LPA (LAYERED PROCESS AUDIT) PRÜFLISTE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PROZESSDEFINITION UND -DOKUMENTATION ---
[ ] Ist das Flussdiagramm (PFD) aktuell und zugänglich? (Ja, Nein., N/A)
[ ] Beschreiben Sie kurz den auditieren Prozess.
[ ] Sind die Prozessanforderungen klar definiert und dokumentiert? (Ja., Nein., N/A)
[ ] Revisionsnummer des zu prüfenden Prozessdokuments.
[ ] Datum der letzten Dokumentenänderung des Prozesses.
[ ] Halten Sie Abweichungen zwischen der dokumentierten Verfahrensweise und der tatsächlichen Praxis fest.
[ ] Ist der Prozessverantwortliche klar definiert und sind seine Kontaktdaten verfügbar? (Ja., Nein, N/A)

--- AUSRÜSTUNG & WERKZEUGE ---
[ ] Geräte-ID / Anlagen-Nummer
[ ] Letztes Kalibrierungsdatum
[ ] Nächste Kalibrierungsdatum
[ ] Kalibrierungsergebnis (innerhalb der Toleranz?)
[ ] Zustand der Ausrüstung (Visuelle Inspektion) (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Gab es beobachtete Probleme oder Abweichungen vom erwarteten Betrieb?
[ ] Wartungsplan eingehalten? (Ja., Nein., N/A)
[ ] Laden Sie das Kalibrierungszertifikat hoch (falls zutreffend).

--- ROHSTOFFE & KOMPONENTEN ---
[ ] Ablehnungsrate eingehender Material (letzte 3 Monate)
[ ] Datum der letzten Rohstofflieferantenprüfung
[ ] Verwendetes Rohmaterial-Rückverfolgungssystem (Losnummerverfolgung, Chargennummerverfolgung, Seriennummernverfolgung, Keine Rückverfolgbarkeit)
[ ] Überprüfung der Lagerbedingungen (Mehrfachauswahl möglich)
 (Temperaturregelung, Luftfeuchtigkeitsregelung, Korrekte Belüftung, Sonnenschutz, Schädlingsbekämpfung)
[ ] Halten Sie alle Abweichungen bei der Rohstoffprüfung fest.
[ ] Fügen Sie ein aktuelles Analyseattest (CoA) für kritische Rohstoffe bei.
[ ] Häufigkeit der Inspektion von Flurförderzeugen (Täglich, Wöchentlich, Monatlich, vierteljährlich)

--- ARBEITSANWEISUNGEN & VERFAHREN ---
[ ] Sind Arbeitsanweisungen am Arbeitsplatz leicht verfügbar? (Ja., Nein., Teilweise)
[ ] Beschreiben Sie etwaige Fälle, in denen Arbeitsanweisungen unklar oder unzureichend waren. (Falls zutreffend)
[ ] Werden Arbeitsanweisungen regelmäßig überprüft und aktualisiert? (Ja, jährlich., Ja, bei Bedarf., Nein.)
[ ] Wie oft werden Arbeitsanweisungen überprüft (in Monaten)?
[ ] Welche der folgenden Methoden werden eingesetzt, um die Einhaltung von Arbeitsanweisungen sicherzustellen? (Visuelle Hilfsmittel (z. B. Plakate, Diagramme), Betreiber-Schulungen, Aufsichtsaufsicht, Regelmäßige Audits, Andere: [Langer Textbereich])
[ ] Werden Änderungen an Arbeitsanweisungen dokumentiert und effektiv kommuniziert? (Ja., Nein., Teilweise)
[ ] Laden Sie ein Beispiel für eine kürzliche Überarbeitung einer Arbeitsanweisung hoch (falls zutreffend).

--- BETRIEBSSCHULUNG UND KOMPETENZNACHWEISE ---
[ ] Hat der Bediener dokumentierte Trainingsnachweise? (Ja., Nein., N/A)
[ ] Welche Schulungsmodule wurden vom Bediener absolviert? (Mehrfachauswahl möglich) (Prozessübersicht, Gerätebedienung, Sicherheitsmaßnahmen, Qualitätskontrolle, Problemlösung)
[ ] Letztes Datum der Schulungsabschluss
[ ] Anzahl der Schulungsstunden zu diesem Prozess
[ ] Beschreiben Sie etwaige identifizierte Lücken in der Bedienerschulung.
[ ] Wurde eine Kompetenzbeurteilung durchgeführt? (Ja., Nein., N/A)
[ ] Laden Sie eine Kopie des Bedienerausbildungszeugnisses hoch (falls zutreffend).

--- PROZESSSTEUERUNG UND -ÜBERWACHUNG ---
[ ] Taktzeit-Messfrequenz
[ ] Statistische Prozesskontrolle (SPC) (Umgesetzt & Wirksam, Implementiert, Verbesserungswürdig, Noch nicht implementiert)
[ ] Beschreibung der überwachten Schlüsselprozessparameter
[ ] Letztes Kalibrierungsdatum der Messgeräte (z. B. Anzeigen, Sensoren)
[ ] Verwendete Datenerhebungsmethoden (Manuelle Dateneingabe, Automatisierte Datenerfassung, Statistische Prozesskontrollsoftware, Betriebskarten)
[ ] Häufigkeit der Datenerfassung für kritische Parameter
[ ] Zusammenfassung aktueller Trends und Analyse (Daten ggf. beifügen)
[ ] Anhang: Bericht zur Beispielüberwachung

--- NICHT KONFORMES MATERIALHANDLING ---
[ ] Gibt es ein festgelegtes Verfahren für den Umgang mit nicht konformen Materialien? (Ja., Nein, Nicht zutreffend.
)
[ ] Beschreiben Sie kurz das Verfahren zur Identifizierung und Trennung nicht konformer Materialien.
[ ] Durchschnittliche Anzahl nicht konformer Materialien pro Schicht.
[ ] Welche Maßnahmen werden bei nicht konformen Materialien ergriffen? (Bitte alle zutreffenden auswählen.) (Überarbeiten, Schrott, Rücksendung an Lieferanten, Quarantäne zur weiteren Bewertung, Andere (bitte in freiem Text angeben))
[ ] Falls „Sonstiges“ oben ausgewählt wurde, bitte geben Sie die durchgeführte Aktion an.
[ ] Liegen Unterlagen vor, die den Umgang mit nicht übereinstimmendem Material verfolgen? (Ja, Nein, Nicht zutreffend.)
[ ] Datum der letzten Überprüfung/Aktualisierung des Verfahrens für nicht konformes Materialhandling.
[ ] Laden Sie Belegdokumente zur Entsorgung nicht konformer Materialien (z. B. MRB-Protokolle) hoch.

--- QUALITÄTSKONTROLLE & PRÜFUNG ---
[ ] Stichprobengröße für die Wareneingangsprüfung
[ ] Untersuchungsmethode (z.B. Visuell, Maßhaltig, Funktional) (Visuelle Inspektion, Dimensionsmessung, Funktionstests, Automatisierte Optische Inspektion (AOI))
[ ] Ergebnisprotokoll der Schlüsselprüfungen (Zusammenfassung)

[ ] Beispielhaftes Protokoll einer Stichprobenprüfung (PDF/Bild)
[ ] Anzahl abgelehnter Einheiten (letzte Schicht/Periode)
[ ] Verfügung über abgelehnte Einheiten (Überarbeiten, Schrott, Rücksendung an Lieferanten)
[ ] Letzte Kalibrierungsdatum der Messgeräte
[ ] Verwendete Prüfkriterien (Mehrfachauswahl möglich) (Baupläne-Spezifikationen, Kundenanforderungen, Interne Richtlinien, Branchenstandards (z. B. ISO))

--- UMWELT, GESUNDHEIT UND SICHERHEIT (UGS) ---
[ ] Schallpegelmessung (dB)
[ ] Verfügbarkeit von Sicherheitsdatenblättern für Gefahrstoffe (SDS präsent und zugänglich, Sicherheitsdatenblatt vorhanden, aber nicht ohne Weiteres zugänglich., Sicherheitsdatenblatt fehlt)
[ ] PSA-Nutzung – Alle zutreffenden Punkte ankreuzen (Schutzbrille, Gehörschutz, Handschuhe, Atemschutzgerät, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsweste, Keine Beobachtungen.)
[ ] Letztes Datum der Sicherheitsunterweisung
[ ] Beobachtungen zum Reinigungswesen (Verschüttungen, Abfallentsorgung)
[ ] Feuerlöscher-Inspektionsstatus (Aktuell, Abläuft bald, abgelaufen)
[ ] Standort des Auslaufsets
[ ] Fotografische Beweise für EHS-Probleme (falls zutreffend)

--- KONTINUIERLICHE VERBESSERUNG UND KORREKTURMASSNAHMEN ---
[ ] Beschreiben Sie den Prozess zur Identifizierung potenzieller Bereiche für Verbesserungen innerhalb des Fertigungsprozesses.
[ ] Welche Werkzeuge oder Methoden werden für kontinuierliche Verbesserung eingesetzt (z. B. 8D, Kaizen, 5S)? (8D-Problemlösung, Kaizen-Workshops, 5S-Methode, Wertstromanalyse, Ursachenanalyse, PDCA-Zyklus (Planen-Durchführen-Überprüfen-Handeln))
[ ] Wie lange dauert es im Durchschnitt, eine Korrekturmaßnahme umzusetzen?
[ ] Datum der letzten formellen Überprüfung von Verbesserungsprojekten.
[ ] Wie wird Mitarbeiterfeedback eingeholt und in Verbesserungsmaßnahmen berücksichtigt?
[ ] Fügen Sie Dokumente zu aktuellen Verbesserungsprojekten bei (z. B. Projektpläne, Berichte).
[ ] Wie wird die Wirksamkeit abgeschlossener Korrekturmaßnahmen überprüft? (Statistische Prozesskontrolle (SPK), Prozessaudits, Kundenfeedback, Visuelle Prüfung, Funktionstests)
[ ] Beschreiben Sie den Prozess zur Verfolgung der Wirksamkeit von Korrekturmaßnahmen im Zeitverlauf. Wie werden diese geschlossen?

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/lpa-layered-process-audit-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)