LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA A ANÁLISE DE CAMADAS DE PROTEÇÃO (LOPA) Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) --- IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS NO PROCESSO --- [ ] Descreva o processo de fabrico que está a ser analisado. [ ] Identifique os potenciais riscos associados a cada etapa do processo. [ ] Que tipos de perigo estão presentes? (Selecione todas as opções aplicáveis.) (Mecânico, Elétrico, Químico, Térmico, Ergonômico, Segurança de Processos, Outro (especificar)) [ ] Para cada risco identificado, descreva as possíveis consequências caso este ocorra. [ ] Número estimado de funcionários que podem ser afetados por cada risco. [ ] Descreva qualquer documentação existente relacionada com estes riscos (por exemplo, fichas de dados de segurança, procedimentos de processo). [ ] Diagrama do fluxo do processo de carregamento (PFD) --- AVALIAÇÃO INICIAL DE RISCOS (SEM MEDIDAS DE PROTEÇÃO ADICIONAIS) --- [ ] Descreva o processo de fabrico que está a ser avaliado. [ ] Frequência estimada de ocorrência (por ano) [ ] Classificação da gravidade (por exemplo, catastrófica, crítica, moderada, ligeira) (Catastrófico, Crítico, Moderado, Menor) [ ] Descreva as possíveis consequências do perigo caso este se manifeste. [ ] Número estimado de funcionários que poderão ser afetados. [ ] Classificação do Impacto Ambiental (por exemplo, Alto, Médio, Baixo) (Alto, Médio, Baixo) [ ] Justificativa para a atribuição de níveis de gravidade e frequência. --- CAMADAS DE PROTEÇÃO EXISTENTES (LOLS) --- [ ] Descreva o Procedimento Operacional Padrão (POP) para o processo. [ ] Quais das seguintes proteções mecânicas estão implementadas? (Selecione todas as opções aplicáveis) (Guardas, Dispositivos de segurança, Cortinas Leves, Dispositivos de deteção de presença, Nenhum.) [ ] Qual é a frequência da manutenção preventiva para equipamentos críticos (por exemplo, máquinas, esteiras transportadoras)? (em dias) [ ] Que tipo de equipamento de proteção individual (EPI) é necessário para este processo? (Óculos de proteção, Proteção auditiva, Luvas, Respirador, Fato de corpo inteiro, Nenhum) [ ] Data da última revisão das informações sobre segurança de processos (ISP). [ ] Carregue uma cópia dos registos de formação relevantes para o pessoal envolvido neste processo. --- AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO LOL --- [ ] Frequência dos testes/inspeções de LOL [ ] Método de Verificação do LOL (Inspeção Periódica, Testes Periódicos, Análise Operacional, Auditoria, Gestão de Mudanças) [ ] Resumo do desempenho/fracassos anteriores no LOL [ ] O LOL está totalmente operacional? (Sim., Não) [ ] Última data de manutenção do LOL (AAAA-MM-DD) [ ] Que tipo de documentação de suporte está disponível para este pedido de empréstimo? (Procedimentos Operacionais, Registos de Manutenção, Registos de Formação, Especificações de projeto, Relatórios de Inspeção) [ ] Descreva quaisquer limitações conhecidas deste LOL. --- POSSÍVEIS PROBLEMAS OU FALHAS DAS LOLS --- [ ] Descreva possíveis cenários de erro humano que poderiam levar a uma falha no sistema LOL. [ ] Quais dos seguintes fatores podem contribuir para o insucesso do LOL devido a um treinamento inadequado? (Formação inicial insuficiente., Falta de formação complementar/de atualização., Treino não específico para o League of Legends., Avaliação inadequada de competências, Documentação de formação deficiente.) [ ] Qual é a frequência estimada (por ano) da manutenção programada para este equipamento LOL? [ ] Qual foi a última vez que foi realizada uma auditoria/revisão completa deste LOL? [ ] Descreva quaisquer incidentes históricos ou situações de quase falha em que este LOL (nível de operação limitado) falhou ou quase falhou. (Inclua detalhes sobre a causa raiz e as ações corretivas.) [ ] Qual é a principal causa de falha do LOL em processos ou equipamentos semelhantes? (Falha Mecânica, Avaria elétrica, Desvio de procedimento, Erro humano, Defeito de design / Falha no projeto, Fatores ambientais) [ ] Descreva como os fatores ambientais (por exemplo, temperatura, humidade, vibração) podem reduzir a eficácia do LOL. [ ] Carregue quaisquer registos de manutenção, relatórios de inspeção ou análises de falhas relevantes para este LOL. --- REDUÇÃO DE RISCOS COM AS LOLS EXISTENTES. --- [ ] O equipamento LOL é inspecionado e sujeito a manutenção de forma regular? (Sim, Não, Não se aplica.) [ ] Frequência das inspeções LOL (por exemplo, dias, semanas, meses) [ ] Descreva o processo para verificar a eficácia do LOL (por exemplo, testes, auditorias, análises). [ ] O LOL teve o desempenho esperado no passado? (Sim, Não, Desconhecido) [ ] Se a opção «Não» foi selecionada acima, descreva os eventos de falha ocorridos no passado e as medidas corretivas que foram implementadas. [ ] Redução estimada na gravidade das consequências (em percentagem) [ ] Redução estimada na frequência de ocorrência (em percentagem) [ ] Existe alguma forma de verificar de forma independente a eficácia do LOL? (Sim, Não) --- AVALIAÇÃO DE RISCOS APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA EXISTENTES --- [ ] Nível de Gravidade (Antes das LOLs) [ ] Classificação da probabilidade (antes das LOLs) [ ] Índice de Risco (antes das LOLs) [ ] Fator de Redução da Gravidade (Devido a Incidentes de Perda de Controlo) [ ] Fator de Redução da Probabilidade (Devido a Perdas de Carga) [ ] Classificação da Severidade Residual (após a resolução dos problemas) [ ] Classificação da Probabilidade Residual (após a aplicação das medidas de controlo) [ ] Pontuação do Risco Residual (após a aplicação das medidas de controlo) [ ] Nível de Risco (após as fases de teste) (Aceitável, Tolerável, Significativo, Intolerável) [ ] Justificativa para a Avaliação do Nível de Risco --- IDENTIFICAÇÃO DE CAMADAS ADICIONAIS DE PROTEÇÃO (CAPS) --- [ ] Descreva possíveis cenários de falha que os sistemas LOL existentes não conseguem resolver de forma adequada. [ ] Quais dos seguintes tipos de ALOP estão a ser considerados? (Controlos Processuais, Dispositivos de proteção mecânica, Dispositivos de intertravamento elétrico, Sistemas de Desligamento de Emergência, Redundância, Sistemas de Contenção, Verificação independente, Formação e Competências) [ ] Custo estimado da implementação do ALOP (em dólares americanos). [ ] Data prevista para a implementação do ALOP. [ ] Qual departamento/equipa será responsável pela implementação do ALOP? (Engenharia, Manutenção, Operações, Segurança e Saúde, Outros) [ ] Explique, em termos gerais, a razão por que este ALOP específico foi selecionado. [ ] Anexe a documentação de suporte (por exemplo, orçamentos de fornecedores, desenhos de projeto). [ ] Descreva quaisquer limitações ou riscos secundários potenciais associados ao ALOP proposto. --- IMPLEMENTAÇÃO PROPOSTA DO ALOP --- [ ] Descrição detalhada do ALOP proposto. [ ] Custo estimado de implementação (USD) [ ] Data de Início Prevista para a Implementação [ ] Data prevista para a conclusão da implementação. [ ] Departamento Responsável pela Implementação (Engenharia, Manutenção, Operações, Segurança, Aquisições) [ ] Recursos Necessários (Selecione todos os que se aplicam) (Pessoal, Equipamento, Software, Orçamento, Formação) [ ] Documentação de suporte (por exemplo, orçamentos de fornecedores, desenhos técnicos) [ ] Possíveis Desafios e Estratégias de Mitigação --- AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO ALOP --- [ ] O ALOP foi objeto de uma avaliação independente? (Sim., Não., Não se aplica.) [ ] Redução Estimada na Probabilidade (em Percentagem) [ ] Redução Estimada das Consequências (Escala de 1 a 5) [ ] Justificativa para a Redução Estimada [ ] Quais métodos de verificação foram utilizados para avaliar a eficácia do ALOP? (Análise da documentação de projeto, Estudo HAZOP, Testes Simulados, Testes Operacionais, Dados de desempenho anteriores, Outro (especifique em TEXTO_LONGO)) [ ] Especifique o método de verificação «Outro» (se selecionado). [ ] Data da Última Verificação/Teste [ ] Carregue a documentação de verificação (por exemplo, relatórios de teste). --- AVALIAÇÃO DE RISCOS COM AS ALOPS PROPOSTAS --- [ ] Redução estimada na probabilidade de ocorrência (%), após a implementação do ALOPs. [ ] Redução estimada na gravidade das consequências (escala: 1-5, sendo 1 = insignificante e 5 = catastrófico) [ ] Nível de risco geral após a implementação do ALOP (em comparação com a «Avaliação de risco após a aplicação das regras de negócio existentes») (Mais alto/superior, O mesmo., Inferior, Aceitável) [ ] Justificativa para o Nível de Risco Atribuído [ ] O nível de risco calculado atende aos critérios de aceitação pré-definidos? (Sim., Não) [ ] Caso a resposta seja «Não» em relação aos critérios de aceitação, descreva as ações necessárias ou as estratégias alternativas. [ ] Data da próxima avaliação do nível de risco e da eficácia do ALOP. --- DOCUMENTAÇÃO E REVISÃO --- [ ] Data de Conclusão do LOPA [ ] Nome do Avaliador LOPA [ ] Frequência das Avaliações (em meses) [ ] Resumo dos Principais Resultados e Recomendações [ ] Documentação de suporte (por exemplo, diagramas de tubulação e instrumentação, procedimentos) [ ] Áreas que exigem ações de acompanhamento (Atualizações dos Procedimentos, Necessidades de formação, Modificações nos Equipamentos, Gestão de Mudanças, Nenhum) [ ] Notas da reunião de avaliação (incluindo as ações a serem tomadas e as responsabilidades atribuídas) [ ] Data da Próxima Revisão Programada --- END OF TEMPLATE --- Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app! Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/layer-of-protection-analysis-lopa-checklist (Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)