LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO (GVC) Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) --- IDENTIFICACIÓN E INICIO DE CAMBIOS --- [ ] Describe los cambios propuestos. [ ] Cambiar Categoría (p. ej., Equipos, Proceso, Procedimiento) (Equipo, Proceso, Procedimiento, Personal , Software, Otro) [ ] Fecha de Solicitud de Cambio [ ] Nombre del solicitante [ ] Nivel de Impacto Estimado (1-5, 1=Bajo, 5=Alto) [ ] Urgencia de cambio (p. ej., Rutinaria, Acelerada, Urgencia) (Rutina, Acelerado , Emergencia) [ ] Describa brevemente el motivo de este cambio. --- EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ANÁLISIS DE PELIGROS --- [ ] Describa los peligros potenciales asociados con el cambio. [ ] Asignar una calificación de gravedad del riesgo (p. ej., del 1 al 5, siendo 5 el nivel más alto). [ ] Asigna una calificación de probabilidad/frecuencia (por ejemplo, de 1 a 5, siendo 5 la más alta). [ ] ¿Qué tipo de peligro está presente? (p. ej., Seguridad, Medioambiental, Calidad, Operacional) (Seguridad, Ambiental, Calidad, operacional, Otros) [ ] ¿Qué procedimientos/precauciones de seguridad podrían verse afectados? (Bloqueo/Etiquetado, Entrada a Espacios Confinados, Trabajos en Caliente, Equipo de Protección Personal (EPP), Protección de Maquinaria, Otro) [ ] Suba cualquier documentación de respaldo (p. ej., análisis de riesgos de procesos, hojas de datos de seguridad). [ ] Describe los controles/medidas de seguridad existentes para los peligros identificados. [ ] Describa los controles o medidas de seguridad adicionales necesarios para mitigar los riesgos identificados. --- EVALUACIÓN DE IMPACTO --- [ ] Describe el posible impacto en la producción (cuantifique siempre que sea posible). [ ] Impacto estimado en el tiempo de ciclo (aumento/disminución en minutos). [ ] ¿Qué departamentos/áreas podrían verse afectados? (Producción, Mantenimiento, Control de Calidad, Ingeniería, Seguridad, Envío/Recepción) [ ] Describa cualquier impacto potencial en la fiabilidad del equipo o en los requisitos de mantenimiento. [ ] ¿Cuál es el impacto previsto en la carga de trabajo del personal? (Aumentado, Disminuido, Sin cambios., Incierto) [ ] Identifique cualquier impacto potencial en la calidad del producto y/o la satisfacción del cliente. [ ] Impacto estimado en costes (aumento/disminución) debido al cambio. [ ] ¿Afectará este cambio los procedimientos de seguridad existentes? (Sí., No.) --- REVISIÓN Y APROBACIÓN --- [ ] Selección del Comité de Revisión de Cambios (Comité Estándar, Comité Ampliado, Junta de Revisión Especial) [ ] Comentarios y preocupaciones del revisor [ ] Fecha de Revisión [ ] Calificación del revisor (1-5, siendo 5 la más alta) [ ] Estado de aprobación (Aprobado, Rechazado , Aplazado ) [ ] Justificación para la aprobación/rechazo [ ] Firma del revisor [ ] Fecha de aprobación --- PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN --- [ ] Descripción detallada del plan de implementación [ ] Duración estimada de implementación (días) [ ] Fecha de inicio prevista [ ] Fecha prevista de finalización [ ] Recursos necesarios (Seleccione todas las que correspondan) (Personal , Equipo, Software, Materiales, Herramientas) [ ] Cronograma de implementación (p. ej., diagrama de Gantt) [ ] Planes de Contingencia (Si la Implementación Se Desvía del Plan) [ ] Método de implementación (Implementación por fases, Implementación paralela, Implementación de transición) --- FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN --- [ ] Grupos de personal afectado (Operarios de Producción, Técnicos de mantenimiento, Control de Calidad, Ingeniería, Supervisores, Gestión, Otro (Especificar en TEXTO_LARGO)) [ ] Plan de Comunicación: Descripción [ ] Fecha límite de finalización del entrenamiento [ ] Número de personal capacitado [ ] Resumen del contenido de la capacitación. [ ] Formato de capacitación (Aula, En línea , En el trabajo , Video) [ ] Material de capacitación [ ] Reconocimiento del Aprendiz --- VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN --- [ ] ¿Se revisaron y actualizaron todos los procedimientos afectados? (Sí., No., No aplica.) [ ] Número de verificaciones de equipos completadas según el plan de validación: [ ] Fecha de la verificación inicial: [ ] Describa cualquier desviación del plan de validación y las acciones correctivas tomadas: [ ] ¿Se confirmó la capacidad del proceso tras el cambio? (Sí., No., No aplica.) [ ] Adjuntar datos/informes de validación: [ ] ¿La nueva configuración cumple con las expectativas de rendimiento? (Sí., No, Requiere más revisión.) [ ] Aprobación de validación: --- DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO DE DATOS --- [ ] Descripción de la modificación (detallada) [ ] Solicitud de Cambio Original [ ] Fecha de presentación de la solicitud de cambio [ ] Resumen de la Documentación de Evaluación de Riesgos [ ] Número de Identificación de Cambio Único [ ] Documentos revisados y aprobados (Marque todas las que correspondan) (Diagramas de tuberías e instrumentación., Procedimientos de Operación, Manuales de Equipos, Hojas de Datos de Seguridad (HDS) , Registros de Mantenimiento , Registros de capacitación) [ ] Notas de desviación (si aplica) [ ] Firma Autorizante de Cambios --- REVISIÓN POST-IMPLEMENTACIÓN --- [ ] Resumen de la Experiencia de Implementación [ ] Ahorro estimado de tiempo (horas/turno) [ ] Ahorro estimado (USD) [ ] Problemas inesperados encontrados durante la implementación. [ ] ¿El cambio logró los objetivos originalmente declarados? (Sí, No., Parcialmente) [ ] ¿Qué aspectos del cambio fueron los más exitosos? (Mejora de procesos, Rendimiento de los equipos, Mejora de la seguridad, Formación del personal, Otros (Especificar)) [ ] Recomendaciones para Futuras Modificaciones de Naturaleza Similar [ ] Fecha de finalización de la revisión [ ] Firma del revisor --- END OF TEMPLATE --- Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app! Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/management-of-change-moc-checklist (Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)