KONTROLA LISTY AUDYTU PO WDROŻENIU SYSTEMU ERP

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)


--- WERYFIKACJA MIGRACJI DANYCH ---
[ ] Liczba przeniesionych rekordów
[ ] Liczba rekordów, które nie udało się przenieść
[ ] Opis błędów migracji danych (jeśli występują)
[ ] Użyta metoda walidacji dokładności danych (Ręczna weryfikacja, Automatyczna Walidacja, Pobieranie próby statystycznej)
[ ] Data walidacji migracji danych
[ ] Źródła danych zweryfikowane (CRM, System Dziedziczny A, System Dziedziczony B, Arkusz kalkulacyjny)
[ ] Identyfikator rekordu przykładu zwerygowanego rekordu
[ ] Identyfikator rekordu przykładu wycofanego rekordu (jeśli dotyczy)

--- PRZEGLĄD KONFIGURACJI SYSTEMU ---
[ ] Podstawowa wydajność systemu (transakcji/minutę)
[ ] Status modułu bazowego (Uruchomienie produkcyjne, Pilotaż, Testy) (Wdrożenie, Pilot, Testowanie, Rozwój)
[ ] Opisz wszelkie odstępstwa od pierwotnego planu konfiguracji
[ ] Data ostatniej zmiany konfiguracji
[ ] Status automatyzacji przepływu pracy (W pełni zaimplementowane, Częściowo wdrożone, Nie zaimplementowano)
[ ] Limit współbieżnych użytkowników
[ ] Uwagi dotyczące niestandardowych konfiguracji i rozszerzeń

--- DOSTĘP UŻYTKOWNIKÓW I BEZPIECZEŃSTWO ---
[ ] Przypisane Role Użytkownika (Administrator, Zaawansowany użytkownik, Użytkownik standardowy, Ograniczony dostęp)
[ ] Dostęp do modułów (Finanse, Inwentarz, Produkcja, Sprzedaż, HR)
[ ] Polityka złożoności haseł (Spełnia Politykę, Nie spełnia zasad, N/D)
[ ] Liczba aktywnych użytkowników
[ ] Ostatnia data przeglądu polityki resetowania hasła
[ ] Akceptacja Audytu Bezpieczeństwa

--- TESTOWANIE INTEGRACYJNE ---
[ ] Punkt integracyjny 1 - Status (Ukończone, W toku prac, Nie powiodło się, Nie rozpoczęte)
[ ] Wolumen transakcji - prognozowany (dziennie)
[ ] Wolumen transakcji - Faktyczne (dziennie)
[ ] Przegląd dziennika błędów integracji (jeśli dotyczy)
[ ] Walidacja mapowania danych - Punkt A (Zweryfikowano, Wymaga przeglądu, Wykryto błąd)
[ ] Ostatnia data testów integracyjnych
[ ] Uwagi/Obserwacje dotyczące wydajności integracji

--- WALIDACJA RAPORTOWANIA I ANALITYKI ---
[ ] Czas generowania raportu (sekundy)
[ ] Potwierdzone kluczowe raporty (Raport sprzedaży, Raport ze stanu zapasów, Skrócone sprawozdanie finansowe, Harmonogram produkcji, Śledzenie zamówienia klienta)
[ ] Uwagi dotyczące dokładności raportu
[ ] Ostatnia data walidacji raportu
[ ] Skuteczność wizualizacji danych (Świetne, Dobry, Do poprawy, Nie do przyjęcia)
[ ] Komentarze do wizualizacji danych

--- DOKUMENTACJA PROCESÓW I SZKOLENIA ---
[ ] Podsumowanie aktualizacji dokumentacji procesów
[ ] Używany system kontroli wersji dokumentacji (Git, SharePoint, Inne (Określenie))
[ ] Przejrzane i zaktualizowane dokumenty (Standardowe Procedury Operacyjne (SPO), Instrukcje szkoleniowe, Diagramy przepływu pracy, Przewodniki Konfiguracji Systemu)
[ ] Data ostatniej rewizji dokumentacji
[ ] Liczba użytkowników przeszkolonych w uaktualnionych procesach
[ ] Opis Materiałów Szkoleniowych
[ ] Metoda przekazywania szkolenia (Online, Osobisty, Hybrydowy)

--- MONITOROWANIE WYDAJNOŚCI ---
[ ] Średni czas przetwarzania transakcji (sekundy)
[ ] Czas odpowiedzi systemu (milisekundy)
[ ] Wykorzystanie CPU (%)
[ ] Wykorzystanie pamięci (%)
[ ] Data kontroli monitorowania wykonania
[ ] Czas Kontroli Monitorowania Wykonania
[ ] Obserwowane problemy z wydajnością i uwagi

--- ZARZĄDZANIE ZMIANĄ I DOKUMENTACJA ---
[ ] Podsumowanie przestrzegania procesu zgłaszania zmian
[ ] Dostępność formularzy żądania zmian (Dostępny, Niedostępne, Częściowo dostępne)
[ ] Pokrycie przeglądu dokumentacji (Przepływy procesów, Instrukcje obsługi, Konfiguracja systemu, Specyfikacje integracji)
[ ] Ostatnia data przeglądu dokumentacji
[ ] Podpis recenzenta
[ ] Wyróżniające się odchylenia od standardowej procedury zmian

--- SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI I REGULACYJNE ---
[ ] Regulacje branżowe (RODO, HIPAA, SOX, CCPA, Inne (Określenie))
[ ] Częstotliwość przeglądu dziennika audytu (dni)
[ ] Data ostatniego audytu zgodności
[ ] Podsumowanie ustaleń audytu zgodności
[ ] Obowiązujące Ramy Regulacyjne (ISO 9001, ISO 27001, PCI DSS, Inne)
[ ] Wsparcie dokumentacji zgodności

--- ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I WSPARCIE ---
[ ] Liczba rozwiązanych zgłoszeń wsparcia
[ ] Waga rozwiązanych problemów (Niski, Środek, Wysoki, Krytyczny)
[ ] Data rozwiązania
[ ] Szczegółowy Opis Rozwiązania
[ ] Metoda rozwiązywania (Poprawka błędu, Rozwiązanie tymczasowe, Zmiana Procesu, Dostarczone szkolenie)
[ ] Dotknięte Systemy (Finanse, Inwentarz, Produkcja, Sprzedaż)
[ ] Zaangażowany członek zespołu wsparcia

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/erp/post-erp-system-audit-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)