CHECKLISTE ZUR SYSTEMPRÜFUNG NACH ERP-IMPLEMENTIERUNG

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--- DATENMIGRATIONPRÜFUNG ---
[ ] Anzahl der migrierten Datensätze
[ ] Anzahl der fehlgeschlagenen Migrationen
[ ] Fehlerbeschreibung der Datenmigration (falls vorhanden)
[ ] Verfahren zur Validierung der Datenrichtigkeit (Manuelle Überprüfung, Automatisierte Validierung, Statistische Stichprobenziehung)
[ ] Validierungsdatum der Datenmigration
[ ] Verifizierte Datenquellen (CRM, Legacy-System A, Legacy-System B, Tabellenkalkulationen)
[ ] Kennungsnummer des validierten Beispiel-Datensatzes
[ ] Kennungs-ID des Beispiel-invalidierten Datensatzes (falls vorhanden)

--- SYSTEMKONFIGURATIONSPRÜFUNG ---
[ ] System-Performance-Referenzwert (Transaktionen/Minute)
[ ] Kernmodul-Status (Go-Live, Pilotphase, Test)
 (Inbetriebnahme, Pilot, Testen, Entwicklung)
[ ] Beschreiben Sie etwaige Abweichungen von der ursprünglichen Planung.
[ ] Datum der letzten Konfigurationsänderung
[ ] Automatisierungsstatus des Workflows (Vollständig implementiert, Teilweise umgesetzt, Nicht implementiert)
[ ] Gleichzeitige Benutzeranzahl
[ ] Hinweise zu Anpassungen und Erweiterungen

--- BENUTZERZUGRIFF & SICHERHEIT ---
[ ] Zugewiesene Benutzerrollen (Verwalter
, Power-Nutzer, Standardbenutzer, Eingeschränkter Zugang)
[ ] Zugriff auf Module gewährt (Finanzen, Bestandsaufnahme, Fertigung, Verkäufe, Personalabteilung)
[ ] Passwortkomplexitätsrichtlinie (Erfüllt die Richtlinie, Entspricht nicht den Richtlinien, N/A)
[ ] Anzahl der aktiven Nutzer
[ ] Letztes Datum der Passwortrichtlinienprüfung
[ ] Sicherheitsaudit-Genehmigung

--- INTEGRATIONSTESTS
 ---
[ ] Integrationspunkt 1 – Status (Abgeschlossen, In Bearbeitung, Fehlgeschlagen, Noch nicht begonnen)
[ ] Transaktionsvolumen – Erwartet (pro Tag)
[ ] Transaktionsvolumen – Istwert (pro Tag)

[ ] Überprüfung des Integrationsfehlerprotokolls (falls zutreffend)
[ ] Datenmapping-Validierung – Punkt A (Verifiziert, Zur Überprüfung benötigt, Fehler gefunden)
[ ] Letztes Datum der Systemintegration
[ ] Hinweise/Feststellungen zur Integrationsleistung

--- BERICHTSWESEN UND ANALYSEVALIDIERUNG ---
[ ] Berichterstellungdauer (Sekunden)
[ ] Wesentliche Berichte verifiziert (Verkaufsbericht, Bestandsbericht, Jahresabschlüsse, Produktionsplan
, Sendungsverfolgung für Kunden)
[ ] Hinweise zur Richtigkeit von Berichten
[ ] Letztes Validierungsdatum des Berichts
[ ] Visualisierungs-Effektivität (Ausgezeichnet, Gut, Verbesserungswürdig, Inakzeptabel)
[ ] Kommentare zur Datenvisualisierung

--- PROZESSDOKUMENTATION & SCHULUNG ---
[ ] Zusammenfassung der Aktualisierungen der Prozessdokumentation
[ ] Dokumentenversionskontrollsystem verwendet (Git, SharePoint, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Überprüfte und aktualisierte Dokumente (Standardarbeitsanweisungen, Schulungshandbücher, Ablaufdiagramme, Systemkonfigurationshandbücher)
[ ] Letzte Dokumentenprüfdatum
[ ] Anzahl der geschulten Nutzer für aktualisierte Prozesse
[ ] Beschreibung der bereitgestellten Schulungsmaterialien
[ ] Schulungsdurchführungsweise (Online, Persönlich, Hybrid)

--- LEISTUNGSÜBERWACHUNG ---
[ ] Durchschnittliche Transaktionsbearbeitungszeit (Sekunden)

[ ] Systemreaktionszeit (Millisekunden)
[ ] CPU-Auslastung (%)

[ ] Speicherauslastung (%)
[ ] Datum der Leistungsüberwachung
[ ] Überprüfung der Leistungszeit
[ ] Beobachtete Leistungsprobleme & Notizen

--- CHANGE MANAGEMENT & DOKUMENTATION ---
[ ] Einhaltung des Prozesses für Änderungsanforderungen
[ ] Änderungsantragsformular-Verfügbarkeit (verfügbar, Nicht verfügbar, Teilweise verfügbar)
[ ] Dokumentenprüfung – Prüfungsabdeckung (Prozessabläufe, Benutzerhandbücher, Systemkonfiguration, Integrationsspezifikationen
)
[ ] Letztes Datum der Dokumentenprüfung
[ ] Prüferunterschrift
[ ] Erhebliche Abweichungen vom Standardänderungsprozess

--- COMPLIANCE- UND REGULIERUNGSPRÜFUNGEN ---
[ ] Branchenspezifische Vorschriften (DSGVO, HIPAA, SOX, DSGVO, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Überprüfungshäufigkeit des Prüfprotokolls (Tage)
[ ] Datum der letzten Compliance-Prüfung
[ ] Zusammenfassung der Ergebnisse der Compliance-Prüfung
[ ] Anwendbare Rechtsrahmen (ISO 9001
, ISO 27001, PCI DSS, Andere)
[ ] Unterstützung der Compliance-Dokumentation

--- PROBLEMLÖSUNG & SUPPORT ---
[ ] Anzahl der bearbeiteten Support-Tickets
[ ] Schweregrad der behobenen Probleme (Niedrig, Mittel, Hoch, Kritisch)
[ ] Datum der Problemlösung
[ ] Ausführliche Beschreibung der Auflösung
[ ] Lösungsmethode (Fehlerbehebung, Umgehungslösung, Prozessänderung, Schulung wird angeboten)
[ ] Betroffene Systeme (Finanzen, Bestand, Fertigung, Verkäufe)
[ ] Mitglied des Support-Teams involviert

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