LISTA DE VERIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD MINERA

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--- SEGURIDAD PERIMETRAL ---
[ ] Altura de la valla (metros)

[ ] Estado de la cerca (Excelente., Bien., Justo, Pobre)
[ ] Fotos de la línea de la cerca
[ ] Número de cámaras de seguridad operativas.
[ ] Funcionalidad de la cámara (Totalmente funcional, Problemas menores, Cuestiones importantes, No funcional.)
[ ] Fecha de la última inspección del perímetro

--- CONTROL DE ACCESO
 ---
[ ] Fecha de Revisión de Control de Acceso
[ ] Hora de la última revisión del sistema de control de acceso
[ ] Número de puntos de acceso monitorizados.
[ ] Tipo de sistema de control de acceso (Lector de tarjetas
, Escáner biométrico, PIN, Libro de Registro Manual)
[ ] Niveles de control de acceso verificados. (Empleado/a, Contratista, Visitante, Servicios de Emergencia
)
[ ] Protocol de Acompañamiento de Visitantes (Siempre con escolta., Acompañado al Área, Acceso supervisado)
[ ] Registros de acceso (si aplica)

--- GESTIÓN DE VISITANTES ---
[ ] Nombre completo del visitante
[ ] Nombre de la empresa (si aplica)
[ ] Propósito de la visita (Visita guiada, Reunión, Formación, Visita al proveedor, Otro)
[ ] Departamento/Área visitado

[ ] Fecha programada para la visita
[ ] Hora programada para la visita
[ ] ¿Se requiere acompañante? (Sí., No.)
[ ] Nombre del acompañante (si es necesario)
[ ] Firma del visitante
[ ] Firma Escort

--- SEGURIDAD DEL PERSONAL ---
[ ] Identificación de empleado
[ ] Fecha de finalización de la verificación de antecedentes
[ ] Tipo de Verificación de Antecedentes (Verificación de antecedentes penales
, Detección de drogas, Verificación de referencias)
[ ] Nivel de Autorización de Seguridad (Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3)
[ ] Fecha del último informe de seguridad
[ ] Observaciones/Notas sobre seguridad del personal

--- SEGURIDAD DEL EQUIPO ---
[ ] Número de identificación del equipo
[ ] Estado del Equipo (Operativo/Mantenimiento/Dado de Baja) (operacional, Mantenimiento
, Dado de baja)
[ ] Notas de la última inspección de seguridad
[ ] Fecha de la última inspección de seguridad
[ ] Medidas de seguridad implementadas (seleccione todas las que correspondan) (Seguimiento por GPS, Sistema de alarma, Cerradura física, Cámara de seguridad, Acceso por RFID)
[ ] Evidencia fotográfica de medidas de seguridad

--- SEGURIDAD DE DATOS Y COMUNICACIONES ---
[ ] Estado del software antivirus (Actualizado, Necesita actualización.
, No instalado
)
[ ] Conteo de reglas de cortafuegos
[ ] Última actualización de seguridad aplicada.
[ ] Estado de la segmentación de la red (Implementado
, Parcialmente implementado., No implementado.)
[ ] Resumen de los hallazgos recientes de la auditoría de seguridad
[ ] Estado de cifrado de datos (Datos en reposo cifrados, Datos en tránsito encriptados., Datos sensibles enmascarados)
[ ] Estado de la VPN de acceso remoto (Activo y Seguro, Requiere revisión., inactivo)

--- RESPUESTA A EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN ---
[ ] Última vez de simulacro de emergencia
[ ] ¿Ruta de evacuación de emergencia despejada? (Sí, No., N/A
)
[ ] Número de personal localizado.
[ ] Fecha del último simulacro de evacuación
[ ] ¿Equipo de emergencia revisado y funcional? (Botiquines de Primeros Auxilios, Extintores, Dispositivos de comunicación, Iluminación de emergencia, Vías de escape)
[ ] ¿Alguna observación o inquietud con respecto a la preparación para la evacuación?
[ ] Ubicación del punto de encuentro

--- INFORME Y INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES ---
[ ] Fecha del incidente
[ ] Hora del incidente
[ ] Ubicación del incidente (Coordenadas GPS/Descripción)
[ ] Descripción detallada del incidente
[ ] Tipo de incidente (Brecha de seguridad, Robo, Acceso no autorizado, Vandalismo, Otro)
[ ] Valor estimado de la pérdida (si aplica)
[ ] Declaraciones de testigos (si las hay)
[ ] Evidencia de Respaldo (Fotos, Videos)
[ ] Firma del personal que informa

--- CAPACITACIÓN EN CONCIENCIA DE SEGURIDAD ---
[ ] Fecha de última finalización del entrenamiento
[ ] Cobertura del módulo de capacitación (Seleccione todas las que correspondan)
 (Seguridad Perimetral
, Control de Acceso, Informes de Incidentes, Seguridad de los datos, Procedimientos de Emergencia)
[ ] Puntuación en la Evaluación de Conocimientos
[ ] Resumen de los puntos clave de la capacitación.
[ ] Método de Impartición de la Capacitación (Módulo en línea
, Sesión en el aula
, Formación en el puesto de trabajo
)
[ ] Reconocimiento del empleado

--- GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE CONTRATISTAS ---
[ ] Nivel de autorización de seguridad para contratistas (Nivel 1 (Básico), Nivel 2 (Estándar), Nivel 3 (Avanzado))
[ ] Fecha de inicio del contrato
[ ] Fecha de revisión de seguridad del contratista
[ ] Número de personal contratado en el sitio.
[ ] Capacitación en seguridad proporcionada (Seleccione todas las que correspondan)
 (Conciencia sobre la seguridad del sitio, Acuerdo de Confidencialidad, Respuesta a emergencias, Protección de Datos)
[ ] Copia del Plan de Seguridad del Contratista
[ ] Cumplimiento de los protocolos de seguridad por parte del contratista (Excelente, Bien., Justo, Pobre)

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