PROCESSO DE CRIAÇÃO DE DOCUMENTOS DE POLÍTICAS

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[ ] Modelo de Política de Recolha de Dados: Recupere o modelo e a estrutura base a partir do modelo de dados de Modelos de Políticas.
[ ] Obtenha os requisitos regulamentares.: Recupere as informações mais recentes sobre os requisitos de conformidade e legislação para garantir a exatidão das políticas.
[ ] Criar rascunho da política.: Crie uma nova entrada no modelo de dados dos Documentos de Política para armazenar a versão provisória do documento.
[ ] Atribuir um redator de conteúdo: Crie uma tarefa para que um especialista designado na área em questão redija o conteúdo da política.
[ ] Atualizar o estado do rascunho: Atualize o estado da versão preliminar da política para «Em elaboração» assim que a tarefa for iniciada.
[ ] Tarefa de Análise Jurídica: Crie uma tarefa para o Departamento Jurídico, para que este revise o conteúdo elaborado e verifique se está em conformidade com as normas.
[ ] Obtenha o feedback dos avaliadores.: Recupere todas as entradas/comentários de feedback relacionados com a versão preliminar da política.
[ ] Calcular o Índice de Risco: Aplique uma fórmula com base nas lacunas regulatórias identificadas para determinar a prioridade de risco da política.
[ ] Aplicar as atualizações com base no feedback.: Atualize o texto/metadados do documento de política com base nos resultados da análise jurídica.
[ ] Tarefa de Aprovação Final: Crie uma tarefa para que o responsável pela conformidade forneça a aprovação final.
[ ] Definir a política como «Aprovada»: Atualize o estado do registro da política para «Aprovado» após a conclusão bem-sucedida do processo de aprovação.
[ ] Criar entrada no histórico de versões: Crie uma nova entrada no modelo de dados de controle de versão para arquivar a versão anterior.
[ ] Calcular o número total de apólices: Calcule o número total de apólices ativas para atualizar o painel de controlo do departamento.
[ ] Gerar relatório resumido de conformidade.: Elabore um relatório resumido que contenha a política recém-aprovada e os seus metadados.
[ ] Notificar as partes interessadas.: Envie um e-mail a todos os chefes de departamento, informando sobre a publicação da nova política.
[ ] SMS de Alerta Urgente: Envie uma mensagem SMS ao Gestor de Conformidade se a pontuação de risco da política exceder um determinado limite.

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