СПИСЪК ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ (МОП)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И СТАРТИРАНЕ НА ПРОМЕНИ ---
[ ] Опишете предложената промяна.

[ ] Промяна на категория (напр. Оборудване, Процес, Процедура) (Оборудване
, Процес
, Процедура, персонал, Софтуер, Друг)
[ ] Дата на заявка за промяна
[ ] Име на заявителя
[ ] Оценка на въздействието (1-5, 1=Ниско, 5=Високо)
[ ] Спешност (напр. Рутинна, Ускорено, Спешна) (Рутина
, Ускорено, Спешност)
[ ] Обяснете накратко причината за тази промяна.

--- ОЦЕНКА НА РИСКА И АНАЛИЗ НА ОПАСНОСТИТЕ
 ---
[ ] Опишете потенциалните опасности, свързани с промяната.
[ ] Присвоете оценка за тежестта на риска (напр. 1-5, като 5 е най-висока).
[ ] Определете рейтинг на вероятност/честота (напр. 1-5, като 5 е най-висок).
[ ] Какъв вид опасност е налице? (напр. Безопасност, Екология, Качество, Оперативна)
 (Безопасност
, Околна среда, Качество, Оперативен
, Друг)
[ ] Кои процедури/предпазни мерки могат да бъдат засегнати? (Заключване/Етикетиране
, Влизане в ограничено пространство, Горещи дейности, Лични предпазни средства (ЛПС), Защита на машини, Друг)
[ ] Качете всички поддържащи документи (например, анализ на опасностите от процеса, листи за безопасност на материалите).
[ ] Опишете съществуващите контроли/предпазни мерки за идентифицираните опасности.
[ ] Опишете какви допълнителни контроли или мерки за сигурност са необходими за намаляване на идентифицираните рискове.

--- ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ---
[ ] Опишете потенциалното въздействие върху производствения обем (количествено определете го, доколкото е възможно).
[ ] Очаквано въздействие върху времето за цикъл (увеличение/намаление в минути).
[ ] Кои отдели/направления потенциално са засегнати?
 (Продукция, Поддръжка, Контрол на качеството, Инженерство, Безопасност, Доставка/Получаване
)
[ ] Опишете евентуално въздействие върху надеждността на оборудването или изискванията за поддръжка.

[ ] Какъв е очакваният ефект върху натовареността на персонала? (Увеличени, Намален, Без промяна, Несигурен)
[ ] Идентифицирайте всички потенциални въздействия върху качеството на продукта и/или удовлетвореността на клиентите.
[ ] Приблизително въздействие на промяната върху разходите (увеличение/намаление).
[ ] Ще окаже ли това изменение влияние върху съществуващите процедури за безопасност? (Да, Не.)

--- ПРЕГЛЕД И ОДОБРЕНИЕ ---
[ ] Избор на комитет за преглед на промените (Стандартен комитет, Разширен комитет, Специализиран рецензионен съвет)
[ ] Коментари и притеснения на рецензентите
[ ] Дата на преглед
[ ] Оценка на рецензента (1-5, 5 е най-висока)
[ ] Статус на одобрение (Одобрен, Отхвърлен, Отложено)
[ ] Обосновка за одобряване/отхвърляне
[ ] Подпис на рецензент
[ ] Дата на одобрение

--- ПЛАНИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
 ---
[ ] Подробно описание на плана за изпълнение
[ ] Приблизителна продължителност на изпълнение (дни)

[ ] Планирана начална дата
[ ] Планирана дата на завършване
[ ] Необходими ресурси (Изберете всички приложими)
 (персонал
, Оборудване
, Софтуер
, Материали, Инструменти
)
[ ] График за изпълнение (напр. диаграма на Гант)

[ ] Планове за действие при отклонение от плана
[ ] Метод на изпълнение (Постепенно въвеждане, Паралелна реализация, Преминаване към експлоатация)

--- ОБУЧЕНИЕ И КОМУНИКАЦИЯ
 ---
[ ] Засегнати групи персонал (Производствени Оператори
, Техници по поддръжка, Контрол на качеството
, Инженерство, Надзорници, Управление, Други (Посочете в ДЪЛЪГ_ТЕКСТ)
)
[ ] План за комуникация - Описание

[ ] Краен срок за завършване на обучението
[ ] Брой обучени служители
[ ] Обобщение на съдържанието на обучението
[ ] Формат на обучение (Учебна зала, Онлайн, на работното място, Видео)
[ ] Обучителни материали

[ ] Признание на стажант

--- ВЕРИФИКАЦИЯ И ВАЛИДАЦИЯ
 ---
[ ] Прегледани и актуализирани ли са всички засегнати процедури? (Да, Не, Не е приложимо.
)
[ ] Брой извършени проверки на оборудването съгласно плана за валидиране:

[ ] Дата на първоначална проверка за валидност:

[ ] Опишете всички отклонения от плана за валидация и предприетите коригиращи действия:

[ ] Процесната пригодност беше ли потвърдена след промяната? (Да, Не, Не е приложимо.)
[ ] Прикачете данни/отчети за валидация:

[ ] Новата конфигурация отговаря ли на изискванията за производителност? (Да, Не., Изисква допълнителен преглед.
)
[ ] Официално одобрение за валидиране:

--- ДОКУМЕНТАЦИЯ И ВОДЕНЕ НА ЗАПИСИ
 ---
[ ] Описание на промяната (Подробно)
[ ] Оригинален документ за искане на промяна
[ ] Дата на подаване на заявка за промяна
[ ] Обобщение на документацията за оценка на риска
[ ] Уникален идентификационен номер на промяна
[ ] Прегледни и одобрени документи (Отбележете всички, които се отнасят) (P&IDs, Работни процедури
, Ръководства за уредите, Листове за безопасност на химическите вещества (ЛБХВ)
, Записи за поддръжка, Записи за обучение)
[ ] Бележки за отклонения (ако има такива)

[ ] Подпис за одобряване на промяна

--- ПРЕГЛЕД СЛЕД ВНЕДРЯВАНЕТО
 ---
[ ] Обобщение на опита от внедряване
[ ] Приблизително спестено време (часа/смяна)

[ ] Приблизителни спестени средства (USD)

[ ] Непредвидени проблеми възникнаха по време на внедряването.
[ ] Промяната постигна ли първоначално заявените цели?
 (Да, Не, Частично)
[ ] Кои аспекти от промяната бяха най-успешни? (Подобрение на процесите, Експлоатация на оборудването
, Повишаване на безопасността, Обучение на персонала
, Други (Посочете)
)
[ ] Препоръки за бъдещи промени от подобен характер.
[ ] Дата на завършване на прегледа
[ ] Подпис на рецензент

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/management-of-change-moc-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)