LISTA KONTROLNA AUDYTU PROCESOWEGO WARSTWOWEGO (LPA)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- DEFINICJA I DOKUMENTACJA PROCESÓW ---
[ ] Czy schemat blokowy procesu (PFD) jest aktualny i dostępny? (Tak, Nie, N/A
)
[ ] Krótko opisz proces, który jest poddawany audytowi.
[ ] Czy dane wejścia do procesu są jasno zdefiniowane i udokumentowane? (Tak, Nie., N/A
)
[ ] Numer rewizji dokumentu procesowego podlegającego audytowi.
[ ] Data ostatniej rewizji dokumentu procesu.
[ ] Opisz wszelkie rozbieżności zaobserwowane pomiędzy udokumentowanym procesem a rzeczywistym działaniem.
[ ] Czy właściciel procesu jest jasno zidentyfikowany i czy dostępne są dane kontaktowe? (Tak., Nie., N/A
)

--- WYPOSAŻENIE I NARZĘDZIA ---
[ ] Numer identyfikacyjny sprzętu / Numer tagu aktywa
[ ] Data ostatniej kalibracji
[ ] Następna data kalibracji
[ ] Wynik kalibracji (w granicach tolerancji?)
[ ] Stan techniczny (wizualna inspekcja)
 (Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Czy zauważono jakieś problemy/odchylenia od oczekiwanego działania?
[ ] Czy przestrzegano harmonogramu przeglądów? (Tak, Nie., N/A)
[ ] Załącz Certyfikat Kalibracji (jeśli dotyczy)

--- SUROWCE I KOMPONENTY ---
[ ] Współczynnik odrzucanych materiałów (ostatnie 3 miesiące)

[ ] Data ostatniej kontroli dostawcy surowców
[ ] Wykorzystany system śledzenia surowców. (Śledzenie numerów partii, Numer partii / Śledzenie numerów partii, Śledzenie numerów seryjnych, Brak identyfikowalności)
[ ] Zweryfikowane warunki przechowywania (zaznacz wszystkie właściwe) (Regulacja temperatury, Kontrola wilgotności, Odpowiednia wentylacja, Ochrona przed słońcem, Zwalczanie szkodników)
[ ] Opisz wszelkie rozbieżności wykryte podczas kontroli surowców.

[ ] Dołącz aktualny Certyfikat Analizy (CoA) dla kluczowego surowca.
[ ] Częstotliwość przeglądów sprzętu do obsługi materiałów (Codziennie, Tygodniowo, miesięcznie, Kwartalny)

--- INSTRUKCJE I PROCEDURY ROBOCZE ---
[ ] Czy instrukcje dotyczące pracy są łatwo dostępne w miejscu ich użycia? (Tak., Nie., Częściowo)
[ ] Opisz wszelkie sytuacje, w których instrukcje pracy były niejasne lub niewystarczające. (Jeśli dotyczy)
[ ] Czy instrukcje robocze są okresowo przeglądane i aktualizowane? (Tak, corocznie., Tak, w razie potrzeby., Nie.)
[ ] Jak często przeglądane są instrukcje pracy (w miesiącach)?
[ ] Które z poniższych metod są stosowane w celu zapewnienia zgodności z instrukcjami postępowania? (Pomocowizualne (np. plakaty, schematy)
, Szkolenie operatorów, nadzór i kontrola, Regularne audyty, Inny: [Długie pole tekstowe]
)
[ ] Czy zmiany w instrukcjach pracy są udokumentowane i skutecznie komunikowane? (Tak, Nie, Częściowo)
[ ] Dołącz przykład ostatniej aktualizacji instrukcji pracy (jeśli dotyczy).

--- SZKOLENIE I KOMPETENCJE OPERATORÓW ---
[ ] Czy operator posiada udokumentowane zapisy ze szkoleń?
 (Tak, Nie., N/A)
[ ] Jakie moduły szkoleniowe zostały ukończone przez operatora? (zaznacz wszystkie, które mają zastosowanie)
 (Przegląd procesu, Obsługa urządzeń, Procedury bezpieczeństwa, Kontrola jakości, Rozwiązywanie problemów)
[ ] Data ostatniego ukończenia szkolenia
[ ] Liczba godzin szkolenia poświęconych temu procesowi.
[ ] Opisz wszelkie luki w szkoleniu operatorów, które zostały zidentyfikowane.

[ ] Czy przeprowadzono ocenę kompetencji? (Tak.
, Nie., N/A)
[ ] Dołącz kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia operatora (jeśli dotyczy).

--- KONTROLA I MONITOROWANIE PROCESÓW ---
[ ] Częstotliwość pomiaru czasu cyklu
[ ] Zastosowanie Statystycznej Kontroli Procesów (SKP) (Wdrożone i skuteczne, Wdrożono, wymaga ulepszeń, Niedokonano implementacji.)
[ ] Opis monitorowanych kluczowych parametrów procesu
[ ] Data ostatniej kalibracji sprzętu pomiarowego (np. manometry, czujniki)

[ ] Metody zbierania danych (Wprowadzanie danych ręczne, Automatyczny Rejestr Danych, Oprogramowanie do Statystycznego Sterowania Procesami, Tabele operatora)
[ ] Częstotliwość zbierania danych dla kluczowych parametrów
[ ] Podsumowanie danych w trendach i analiza (dołączyć dane, jeśli dostępne)
[ ] Dołącz Raport z Danymi Monitoringu.

--- NIEZGODNE Z NORMAMI OBSŁUGA MATERIAŁÓW ---
[ ] Czy istnieje ustalona procedura postępowania z niezgodnym materiałem? (Tak, Nie., Nie dotyczy.)
[ ] Krótko opisz procedurę identyfikacji i wyodrębnienia materiałów niezgodnych ze specyfikacją.
[ ] Średnia liczba wadliwych materiałów wytworzonych na zmianę.
[ ] Jakie działania podejmuje się w przypadku materiałów niezgodnych z wymaganiami? (zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi) (Przeróbka, Żłom, Zwrot do dostawcy, Kwarantanna w celu dalszej oceny., Inne (proszę określić w dłuższym tekście)
)
[ ] Jeśli wybrano opcję „Inne” powyżej, prosimy o podanie podjętych działań.
[ ] Czy istnieje łatwo dostępna dokumentacja śledząca dalszy los materiałów niezgodnych ze specyfikacją? (Tak., Nie., Niedostępne.
)
[ ] Data ostatniego przeglądu/aktualizacji procedury postępowania z materiałami niezgodnymi.

[ ] Prześlij próbki dokumentacji dotyczącej utylizacji niezgodnych materiałów (np. logi MRB).

--- KONTROLA JAKOŚCI I INSPEKCJA ---
[ ] Wielkość próby przy kontroli przyjęć materiałów
[ ] Metoda kontroli (np. wizualna, wymiarowa, funkcjonalna)
 (Oględziny wizualne, Pomiary wymiarowe, Testowanie Funkcjonalne, Automatyczna Inspekcja Optyczna (AIO)
)
[ ] Zapis wyników kluczowych inspekcji (Streszczenie)

[ ] Przykładowy protokół inspekcji (PDF/obraz)

[ ] Liczba Odrzuconych Jednostek (Ostatnia Zmiana/Okres)
[ ] Utylizacja Odrzuconych Jednostek (Przeróbka, Złom, Zwrot do dostawcy)
[ ] Data ostatniej kalibracji sprzętu pomiarowego
[ ] Kryteria inspekcji (Zaznacz wszystkie dotknięcia) (Specyfikacje projektu, Wymagania Klienta, Normy wewnętrzne, Normy branżowe (np. ISO))

--- BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA (BOŚ)
 ---
[ ] Pomiar Poziomu Hałasu (dB)
[ ] Dostępność kart charakterystyk bezpieczeństwa dla materiałów niebezpiecznych (SDS Obecne i Dostępne, Karta charakterystyki bezpieczeństwa dostępna, ale nie łatwo dostępna., Brak SDS)
[ ] Zasady użytkowania ŚOI – zaznacz wszystkie, które mają zastosowanie. (Okulary ochronne, Ochrona słuchu, Rękawice, Oddychacz, Obuwie ochronne, Kamizelka odblaskowa, Brak zaobserwowano.
)
[ ] Data ostatniego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa
[ ] Uwagi dotyczące porządku (rozlane płyny, wywóz śmieci)

[ ] Status przeglądu gaśnic (Aktualny, Wkrótce wygasa.
, Wygasły)
[ ] Lokalizacja zestawu do usuwania wycieków
[ ] Dowody fotograficzne problemów związanych z BHP (jeśli dotyczy)

--- CIĄGŁE DOSKONALENIE I DZIAŁANIA NAPRAWCZE ---
[ ] Opisz proces identyfikowania potencjalnych obszarów wymagających usprawnień w procesie produkcyjnym.
[ ] Jakie narzędzia lub metodologie są wykorzystywane do ciągłego doskonalenia (np. 8D, Kaizen, 5S)? (Rozwiązywanie problemów w oparciu o 8D, Wydarzenia Kaizen, Metodologia 5S, Mapowanie strumienia wartości, Analiza przyczyn źródłowych, Cykl PDCA (Plan-Wykonaj-Sprawdź-Działaj)
)
[ ] Ile średnio trwa wdrożenie działania naprawczego?

[ ] Data ostatniego formalnego przeglądu inicjatyw usprawniających.
[ ] Opisz, w jaki sposób zbiera się opinie pracowników i wykorzystuje je w działaniach mających na celu doskonalenie.
[ ] Dołącz dokumentację związaną z niedawnymi projektami ulepszeń (np. plany projektów, raporty).
[ ] W jaki sposób weryfikuje się skuteczność wykonanych działań korygujących? (Statystyczna Kontrola Procesów (SKP)
, Audyty procesów, Opinie klientów, Wizualna inspekcja, Testowanie Funkcjonalne)
[ ] Opisz proces monitorowania skuteczności działań korygujących w czasie. W jaki sposób są one zamykane?

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/lpa-layered-process-audit-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)