LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA DE PROCESOS POR CAPAS (LPA) Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) --- DEFINICIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS --- [ ] ¿El diagrama de flujo de proceso (DFP) está actualizado y es accesible? (Sí., No., N/A ) [ ] Describa brevemente el proceso que se está auditando. [ ] ¿Están claramente definidos y documentados los insumos del proceso? (Sí., No., N/A ) [ ] Número de revisión del documento del proceso que se audita. [ ] Fecha de la última revisión del documento de proceso. [ ] Describa cualquier discrepancia observada entre el proceso documentado y la práctica real. [ ] ¿Está claramente identificado el propietario del proceso y está disponible la información de contacto? (Sí., No., N/A) --- EQUIPO Y HERRAMIENTAS --- [ ] Número de identificación del equipo / Número de etiqueta de activo [ ] Fecha de última calibración [ ] Próxima fecha de calibración [ ] Resultado de calibración (dentro de la tolerancia, ¿verdad?) [ ] Estado del equipo (inspección visual) (Excelente, Bien. , Justo, Pobre) [ ] ¿Se han observado problemas o desviaciones del funcionamiento esperado? [ ] ¿Se siguió el programa de mantenimiento? (Sí., No., N/A ) [ ] Subir certificado de calibración (si aplica) --- MATERIAS PRIMAS Y COMPONENTES --- [ ] Tasa de Rechazo de Material Recibido (Últimos 3 Meses) [ ] Fecha de la última auditoría del proveedor de materia prima [ ] Sistema de trazabilidad de materia prima utilizado. (Seguimiento de Número de Lote, Seguimiento de Números de Lote, Seguimiento de Números de Serie, Sin Trazabilidad) [ ] Condiciones de almacenamiento verificadas (seleccione todas las que correspondan) (Control de temperatura, Control de la humedad, Ventilación adecuada, Protección solar, Control de plagas ) [ ] Describa cualquier discrepancia encontrada durante la inspección de las materias primas. [ ] Adjunte el Certificado de Análisis (CdA) reciente de la materia prima crítica. [ ] Frecuencia de inspección de equipos de manejo de materiales (Diario, Semanalmente, Mensual, Trimestral) --- INSTRUCCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO --- [ ] ¿Están las instrucciones de trabajo disponibles fácilmente en el lugar de uso? (Sí, No., Parcialmente) [ ] Describa cualquier caso en el que las instrucciones de trabajo fueran poco claras o insuficientes. (Si aplica) [ ] ¿Se revisan y actualizan periódicamente las instrucciones de trabajo? (Sí, anualmente., Sí, según sea necesario., No) [ ] ¿Con qué frecuencia se revisan las instrucciones de trabajo (en meses)? [ ] ¿Cuáles de los siguientes métodos se utilizan para garantizar el cumplimiento de las instrucciones de trabajo? (Ayudas visuales (p. ej., carteles, diagramas) , Formación de operadores, supervisión y control, Auditorías periódicas, Otros: [Campo de texto largo] ) [ ] ¿Se documentan y comunican eficazmente las modificaciones a las instrucciones de trabajo? (Sí., No., Parcialmente) [ ] Suba un ejemplo de una revisión reciente de una instrucción de trabajo (si corresponde). --- FORMACIÓN Y COMPETENCIA DEL OPERADOR --- [ ] ¿El operador cuenta con registros de capacitación documentados? (Sí., No, N/A) [ ] ¿Qué módulos de capacitación ha completado el operador? (Marque todas las que correspondan). (Visión General del Proceso , Operación de equipos , Procedimientos de seguridad, Control de Calidad, Resolución de problemas) [ ] Fecha de última finalización del entrenamiento [ ] Número de horas de capacitación recibidas en este proceso. [ ] Describa cualquier deficiencia identificada en la capacitación del personal operativo. [ ] ¿Se realizó una evaluación de competencias? (Sí., No, N/A ) [ ] Subir copia del certificado de capacitación del operador (si aplica). --- CONTROL Y MONITOREO DE PROCESOS --- [ ] Frecuencia de Medición del Tiempo de Ciclo [ ] Uso del Control Estadístico de Procesos (CEP) (Implementado y eficaz, Implementado, Necesita Mejoras, No implementado. ) [ ] Descripción de los parámetros clave del proceso monitorizados. [ ] Fecha de última calibración del equipo de monitoreo (p. ej., indicadores, sensores). [ ] Métodos de Recopilación de Datos (Entrada manual de datos, Registro automático de datos, Software de Control Estadístico de Procesos (CEP) , Gráficos del Operador) [ ] Frecuencia de Recolección de Datos para Parámetros Críticos [ ] Resumen de Datos Tendencia y Análisis (se adjuntan datos si están disponibles) [ ] Adjuntar informe de datos de monitoreo de ejemplo --- MANEJO DE MATERIALES NO CONFORME --- [ ] ¿Existe un procedimiento definido para gestionar materiales no conformes? (Sí., No, No aplicable.) [ ] Describa brevemente el procedimiento para identificar y separar materiales no conformes. [ ] Número promedio de materiales no conformes generados por turno. [ ] ¿Qué acciones se toman con los materiales no conformes? (Seleccione todas las que correspondan). (Remodelar, Desperdicio, Devolución al proveedor , Cuarentena para una evaluación adicional., Otros (especificar en texto extenso) ) [ ] Si se seleccionó "Otro" anteriormente, por favor especifique la acción realizada. [ ] ¿Existe documentación disponible que registre la disposición de los materiales no conformes? (Sí., No., No aplica.) [ ] Fecha de la última revisión/actualización del procedimiento de manipulación de materiales no conformes. [ ] Subir ejemplos de documentación sobre la disposición de material no conforme (p. ej., registros MRB). --- CONTROL DE CALIDAD E INSPECCIÓN --- [ ] Tamaño de la muestra para la inspección de material entrante [ ] Método de inspección utilizado (p. ej., Visual, Dimensional, Funcional) (Inspección visual, Medición Dimensional, Pruebas Funcionales, Inspección Óptica Automatizada (IOA)) [ ] Registro de Resultados Clave de la Inspección (Resumen) [ ] Ejemplo de registro de inspección representativo (PDF/Imagen) [ ] Número de Unidades Rechazadas (Último Turno/Período) [ ] Disposición de Unidades Rechazadas (Revisar., Chatarra, Devolución al proveedor) [ ] Fecha de última calibración de equipo de medición [ ] Criterios de inspección utilizados (Seleccione todas las que correspondan) (Especificaciones de planos, Requisitos del cliente, Estándares Internos, Normas de la industria (p. ej., ISO)) --- SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (SSMA) --- [ ] Nivel de Ruido (dB) [ ] Disponibilidad de las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) para Materiales Peligrosos (SDS Presentes y Accesibles, SDS presente, pero no de fácil acceso., SDS ausente) [ ] Uso de EPP - Marque todas las que correspondan. (Gafas de seguridad , Protección Auditiva, Guantes, Respirador, Calzado de seguridad, Chaleco de alta visibilidad, Ninguna observada.) [ ] Fecha de la última capacitación de seguridad [ ] Observaciones sobre la limpieza (derrames, gestión de residuos) [ ] Estado de la Inspección de Extintores (Actualizado, Caducando pronto. , Vencido ) [ ] Ubicación del kit de derrames [ ] Evidencia fotográfica de problemas de EHS (si aplica) --- MEJORA CONTINUA Y ACCIONES CORRECTIVAS --- [ ] Describe el proceso para identificar áreas potenciales de mejora dentro del proceso de fabricación. [ ] ¿Qué herramientas o metodologías se utilizan para la mejora continua (por ejemplo, 8D, Kaizen, 5S)? (Resolución de problemas 8D, Eventos Kaizen, Metodología 5S, Mapeo del Flujo de Valor, Análisis de Causa Raíz , Ciclo PDCA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar)) [ ] ¿Cuál es el tiempo promedio que se tarda en implementar una acción correctiva? [ ] Fecha de la última revisión formal de iniciativas de mejora. [ ] Describe cómo se solicita la opinión de los empleados y cómo se incorpora en las actividades de mejora. [ ] Adjunte la documentación relacionada con proyectos de mejora recientes (por ejemplo, planes de proyecto, informes). [ ] ¿Cómo se verifica la efectividad de las acciones correctivas implementadas? (Control Estadístico de Procesos (CEP) , Auditorías de procesos , Comentarios de los clientes, Inspección Visual, Pruebas Funcionales) [ ] Describe el proceso para rastrear la efectividad de las acciones correctivas a lo largo del tiempo. ¿Cómo se dan de alta o se cierran? --- END OF TEMPLATE --- Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app! Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/lpa-layered-process-audit-checklist (Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)