LISTE DE VÉRIFICATION D'AUDIT POST-SYSTÈME ERP

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--- VÉRIFICATION DE LA MIGRATION DES DONNÉES ---
[ ] Nombre d'enregistrements migrés
[ ] Nombre d'enregistrements n'ayant pas été migrés
[ ] Description des erreurs de migration de données (le cas échéant)
[ ] Méthode de validation de l'exactitude des données utilisée (Examen manuel, Validation automatisée, Échantillonnage statistique)
[ ] Date de validation de la migration des données
[ ] Sources de données vérifiées (CRM, Système Hérité A, Système Hérité B, Feuilles de calcul)
[ ] ID d'enregistrement de l'enregistrement validé
[ ] Identifiant d'enregistrement invalide de l'exemple (le cas échéant)

--- VÉRIFICATION DE LA CONFIGURATION DU SYSTÈME ---
[ ] Référence de performance du système (Transactions/Minute)
[ ] Statut du module de base (Mise en service, Pilote, Test) (Mise en service, Pilote, Test, Développement)
[ ] Décrire toute déviation de configuration par rapport au plan initial
[ ] Date du dernier changement de configuration
[ ] Statut de l'automatisation des flux de travail (Entièrement mis en œuvre, Partiellement mis en œuvre, Non implémenté)
[ ] Limite d'utilisateurs simultanés
[ ] Notes sur les personnalisations et les extensions

--- ACCÈS UTILISATEUR ET SÉCURITÉ ---
[ ] Rôles utilisateurs assignés (Administrateur, Utilisateur avancé, Utilisateur standard, Accès limité)
[ ] Accès accordé aux modules (Finance, Inventaire, Fabrication, Ventes, RH)
[ ] Politique de complexité des mots de passe (Conforme à la politique, Ne respecte pas la politique, N/A)
[ ] Nombre d'utilisateurs actifs
[ ] Date de dernière révision de la politique de réinitialisation de mot de passe
[ ] Approbation de l'audit de sécurité

--- TESTS D'INTÉGRATION ---
[ ] Point d'intégration 1 - Statut (Terminé, En cours, Échec, Non commencé)
[ ] Volume de transactions - Estimé (par jour)
[ ] Volume de transactions - Réel (par jour)
[ ] Examen des journaux d'erreurs d'intégration (si applicable)
[ ] Validation de la cartographie des données - Point A (Vérifié, Nécessite une révision, Erreur détectée)
[ ] Date de dernière intégration testée
[ ] Notes/Observations sur la performance d'intégration

--- VALIDATION DES RAPPORTS ET ANALYSES ---
[ ] Temps de génération du rapport (secondes)
[ ] Rapports clés vérifiés (Rapport de ventes, Rapport d'inventaire, États financiers, Calendrier de production, Suivi des commandes clients)
[ ] Notes sur l'exactitude du rapport
[ ] Date de validation du dernier rapport
[ ] Efficacité de la visualisation de données (Excellent, Bien, À améliorer, Inacceptable)
[ ] Commentaires sur la visualisation des données

--- DOCUMENTATION DES PROCESSUS ET FORMATION ---
[ ] Résumé des mises à jour de la documentation du processus
[ ] Système de contrôle de version de la documentation utilisé (Git, SharePoint, Autre (Préciser))
[ ] Documents examinés et mis à jour (Procédures Opératoires Standard (POS), Manuels de formation, Diagrammes de flux de travail, Guides de configuration du système)
[ ] Date de dernière révision de la documentation
[ ] Nombre d'utilisateurs formés sur les processus mis à jour
[ ] Description des supports de formation fournis
[ ] Méthode de prestation de formation (En ligne, En personne, Hybride)

--- SURVEILLANCE DES PERFORMANCES ---
[ ] Temps moyen de traitement des transactions (secondes)
[ ] Temps de réponse du système (millisecondes)
[ ] Utilisation du processeur (%)
[ ] Utilisation de la mémoire (%)
[ ] Date de vérification du suivi des performances
[ ] Vérification du suivi du temps de performance
[ ] Problèmes de performance observés et notes

--- GESTION DU CHANGEMENT ET DOCUMENTATION ---
[ ] Résumé de l'adhérence au processus de demande de modification
[ ] Disponibilité du formulaire de demande de changement (Disponible, Indisponible, Partiellement disponible)
[ ] Couverture de revue de la documentation (Flux de processus, Manuels d'utilisation, Configuration du système, Spécifications d'intégration)
[ ] Date de dernière révision de la documentation
[ ] Signature du réviseur
[ ] Écarts notables du processus de changement standard

--- VÉRIFICATIONS DE CONFORMITÉ ET RÉGLEMENTAIRES ---
[ ] Réglementations spécifiques à l'industrie (RGPD, HIPAA, SOX, CCPA, Autre (Préciser))
[ ] Fréquence d'examen du journal d'audit (jours)
[ ] Date du dernier audit de conformité
[ ] Résumé des conclusions de l'audit de conformité
[ ] Cadres réglementaires applicables (ISO 9001, ISO 27001, PCI DSS, Autres)
[ ] Soutien à la documentation de conformité

--- RÉSOLUTION DES PROBLÈMES ET SUPPORT ---
[ ] Nombre de tickets de support résolus
[ ] Gravité des problèmes résolus (Faible, Média, Élevé, Critique)
[ ] Date de résolution de l'émission
[ ] Description détaillée de la résolution
[ ] Méthode de résolution (Correction de bogue, Solution de contournement, Modification de processus, Formation dispensée)
[ ] Systèmes affectés (Finance, Inventaire, Fabrication, Ventes)
[ ] Membre de l'équipe de support impliqué

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