LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA A GESTÃO DE MUDANÇAS (GMC)

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--- IDENTIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MUDANÇAS ---
[ ] Descreva a alteração proposta.
[ ] Categoria da alteração (por exemplo, Equipamento, Processo, Procedimento) (Equipamento, Processo, Procedimento, Pessoal, Software, Outros)
[ ] Data do pedido de alteração
[ ] Nome do solicitante
[ ] Nível de impacto estimado (de 1 a 5, sendo 1 = baixo e 5 = alto)
[ ] Nível de urgência da alteração (por exemplo, rotineira, urgente, emergencial) (Rotina, Acelerado., Emergência)
[ ] Descreva, de forma resumida, o motivo desta alteração.

--- AVALIAÇÃO DE RISCOS E ANÁLISE DE PERIGOS ---
[ ] Descreva os possíveis riscos associados à mudança.
[ ] Atribua uma classificação à gravidade do risco (por exemplo, de 1 a 5, sendo 5 o valor mais alto).
[ ] Atribua uma classificação de probabilidade/frequência (por exemplo, de 1 a 5, sendo 5 o valor mais alto).
[ ] Que tipo de risco está presente? (por exemplo, segurança, ambiental, qualidade, operacional) (Segurança, Ambiental, Qualidade, Operacional, Outros)
[ ] Quais procedimentos/medidas de segurança podem ser afetados? (Bloqueio/Etiquetagem, Entrada em Espaços Confinados, Trabalhos a quente, Equipamento de proteção individual (EPI), Proteção de máquinas, Outros)
[ ] Carregue qualquer documentação complementar (por exemplo, análise de riscos do processo, fichas de dados de segurança).
[ ] Descreva os mecanismos de controlo/as medidas de segurança existentes para os riscos identificados.
[ ] Descreva quaisquer medidas de controlo ou salvaguardas adicionais necessárias para mitigar os riscos identificados.

--- AVALIAÇÃO DE IMPACTO ---
[ ] Descreva o impacto potencial na produção (quantifique sempre que possível).
[ ] Impacto estimado no tempo do ciclo (aumento/diminuição em minutos).
[ ] Quais os departamentos/áreas que podem ser afetados? (Produção, Manutenção, Controle de Qualidade, Engenharia, Segurança, Expedição/Receção)
[ ] Descreva quaisquer potenciais impactos na fiabilidade do equipamento ou nos requisitos de manutenção.
[ ] Qual é o impacto previsto na carga de trabalho dos funcionários? (Aumentado, Diminuído, Sem alterações., Incerteza)
[ ] Identifique quaisquer potenciais impactos na qualidade do produto e/ou na satisfação do cliente.
[ ] Estimativa do impacto nos custos (aumento/diminuição) resultante da alteração.
[ ] Esta alteração afetará os procedimentos de segurança existentes? (Sim., Não)

--- REVISÃO E APROVAÇÃO ---
[ ] Comissão de Avaliação de Alterações: Seleção de Membros (Comissão de Normalização, Comissão Ampliada, Comissão Especial de Avaliação)
[ ] Comentários e Observações do Avaliador
[ ] Data da revisão
[ ] Classificação do avaliador (de 1 a 5, sendo 5 a pontuação mais alta)
[ ] Estado de Aprovação (Aprovado., Rejeitado, Adiado)
[ ] Justificativa para a Aprovação/Rejeição
[ ] Assinatura do Revisor
[ ] Data de Aprovação

--- PLANEAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO ---
[ ] Descrição detalhada do plano de implementação
[ ] Duração estimada da implementação (em dias)
[ ] Data de início prevista
[ ] Data prevista para a conclusão
[ ] Recursos Necessários (Selecione todas as opções aplicáveis) (Pessoal, Equipamento, Software, Materiais, Ferramentas)
[ ] Cronograma de Implementação (por exemplo, gráfico de Gantt)
[ ] Planos de Contingência (Caso a Implementação se Desvie do Plano)
[ ] Método de Implementação (Implementação faseada, Implementação Paralela, Implementação da Transição)

--- FORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ---
[ ] Grupos de funcionários afetados (Operadores de Produção, Técnicos de Manutenção, Controlo de Qualidade, Engenharia, Supervisores, Gestão, Outro (especifique em TEXTO_LONGO))
[ ] Descrição do Plano de Comunicação
[ ] Data limite para a conclusão do treinamento
[ ] Número de funcionários que receberam formação
[ ] Resumo do Conteúdo da Formação
[ ] Formato da Formação (Sala de aula, Online, Durante o trabalho / No local de trabalho / No exercício das funções, Vídeo)
[ ] Materiais de Formação
[ ] Declaração de Aceitação do Estagiário

--- VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO ---
[ ] Todos os procedimentos afetados foram revistos e atualizados? (Sim, Não, Não se aplica.)
[ ] Número de verificações de equipamentos concluídas, conforme o plano de validação:
[ ] Data da primeira verificação de validação:
[ ] Descreva quaisquer desvios em relação ao plano de validação e as ações corretivas implementadas:
[ ] Foi confirmada a capacidade do processo após a alteração? (Sim, Não, Não se aplica.)
[ ] Anexar dados/relatórios de validação:
[ ] A nova configuração atende às expectativas de desempenho? (Sim, Não, Requer análise adicional.)
[ ] Aprovação da validação:

--- DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE REGISTROS ---
[ ] Descrição das Alterações (Detalhada)
[ ] Documento Original do Pedido de Alteração
[ ] Data de envio do pedido de alteração
[ ] Resumo da Documentação da Avaliação de Riscos
[ ] Número de Identificação Único da Alteração
[ ] Documentos analisados e aprovados (marque todas as opções aplicáveis) (Diagramas de tubulação e instrumentação, Procedimentos Operacionais, Manuais de Equipamento, Fichas de Dados de Segurança (FDS), Registos de Manutenção, Registos de Formação)
[ ] Observações sobre desvios (se aplicável)
[ ] Alterar a assinatura do autorizador.

--- ANÁLISE PÓS-IMPLEMENTAÇÃO ---
[ ] Resumo da experiência de implementação.
[ ] Tempo estimado de economia (horas/turno)
[ ] Economias de custo estimadas (em dólares americanos)
[ ] Problemas Inesperados Detectados Durante a Implementação
[ ] A alteração implementada permitiu alcançar os objetivos inicialmente definidos? (Sim, Não, Parcialmente)
[ ] Quais aspetos da mudança foram os mais bem-sucedidos? (Melhoria de Processos, Desempenho do equipamento, Melhoria da segurança, Formação de Pessoal, Outro (especificar))
[ ] Recomendações para futuras alterações de natureza semelhante.
[ ] Data de conclusão da avaliação
[ ] Assinatura do revisor

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