LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA DE PROCESOS POR CAPAS (LPA)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- DEFINICIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS
 ---
[ ] ¿El diagrama de flujo de proceso (DFP) está actualizado y es accesible? (Sí., No., N/A
)
[ ] Describa brevemente el proceso que se está auditando.
[ ] ¿Están claramente definidos y documentados los insumos del proceso? (Sí., No., N/A
)
[ ] Número de revisión del documento del proceso que se audita.
[ ] Fecha de la última revisión del documento de proceso.
[ ] Describa cualquier discrepancia observada entre el proceso documentado y la práctica real.
[ ] ¿Está claramente identificado el propietario del proceso y está disponible la información de contacto? (Sí., No., N/A)

--- EQUIPO Y HERRAMIENTAS ---
[ ] Número de identificación del equipo / Número de etiqueta de activo
[ ] Fecha de última calibración
[ ] Próxima fecha de calibración
[ ] Resultado de calibración (dentro de la tolerancia, ¿verdad?)

[ ] Estado del equipo (inspección visual) (Excelente, Bien.
, Justo, Pobre)
[ ] ¿Se han observado problemas o desviaciones del funcionamiento esperado?
[ ] ¿Se siguió el programa de mantenimiento? (Sí., No., N/A
)
[ ] Subir certificado de calibración (si aplica)

--- MATERIAS PRIMAS Y COMPONENTES ---
[ ] Tasa de Rechazo de Material Recibido (Últimos 3 Meses)
[ ] Fecha de la última auditoría del proveedor de materia prima
[ ] Sistema de trazabilidad de materia prima utilizado. (Seguimiento de Número de Lote, Seguimiento de Números de Lote, Seguimiento de Números de Serie, Sin Trazabilidad)
[ ] Condiciones de almacenamiento verificadas (seleccione todas las que correspondan)
 (Control de temperatura, Control de la humedad, Ventilación adecuada, Protección solar, Control de plagas
)
[ ] Describa cualquier discrepancia encontrada durante la inspección de las materias primas.
[ ] Adjunte el Certificado de Análisis (CdA) reciente de la materia prima crítica.
[ ] Frecuencia de inspección de equipos de manejo de materiales (Diario, Semanalmente, Mensual, Trimestral)

--- INSTRUCCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO ---
[ ] ¿Están las instrucciones de trabajo disponibles fácilmente en el lugar de uso? (Sí, No., Parcialmente)
[ ] Describa cualquier caso en el que las instrucciones de trabajo fueran poco claras o insuficientes. (Si aplica)
[ ] ¿Se revisan y actualizan periódicamente las instrucciones de trabajo? (Sí, anualmente., Sí, según sea necesario., No)
[ ] ¿Con qué frecuencia se revisan las instrucciones de trabajo (en meses)?
[ ] ¿Cuáles de los siguientes métodos se utilizan para garantizar el cumplimiento de las instrucciones de trabajo? (Ayudas visuales (p. ej., carteles, diagramas)
, Formación de operadores, supervisión y control, Auditorías periódicas, Otros: [Campo de texto largo]
)
[ ] ¿Se documentan y comunican eficazmente las modificaciones a las instrucciones de trabajo? (Sí., No., Parcialmente)
[ ] Suba un ejemplo de una revisión reciente de una instrucción de trabajo (si corresponde).

--- FORMACIÓN Y COMPETENCIA DEL OPERADOR ---
[ ] ¿El operador cuenta con registros de capacitación documentados? (Sí., No, N/A)
[ ] ¿Qué módulos de capacitación ha completado el operador? (Marque todas las que correspondan). (Visión General del Proceso
, Operación de equipos
, Procedimientos de seguridad, Control de Calidad, Resolución de problemas)
[ ] Fecha de última finalización del entrenamiento
[ ] Número de horas de capacitación recibidas en este proceso.
[ ] Describa cualquier deficiencia identificada en la capacitación del personal operativo.
[ ] ¿Se realizó una evaluación de competencias? (Sí., No, N/A
)
[ ] Subir copia del certificado de capacitación del operador (si aplica).

--- CONTROL Y MONITOREO DE PROCESOS ---
[ ] Frecuencia de Medición del Tiempo de Ciclo
[ ] Uso del Control Estadístico de Procesos (CEP) (Implementado y eficaz, Implementado, Necesita Mejoras, No implementado.
)
[ ] Descripción de los parámetros clave del proceso monitorizados.
[ ] Fecha de última calibración del equipo de monitoreo (p. ej., indicadores, sensores).
[ ] Métodos de Recopilación de Datos (Entrada manual de datos, Registro automático de datos, Software de Control Estadístico de Procesos (CEP)
, Gráficos del Operador)
[ ] Frecuencia de Recolección de Datos para Parámetros Críticos
[ ] Resumen de Datos Tendencia y Análisis (se adjuntan datos si están disponibles)
[ ] Adjuntar informe de datos de monitoreo de ejemplo

--- MANEJO DE MATERIALES NO CONFORME ---
[ ] ¿Existe un procedimiento definido para gestionar materiales no conformes?
 (Sí., No, No aplicable.)
[ ] Describa brevemente el procedimiento para identificar y separar materiales no conformes.
[ ] Número promedio de materiales no conformes generados por turno.

[ ] ¿Qué acciones se toman con los materiales no conformes? (Seleccione todas las que correspondan). (Remodelar, Desperdicio, Devolución al proveedor
, Cuarentena para una evaluación adicional., Otros (especificar en texto extenso)
)
[ ] Si se seleccionó "Otro" anteriormente, por favor especifique la acción realizada.
[ ] ¿Existe documentación disponible que registre la disposición de los materiales no conformes? (Sí., No., No aplica.)
[ ] Fecha de la última revisión/actualización del procedimiento de manipulación de materiales no conformes.
[ ] Subir ejemplos de documentación sobre la disposición de material no conforme (p. ej., registros MRB).

--- CONTROL DE CALIDAD E INSPECCIÓN ---
[ ] Tamaño de la muestra para la inspección de material entrante
[ ] Método de inspección utilizado (p. ej., Visual, Dimensional, Funcional)
 (Inspección visual, Medición Dimensional, Pruebas Funcionales, Inspección Óptica Automatizada (IOA))
[ ] Registro de Resultados Clave de la Inspección (Resumen)
[ ] Ejemplo de registro de inspección representativo (PDF/Imagen)

[ ] Número de Unidades Rechazadas (Último Turno/Período)
[ ] Disposición de Unidades Rechazadas (Revisar., Chatarra, Devolución al proveedor)
[ ] Fecha de última calibración de equipo de medición
[ ] Criterios de inspección utilizados (Seleccione todas las que correspondan) (Especificaciones de planos, Requisitos del cliente, Estándares Internos, Normas de la industria (p. ej., ISO))

--- SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (SSMA) ---
[ ] Nivel de Ruido (dB)
[ ] Disponibilidad de las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) para Materiales Peligrosos (SDS Presentes y Accesibles, SDS presente, pero no de fácil acceso., SDS ausente)
[ ] Uso de EPP - Marque todas las que correspondan. (Gafas de seguridad
, Protección Auditiva, Guantes, Respirador, Calzado de seguridad, Chaleco de alta visibilidad, Ninguna observada.)
[ ] Fecha de la última capacitación de seguridad
[ ] Observaciones sobre la limpieza (derrames, gestión de residuos)

[ ] Estado de la Inspección de Extintores (Actualizado, Caducando pronto.
, Vencido
)
[ ] Ubicación del kit de derrames
[ ] Evidencia fotográfica de problemas de EHS (si aplica)

--- MEJORA CONTINUA Y ACCIONES CORRECTIVAS ---
[ ] Describe el proceso para identificar áreas potenciales de mejora dentro del proceso de fabricación.
[ ] ¿Qué herramientas o metodologías se utilizan para la mejora continua (por ejemplo, 8D, Kaizen, 5S)? (Resolución de problemas 8D, Eventos Kaizen, Metodología 5S, Mapeo del Flujo de Valor, Análisis de Causa Raíz
, Ciclo PDCA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar))
[ ] ¿Cuál es el tiempo promedio que se tarda en implementar una acción correctiva?
[ ] Fecha de la última revisión formal de iniciativas de mejora.
[ ] Describe cómo se solicita la opinión de los empleados y cómo se incorpora en las actividades de mejora.
[ ] Adjunte la documentación relacionada con proyectos de mejora recientes (por ejemplo, planes de proyecto, informes).
[ ] ¿Cómo se verifica la efectividad de las acciones correctivas implementadas? (Control Estadístico de Procesos (CEP)
, Auditorías de procesos
, Comentarios de los clientes, Inspección Visual, Pruebas Funcionales)
[ ] Describe el proceso para rastrear la efectividad de las acciones correctivas a lo largo del tiempo. ¿Cómo se dan de alta o se cierran?

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/lpa-layered-process-audit-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)