СПИСЪК ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ (МОП) Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) --- ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И СТАРТИРАНЕ НА ПРОМЕНИ --- [ ] Опишете предложената промяна. [ ] Промяна на категория (напр. Оборудване, Процес, Процедура) (Оборудване , Процес , Процедура, персонал, Софтуер, Друг) [ ] Дата на заявка за промяна [ ] Име на заявителя [ ] Оценка на въздействието (1-5, 1=Ниско, 5=Високо) [ ] Спешност (напр. Рутинна, Ускорено, Спешна) (Рутина , Ускорено, Спешност) [ ] Обяснете накратко причината за тази промяна. --- ОЦЕНКА НА РИСКА И АНАЛИЗ НА ОПАСНОСТИТЕ --- [ ] Опишете потенциалните опасности, свързани с промяната. [ ] Присвоете оценка за тежестта на риска (напр. 1-5, като 5 е най-висока). [ ] Определете рейтинг на вероятност/честота (напр. 1-5, като 5 е най-висок). [ ] Какъв вид опасност е налице? (напр. Безопасност, Екология, Качество, Оперативна) (Безопасност , Околна среда, Качество, Оперативен , Друг) [ ] Кои процедури/предпазни мерки могат да бъдат засегнати? (Заключване/Етикетиране , Влизане в ограничено пространство, Горещи дейности, Лични предпазни средства (ЛПС), Защита на машини, Друг) [ ] Качете всички поддържащи документи (например, анализ на опасностите от процеса, листи за безопасност на материалите). [ ] Опишете съществуващите контроли/предпазни мерки за идентифицираните опасности. [ ] Опишете какви допълнителни контроли или мерки за сигурност са необходими за намаляване на идентифицираните рискове. --- ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО --- [ ] Опишете потенциалното въздействие върху производствения обем (количествено определете го, доколкото е възможно). [ ] Очаквано въздействие върху времето за цикъл (увеличение/намаление в минути). [ ] Кои отдели/направления потенциално са засегнати? (Продукция, Поддръжка, Контрол на качеството, Инженерство, Безопасност, Доставка/Получаване ) [ ] Опишете евентуално въздействие върху надеждността на оборудването или изискванията за поддръжка. [ ] Какъв е очакваният ефект върху натовареността на персонала? (Увеличени, Намален, Без промяна, Несигурен) [ ] Идентифицирайте всички потенциални въздействия върху качеството на продукта и/или удовлетвореността на клиентите. [ ] Приблизително въздействие на промяната върху разходите (увеличение/намаление). [ ] Ще окаже ли това изменение влияние върху съществуващите процедури за безопасност? (Да, Не.) --- ПРЕГЛЕД И ОДОБРЕНИЕ --- [ ] Избор на комитет за преглед на промените (Стандартен комитет, Разширен комитет, Специализиран рецензионен съвет) [ ] Коментари и притеснения на рецензентите [ ] Дата на преглед [ ] Оценка на рецензента (1-5, 5 е най-висока) [ ] Статус на одобрение (Одобрен, Отхвърлен, Отложено) [ ] Обосновка за одобряване/отхвърляне [ ] Подпис на рецензент [ ] Дата на одобрение --- ПЛАНИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ --- [ ] Подробно описание на плана за изпълнение [ ] Приблизителна продължителност на изпълнение (дни) [ ] Планирана начална дата [ ] Планирана дата на завършване [ ] Необходими ресурси (Изберете всички приложими) (персонал , Оборудване , Софтуер , Материали, Инструменти ) [ ] График за изпълнение (напр. диаграма на Гант) [ ] Планове за действие при отклонение от плана [ ] Метод на изпълнение (Постепенно въвеждане, Паралелна реализация, Преминаване към експлоатация) --- ОБУЧЕНИЕ И КОМУНИКАЦИЯ --- [ ] Засегнати групи персонал (Производствени Оператори , Техници по поддръжка, Контрол на качеството , Инженерство, Надзорници, Управление, Други (Посочете в ДЪЛЪГ_ТЕКСТ) ) [ ] План за комуникация - Описание [ ] Краен срок за завършване на обучението [ ] Брой обучени служители [ ] Обобщение на съдържанието на обучението [ ] Формат на обучение (Учебна зала, Онлайн, на работното място, Видео) [ ] Обучителни материали [ ] Признание на стажант --- ВЕРИФИКАЦИЯ И ВАЛИДАЦИЯ --- [ ] Прегледани и актуализирани ли са всички засегнати процедури? (Да, Не, Не е приложимо. ) [ ] Брой извършени проверки на оборудването съгласно плана за валидиране: [ ] Дата на първоначална проверка за валидност: [ ] Опишете всички отклонения от плана за валидация и предприетите коригиращи действия: [ ] Процесната пригодност беше ли потвърдена след промяната? (Да, Не, Не е приложимо.) [ ] Прикачете данни/отчети за валидация: [ ] Новата конфигурация отговаря ли на изискванията за производителност? (Да, Не., Изисква допълнителен преглед. ) [ ] Официално одобрение за валидиране: --- ДОКУМЕНТАЦИЯ И ВОДЕНЕ НА ЗАПИСИ --- [ ] Описание на промяната (Подробно) [ ] Оригинален документ за искане на промяна [ ] Дата на подаване на заявка за промяна [ ] Обобщение на документацията за оценка на риска [ ] Уникален идентификационен номер на промяна [ ] Прегледни и одобрени документи (Отбележете всички, които се отнасят) (P&IDs, Работни процедури , Ръководства за уредите, Листове за безопасност на химическите вещества (ЛБХВ) , Записи за поддръжка, Записи за обучение) [ ] Бележки за отклонения (ако има такива) [ ] Подпис за одобряване на промяна --- ПРЕГЛЕД СЛЕД ВНЕДРЯВАНЕТО --- [ ] Обобщение на опита от внедряване [ ] Приблизително спестено време (часа/смяна) [ ] Приблизителни спестени средства (USD) [ ] Непредвидени проблеми възникнаха по време на внедряването. [ ] Промяната постигна ли първоначално заявените цели? (Да, Не, Частично) [ ] Кои аспекти от промяната бяха най-успешни? (Подобрение на процесите, Експлоатация на оборудването , Повишаване на безопасността, Обучение на персонала , Други (Посочете) ) [ ] Препоръки за бъдещи промени от подобен характер. [ ] Дата на завършване на прегледа [ ] Подпис на рецензент --- END OF TEMPLATE --- Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app! Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/management-of-change-moc-checklist (Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)