixo) (Alto, Médio, Baixo)
[ ] Justificativa para a atribuição de níveis de gravidade e frequência.

--- CAMADAS DE PROTEÇÃO EXISTENTES (LOLS) ---
[ ] Descreva o Procedimento Operacional Padrão (POP) para o processo.
[ ] Quais das seguintes proteções mecânicas estão implementadas? (Selecione todas as opções aplicáveis) (Guardas, Dispositivos de segurança, Cortinas Leves, Dispositivos de deteção de presença, Nenhum.)
[ ] Qual é a frequência da manutenção preventiva para equipamentos críticos (por exemplo, máquinas, esteiras transportadoras)? (em dias)
[ ] Que tipo de equipamento de proteção individual (EPI) é necessário para este processo? (Óculos de proteção, Proteção auditiva, Luvas, Respirador, Fato de corpo inteiro, Nenhum)
[ ] Data da última revisão das informações sobre segurança de processos (ISP).
[ ] Carregue uma cópia dos registos de formação relevantes para o pessoal envolvido neste processo.

--- AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO LOL ---
[ ] Frequência dos testes/inspeções de LOL
[ ] Método de Verificação do LOL (Inspeção Periódica, Testes Periódicos, Análise Operacional, Auditoria, Gestão de Mudanças)
[ ] Resumo do desempenho/fracassos anteriores no LOL
[ ] O LOL está totalmente operacional? (Sim., Não)
[ ] Última data de manutenção do LOL (AAAA-MM-DD)
[ ] Que tipo de documentação de suporte está disponível para este pedido de empréstimo? (Procedimentos Operacionais, Registos de Manutenção, Registos de Formação, Especificações de projeto, Relatórios de Inspeção)
[ ] Descreva quaisquer limitações conhecidas deste LOL.

--- POSSÍVEIS PROBLEMAS OU FALHAS DAS LOLS ---
[ ] Descreva possíveis cenários de erro humano que poderiam levar a uma falha no sistema LOL.
[ ] Quais dos seguintes fatores podem contribuir para o insucesso do LOL devido a um treinamento inadequado? (Formação inicial insuficiente., Falta de formação complementar/de atualização., Treino não específico para o League of Legends., Avaliação inadequada de competências, Documentação de formação deficiente.)
[ ] Qual é a frequência estimada (por ano) da manutenção programada para este equipamento LOL?
[ ] Qual foi a última vez que foi realizada uma auditoria/revisão completa deste LOL?
[ ] Descreva quaisquer incidentes históricos ou situações de quase falha em que este LOL (nível de operação limitado) falhou ou quase falhou. (Inclua detalhes sobre a causa raiz e as ações corretivas.)
[ ] Qual é a principal causa de falha do LOL em processos ou equipamentos semelhantes? (Falha Mecânica, Avaria elétrica, Desvio de procedimento, Erro humano, Defeito de design / Falha no projeto, Fatores ambientais)
[ ] Descreva como os fatores ambientais (por exemplo, temperatura, humidade, vibração) podem reduzir a eficácia do LOL.
[ ] Carregue quaisquer registos de manutenção, relatórios de inspeção ou análises de falhas relevantes para este LOL.

--- REDUÇÃO DE RISCOS COM AS LOLS EXISTENTES. ---
[ ] O equipamento LOL é inspecionado e sujeito a manutenção de forma regular? (Sim, Não, Não se aplica.)
[ ] Frequência das inspeções LOL (por exemplo, dias, semanas, meses)
[ ] Descreva o processo para verificar a eficácia do LOL (por exemplo, testes, auditorias, análises).
[ ] O LOL teve o desempenho esperado no passado? (Sim, Não, Desconhecido)
[ ] Se a opção «Não» foi selecionada acima, descreva os eventos de falha ocorridos no passado e as medidas corretivas que foram implementadas.
[ ] Redução estimada na gravidade das consequências (em percentagem)
[ ] Redução estimada na frequência de ocorrência (em percentagem)
[ ] Existe alguma forma de verificar de forma independente a eficácia do LOL? (Sim, Não)

--- AVALIAÇÃO DE RISCOS APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA EXISTENTES ---
[ ] Nível de Gravidade (Antes das LOLs)
[ ] Classificação da probabilidade (antes das LOLs)
[ ] Índice de Risco (antes das LOLs)
[ ] Fator de Redução da Gravidade (Devido a Incidentes de Perda de Controlo)
[ ] Fator de Redução da Probabilidade (Devido a Perdas de Carga)
[ ] Classificação da Severidade Residual (após a resolução dos problemas)
[ ] Classificação da Probabilidade Residual (após a aplicação das medidas de controlo)
[ ] Pontuação do Risco Residual (após a aplicação das medidas de controlo)
[ ] Nível de Risco (após as fases de teste) (Aceitável, Tolerável, Significativo, Intolerável)
[ ] Justificativa para a Avaliação do Nível de Risco

--- IDENTIFICAÇÃO DE CAMADAS ADICIONAIS DE PROTEÇÃO (CAPS) ---
[ ] Descreva possíveis cenários de falha que os sistemas LOL existentes não conseguem resolver de forma adequada.
[ ] Quais dos seguintes tipos de ALOP estão a ser considerados? (Controlos Processuais, Dispositivos de proteção mecânica, Dispositivos de intertravamento elétrico, Sistemas de Desligamento de Emergência, Redundância, Sistemas de Contenção, Verificação independente, Formação e Competências)
[ ] Custo estimado da implementação do ALOP (em dólares americanos).
[ ] Data prevista para a implementação do ALOP.
[ ] Qual departamento/equipa será responsável pela implementação do ALOP? (Engenharia, Manutenção, Operações, Segurança e Saúde, Outros)
[ ] Explique, em termos gerais, a razão por que este ALOP específico foi selecionado.
[ ] Anexe a documentação de suporte (por exemplo, orçamentos de fornecedores, desenhos de projeto).
[ ] Descreva quaisquer limitações ou riscos secundários potenciais associados ao ALOP proposto.

--- IMPLEMENTAÇÃO PROPOSTA DO ALOP ---
[ ] Descrição detalhada do ALOP proposto.
[ ] Custo estimado de implementação (USD)
[ ] Data de Início Prevista para a Implementação
[ ] Data prevista para a conclusão da implementação.
[ ] Departamento Responsável pela Implementação (Engenharia, Manutenção, Operações, Segurança, Aquisições)
[ ] Recursos Necessários (Selecione todos os que se aplicam) (Pessoal, Equipamento, Software, Orçamento, Formação)
[ ] Documentação de suporte (por exemplo, orçamentos de fornecedores, desenhos técnicos)
[ ] Possíveis Desafios e Estratégias de Mitigação

--- AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO ALOP ---
[ ] O ALOP foi objeto de uma avaliação independente? (Sim., Não., Não se aplica.)
[ ] Redução Estimada na Probabilidade (em Percentagem)
[ ] Redução Estimada das Consequências (Escala de 1 a 5)
[ ] Justificativa para a Redução Estimada
[ ] Quais métodos de verificação foram utilizados para avaliar a eficácia do ALOP? (Análise da documentação de projeto, Estudo HAZOP, Testes Simulados, Testes Operacionais, Dados de desempenho anteriores, Outro (especifique em TEXTO_LONGO))
[ ] Especifique o método de verificação «Outro» (se selecionado).
[ ] Data da Última Verificação/Teste
[ ] Carregue a documentação de verificação (por exemplo, relatórios de teste).

--- AVALIAÇÃO DE RISCOS COM AS ALOPS PROPOSTAS ---
[ ] Redução estimada na probabilidade de ocorrência (%), após a implementação do ALOPs.
[ ] Redução estimada na gravidade das consequências (escala: 1-5, sendo 1 = insignificante e 5 = catastrófico)
[ ] Nível de risco geral após a implementação do ALOP (em comparação com a «Avaliação de risco após a aplicação das regras de negócio existentes») (Mais alto/superior, O mesmo., Inferior, Aceitável)
[ ] Justificativa para o Nível de Risco Atribuído
[ ] O nível de risco calculado atende aos critérios de aceitação pré-definidos? (Sim., Não)
[ ] Caso a resposta seja «Não» em relação aos critérios de aceitação, descreva as ações necessárias ou as estratégias alternativas.
[ ] Data da próxima avaliação do nível de risco e da eficácia do ALOP.

--- DOCUMENTAÇÃO E REVISÃO ---
[ ] Data de Conclusão do LOPA
[ ] Nome do Avaliador LOPA
[ ] Frequência das Avaliações (em meses)
[ ] Resumo dos Principais Resultados e Recomendações
[ ] Documentação de suporte (por exemplo, diagramas de tubulação e instrumentação, procedimentos)
[ ] Áreas que exigem ações de acompanhamento (Atualizações dos Procedimentos, Necessidades de formação, Modificações nos Equipamentos, Gestão de Mudanças, Nenhum)
[ ] Notas da reunião de avaliação (incluindo as ações a serem tomadas e as responsabilidades atribuídas)
[ ] Data da Próxima Revisão Programada

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