LISTE DE CONTRÔLE DES AUDITS DE PROCESSUS STRUCTURÉS (LPS)

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--- DÉFINITION ET DOCUMENTATION DES PROCESSUS ---
[ ] Le schéma de flux de processus (SFP) est-il à jour et accessible ? (Oui., Non., N/A
)
[ ] Décrivez brièvement le processus faisant l'objet de l'audit.
[ ] Les intrants du processus sont-ils clairement définis et documentés ? (Oui, Non., N/A
)
[ ] Numéro de révision du document de processus faisant l'objet de l'audit.
[ ] Date de la dernière révision du document de processus.

[ ] Décrivez toute divergence observée entre le processus documenté et la pratique réelle.
[ ] Le responsable du processus est-il clairement identifié et ses coordonnées disponibles ? (Oui., Non., N/A
)

--- ÉQUIPEMENT ET OUTILLAGE ---
[ ] Numéro d'identification de l'équipement / Numéro de référence
[ ] Date du dernier étalonnage
[ ] Date du prochain étalonnage
[ ] Résultat de l'étalonnage (dans les tolérances ?)

[ ] État de l'équipement (Inspection visuelle) (Excellent, Bien., Juste, Pauvre)
[ ] Des problèmes ou des écarts par rapport au fonctionnement attendu ont-ils été constatés ?
[ ] Calendrier d'entretien respecté ?
 (Oui., Non., N/A
)
[ ] Télécharger le certificat d'étalonnage (si applicable)

--- MATIÈRES PREMIÈRES ET COMPOSANTS ---
[ ] Taux de rejet des arrivages (3 derniers mois)

[ ] Date du dernier audit de fournisseur de matières premières
[ ] Système de traçabilité des matières premières utilisé (Suivi des numéros de lot, Suivi des numéros de lot, Suivi des numéros de série, Pas de traçabilité)
[ ] Conditions de stockage vérifiées (Cocher toutes les options pertinentes) (Contrôle de la température, Contrôle de l'humidité, Ventilation adéquate, Protection contre le soleil, Dératisation et désinsectisation)
[ ] Décrivez toute divergence constatée lors de l'inspection des matières premières.
[ ] Joindre une récente fiche d'analyse (CoA) pour la matière première critique.
[ ] Fréquence des inspections des équipements de manutention (Quotidiennement, Hebdomadaire, Mensuellement, trimestriellement)

--- INSTRUCTIONS ET PROCÉDURES DE TRAVAIL ---
[ ] Les instructions de travail sont-elles facilement accessibles au point d'utilisation ?
 (Oui., Non., Partiellement)
[ ] Décrivez les situations où les instructions de travail étaient floues ou insuffisantes. (Le cas échéant)

[ ] Les instructions de travail sont-elles examinées et mises à jour périodiquement ? (Oui, annuellement., Oui, selon les besoins., Non.)
[ ] À quelle fréquence les instructions de travail sont-elles révisées (en mois) ?
[ ] Lequelles des méthodes suivantes sont utilisées pour garantir le respect des instructions de travail ? (Supports visuels (par exemple, affiches, schémas), Formation des opérateurs, Surveillance hiérarchique, Audits réguliers, Autre : [Long Texte])
[ ] Les modifications apportées aux instructions de travail sont-elles documentées et communiquées efficacement ? (Oui, Non., Partiellement)
[ ] Veuillez joindre un exemple de révision récente d'une instruction de travail (si applicable).

--- FORMATION ET COMPÉTENCE DES OPÉRATEURS ---
[ ] L'opérateur possède-t-il des registres de formation documentés ? (Oui, Non., N/A
)
[ ] Quels modules de formation l'opérateur a-t-il suivis (cochez toutes les réponses qui s'appliquent) ? (Aperçu du processus, Fonctionnement des équipements, Procédures de sécurité, Contrôle qualité, Résolution de problèmes)
[ ] Date de dernière formation
[ ] Nombre d'heures de formation reçues sur ce processus.
[ ] Décrivez les lacunes éventuelles identifiées dans la formation des opérateurs.
[ ] L'évaluation des compétences a-t-elle été réalisée ?
 (Oui., Non., N/A
)
[ ] Joindre une copie du certificat de formation de l'opérateur (le cas échéant).

--- CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES PROCESSUS ---
[ ] Fréquence de mesure du temps de cycle
[ ] Utilisation du contrôle statistique des procédés (CSP) (Mise en œuvre et résultats concrets, Mis en œuvre, nécessite des améliorations.
, Non implémenté)
[ ] Description des paramètres clés du processus surveillés
[ ] Date du dernier étalonnage des équipements de contrôle (par exemple, jauges, capteurs)

[ ] Méthodes de collecte de données utilisées (Saisie manuelle des données, Enregistrement automatisé des données, Logiciel de contrôle statistique des processus (CSP), Tableaux de bord opérateur)
[ ] Fréquence de collecte des données pour les paramètres critiques
[ ] Bilan des données et analyses tendances (joindre les données si disponibles)

[ ] Joindre le rapport de données de surveillance.

--- MANUTENTION DE MATÉRIAUX NON CONFORME ---
[ ] Existe-t-il une procédure établie pour la gestion des produits non conformes ? (Oui., Non., Non applicable.
)
[ ] Décrivez brièvement la procédure d'identification et de mise en quarantaine des matériaux non conformes.
[ ] Nombre moyen de matériaux non conformes produits par quart de travail.
[ ] Quelles mesures sont prises concernant les matériaux non conformes ? (Cocher toutes les réponses applicables.)
 (Réviser
, Chute, Retour au Fournisseur, Mise en quarantaine pour évaluation complémentaire., Autre (préciser dans un champ de texte long)
)
[ ] Si l'option « Autre » a été sélectionnée ci-dessus, veuillez préciser l'action effectuée.
[ ] Existe-t-il une documentation facilement accessible qui retrace le devenir des matériaux non conformes ?
 (Oui, Non., Non applicable.
)
[ ] Date de la dernière révision/mise à jour de la procédure de manutention des matériaux non conformes.
[ ] Téléchargez des exemples de documents relatifs à l'élimination de matériaux non conformes (p. ex., registres MRB).

--- CONTRÔLE QUALITÉ ET INSPECTION ---
[ ] Taille de l'échantillon pour l'inspection des matériaux entrants
[ ] Méthode d'inspection utilisée (p. ex., Visuelle, Dimensionnelle, Fonctionnelle)
 (Inspection visuelle, Mesure dimensionnelle, Tests fonctionnels, Inspection optique automatique (IOA)
)
[ ] Bilan des principaux résultats d'inspection (résumé)

[ ] Exemple de registre d'inspection (PDF/Image)
[ ] Nombre d'unités rejetées (dernier quart de travail/période)
[ ] Disposition des unités rejetées (Réviser, Chute
, Retour fournisseur)
[ ] Date du dernier calibrage des équipements de mesure
[ ] Critères d'inspection utilisés (Cocher toutes les options qui s'appliquent) (Spécifications techniques
, Exigences du client, Normes internes, Normes industrielles (par exemple, ISO))

--- SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT (SSE) ---
[ ] Niveau sonore (dB)
[ ] Disponibilité des Fiches de Données de Sécurité pour les Matières Dangereuses (Fiches de données de sécurité : Présentes et accessibles, Fiche de données de sécurité présente, mais pas facilement accessible., FDS manquante)
[ ] Utilisation des EPI - Cochez toutes les cases qui s'appliquent. (Lunettes de sécurité, Protection auditive, Gants, Ventilateur pulmonaire, Chaussures de sécurité, Gilet à haute visibilité, Aucun n'a été observé.)
[ ] Date de la dernière formation sécurité
[ ] Observations concernant l'entretien (déversements, élimination des déchets)
[ ] État de l'inspection des extincteurs (À jour, Bientôt périmé, Expiré(e)
)
[ ] Emplacement de la trousse de déversement
[ ] Preuves photographiques des problèmes d'EHS (si applicable)

--- AMÉLIORATION CONTINUE ET ACTIONS CORRECTIVES ---
[ ] Décrivez le processus d'identification des domaines d'amélioration potentiels au sein du processus de fabrication.
[ ] Quels outils ou méthodologies sont utilisés pour l'amélioration continue (par exemple, 8D, Kaizen, 5S) ? (Résolution de problèmes 8D, Événements Kaizen, Méthodologie 5S, Cartographie des flux de valeur, Analyse des causes profondes, Cycle PDCA (Plan-Faire-Vérifier-Agir))
[ ] Quel est le délai moyen nécessaire à la mise en œuvre d’une action corrective ?
[ ] Date de la dernière revue formelle des initiatives d'amélioration.

[ ] Comment les commentaires des employés sont-ils sollicités et intégrés aux actions d’amélioration ?
[ ] Joindre les documents relatifs aux projets d'amélioration récents (par exemple, les plans de projet, les rapports).
[ ] Comment vérifie-t-on l'efficacité des actions correctives mises en œuvre ?
 (Contrôle Statistique des Procédés (CSP), Audits des processus, Retour d'information client, Inspection visuelle, Tests fonctionnels
)
[ ] Décrivez le processus de suivi de l'efficacité des actions correctives au fil du temps. Comment sont-elles clôturées ?

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