LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO (GVC)

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--- IDENTIFICACIÓN E INICIO DE CAMBIOS ---
[ ] Describe los cambios propuestos.
[ ] Cambiar Categoría (p. ej., Equipos, Proceso, Procedimiento) (Equipo, Proceso, Procedimiento, Personal
, Software, Otro)
[ ] Fecha de Solicitud de Cambio
[ ] Nombre del solicitante
[ ] Nivel de Impacto Estimado (1-5, 1=Bajo, 5=Alto)
[ ] Urgencia de cambio (p. ej., Rutinaria, Acelerada, Urgencia) (Rutina, Acelerado
, Emergencia)
[ ] Describa brevemente el motivo de este cambio.

--- EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ANÁLISIS DE PELIGROS ---
[ ] Describa los peligros potenciales asociados con el cambio.
[ ] Asignar una calificación de gravedad del riesgo (p. ej., del 1 al 5, siendo 5 el nivel más alto).
[ ] Asigna una calificación de probabilidad/frecuencia (por ejemplo, de 1 a 5, siendo 5 la más alta).
[ ] ¿Qué tipo de peligro está presente? (p. ej., Seguridad, Medioambiental, Calidad, Operacional) (Seguridad, Ambiental, Calidad, operacional, Otros)
[ ] ¿Qué procedimientos/precauciones de seguridad podrían verse afectados? (Bloqueo/Etiquetado, Entrada a Espacios Confinados, Trabajos en Caliente, Equipo de Protección Personal (EPP), Protección de Maquinaria, Otro)
[ ] Suba cualquier documentación de respaldo (p. ej., análisis de riesgos de procesos, hojas de datos de seguridad).
[ ] Describe los controles/medidas de seguridad existentes para los peligros identificados.
[ ] Describa los controles o medidas de seguridad adicionales necesarios para mitigar los riesgos identificados.

--- EVALUACIÓN DE IMPACTO ---
[ ] Describe el posible impacto en la producción (cuantifique siempre que sea posible).
[ ] Impacto estimado en el tiempo de ciclo (aumento/disminución en minutos).
[ ] ¿Qué departamentos/áreas podrían verse afectados?
 (Producción, Mantenimiento, Control de Calidad, Ingeniería, Seguridad, Envío/Recepción)
[ ] Describa cualquier impacto potencial en la fiabilidad del equipo o en los requisitos de mantenimiento.
[ ] ¿Cuál es el impacto previsto en la carga de trabajo del personal? (Aumentado, Disminuido, Sin cambios., Incierto)
[ ] Identifique cualquier impacto potencial en la calidad del producto y/o la satisfacción del cliente.
[ ] Impacto estimado en costes (aumento/disminución) debido al cambio.
[ ] ¿Afectará este cambio los procedimientos de seguridad existentes?
 (Sí., No.)

--- REVISIÓN Y APROBACIÓN ---
[ ] Selección del Comité de Revisión de Cambios (Comité Estándar, Comité Ampliado, Junta de Revisión Especial)
[ ] Comentarios y preocupaciones del revisor
[ ] Fecha de Revisión
[ ] Calificación del revisor (1-5, siendo 5 la más alta)
[ ] Estado de aprobación (Aprobado, Rechazado
, Aplazado
)
[ ] Justificación para la aprobación/rechazo
[ ] Firma del revisor

[ ] Fecha de aprobación

--- PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
 ---
[ ] Descripción detallada del plan de implementación
[ ] Duración estimada de implementación (días)

[ ] Fecha de inicio prevista

[ ] Fecha prevista de finalización
[ ] Recursos necesarios (Seleccione todas las que correspondan)
 (Personal
, Equipo, Software, Materiales, Herramientas)
[ ] Cronograma de implementación (p. ej., diagrama de Gantt)

[ ] Planes de Contingencia (Si la Implementación Se Desvía del Plan)
[ ] Método de implementación (Implementación por fases, Implementación paralela, Implementación de transición)

--- FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
 ---
[ ] Grupos de personal afectado (Operarios de Producción, Técnicos de mantenimiento, Control de Calidad, Ingeniería, Supervisores, Gestión, Otro (Especificar en TEXTO_LARGO))
[ ] Plan de Comunicación: Descripción
[ ] Fecha límite de finalización del entrenamiento
[ ] Número de personal capacitado
[ ] Resumen del contenido de la capacitación.

[ ] Formato de capacitación (Aula, En línea
, En el trabajo
, Video)
[ ] Material de capacitación
[ ] Reconocimiento del Aprendiz

--- VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN ---
[ ] ¿Se revisaron y actualizaron todos los procedimientos afectados? (Sí., No., No aplica.)
[ ] Número de verificaciones de equipos completadas según el plan de validación:

[ ] Fecha de la verificación inicial:
[ ] Describa cualquier desviación del plan de validación y las acciones correctivas tomadas:
[ ] ¿Se confirmó la capacidad del proceso tras el cambio? (Sí., No., No aplica.)
[ ] Adjuntar datos/informes de validación:

[ ] ¿La nueva configuración cumple con las expectativas de rendimiento? (Sí., No, Requiere más revisión.)
[ ] Aprobación de validación:

--- DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO DE DATOS ---
[ ] Descripción de la modificación (detallada)
[ ] Solicitud de Cambio Original
[ ] Fecha de presentación de la solicitud de cambio
[ ] Resumen de la Documentación de Evaluación de Riesgos
[ ] Número de Identificación de Cambio Único
[ ] Documentos revisados y aprobados (Marque todas las que correspondan)
 (Diagramas de tuberías e instrumentación., Procedimientos de Operación, Manuales de Equipos, Hojas de Datos de Seguridad (HDS)
, Registros de Mantenimiento
, Registros de capacitación)
[ ] Notas de desviación (si aplica)

[ ] Firma Autorizante de Cambios

--- REVISIÓN POST-IMPLEMENTACIÓN
 ---
[ ] Resumen de la Experiencia de Implementación

[ ] Ahorro estimado de tiempo (horas/turno)

[ ] Ahorro estimado (USD)

[ ] Problemas inesperados encontrados durante la implementación.
[ ] ¿El cambio logró los objetivos originalmente declarados? (Sí, No., Parcialmente)
[ ] ¿Qué aspectos del cambio fueron los más exitosos? (Mejora de procesos, Rendimiento de los equipos, Mejora de la seguridad, Formación del personal, Otros (Especificar))
[ ] Recomendaciones para Futuras Modificaciones de Naturaleza Similar
[ ] Fecha de finalización de la revisión
[ ] Firma del revisor

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