LISTA KONTROLNA ANALIZY ZAGROŻEŃ PROCESOWYCH

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- OPIS PROCESU I ZAKRES.
 ---
[ ] Nazwa procesu
[ ] Opis procesu (szczegółowy)

[ ] Przepustowość (np. jednostki/godz.)

[ ] Wykorzystane surowce (lista)

[ ] Opis i lokalizacja schematu blokowego procesu (PFD)

[ ] Schemat blokowy (PFD) - Załączony plik

[ ] Lista sprzętu i kluczowe parametry eksploatacyjne
[ ] Faza procesu (np. mieszanie, reakcja, suszenie)
 (Mieszanie, Reakcja, Rozłączenie, Suszenie, Formułowanie, Opakowanie)
[ ] Granice analizowanego procesu (punkty początkowe i końcowe)

--- IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ ---
[ ] Opisz przebieg procesu i używany sprzęt.

[ ] Wskazanie surowców wykorzystanych w procesie. (Zaznacz wszystkie pasujące opcje)
 (Substancja A, Substancja B, Materiał C, Inne (Określ w POLU_DŁUGIM)
)
[ ] Wymień wszelkie potencjalne odchylenia od normalnych warunków pracy (np. ciśnienie, temperatura, przepływ).
[ ] Zidentyfikuj potencjalne źródła energii występujące w procesie. (Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi). (Elektryczny, Ciepłowny, Mechaniczny, Chemiczne (np. łatwopalne, żrące), Ciśnienie)
[ ] Opisz wszelkie znane zagrożenia związane z używanymi w procesie substancjami chemicznymi (odnieś się do SDS/MSDS).
[ ] Zidentyfikuj potencjalne źródła zapłonu w obszarze. (np. otwarte płomienie, iskry, gorące powierzchnie)
[ ] Opisz ewentualne scenariusze uwolnienia (np. wycieki, wybuchy).
[ ] Prześlij odpowiednie schematy procesów i układy przestrzenne.

--- OCENA RYZYKA (POWAGA I PRAWDOPODOBIEŃSTWO)
 ---
[ ] Ocena skali powagi – jakie jest najbardziej dotkliwe możliwe konsekwencje? (Katastrofalny (Straty w ludziach, poważne szkody w środowisku)
, Krytyczny (Poważny uraz, znaczne uwolnienie substancji do środowiska), Umiarkowany (Drobny uraz, ograniczony wpływ na środowisko), Lekki (Pierwsza Pomoc, Minimalny Wpływ na Środowisko))
[ ] Ocena prawdopodobieństwa – jak prawdopodobne jest wystąpienie tej konsekwencji? (Częsty (oczekiwane wystąpienie kilka razy w roku), Prawdopodobnie (oczekiwane raz w roku)
, Możliwe (może wystąpić w trakcie eksploatacji obiektu)., Niemal niemożliwy)
[ ] Wskaźnik nasilenia (Przypisz wartość liczbową w oparciu o ocenę nasilenia)
[ ] Wskaźnik prawdopodobieństwa (Przypisz wartość liczbową w oparciu o ocenę prawdopodobieństwa)
[ ] Uzasadnienie oceny stopnia nasilenia
[ ] Uzasadnienie oceny prawdopodobieństwa
[ ] Macierz Ryzyka (oparta na ocenach powagi i prawdopodobieństwa) (Wysoki, Środek, Niski)
[ ] Uwagi/Komentarze

--- ISTNIEJĄCE KONTROLE I ZABEZPIECZENIA ---
[ ] Czy na krytycznym sprzęcie znajdują się i prawidłowo działają blokady bezpieczeństwa? (Tak, udokumentowane i testowane corocznie., Tak, ale testy są mniej częste., Nie, Nie dotyczy.
)
[ ] Opisz istniejący system alarmowy i procedury reagowania na alarm.
[ ] Jakie urządzenia zabezpieczające przed przegrzaniem są zainstalowane? (Zawór bezpieczeństwa z naciągiem, Tarcza rozrywcza, Zawór bezpieczeństwa sterowany hydraulicznie, Połączenie, Żaden.)
[ ] Jak często przeprowadzane są przeglądy krytycznych urządzeń bezpieczeństwa?
[ ] Opisz wszelkie procedury operacyjne (SOP) związane z tym procesem.
[ ] Czy procedury blokowania i oznaczania są wdrożone i przestrzegane? (Tak, udokumentowane i egzekwowane., Tak, ale wymaga to poprawy w egzekwowaniu., Nie., Nie dotyczy.)
[ ] Jakie ze wskazanych Środków Indywidualnej Ochrony (ŚOI) są wymagane do przeprowadzenia tego procesu? (Okulary ochronne, Rękawice, respirator, Ochrona słuchu, Inne (Określ)
)
[ ] Data ostatniego przeglądu systemu gaśniczego.

--- ZALECANE ŚRODKI OGRANICZAJĄCE RYZYKO ---
[ ] Szczegółowy opis proponowanych środków łagodzących
[ ] Szacunkowy koszt łagodzenia (USD)
[ ] Planowany termin zakończenia działań łagodzących
[ ] Odpowiedzialność za realizację (Inżynieria, Operacje, Utrzymanie, Bezpieczeństwo)
[ ] Zainteresowane działy do poinformowania (Produkcja, Jakość, Utrzymanie, Bezpieczeństwo)
[ ] Uzasadnienie wyboru łagodzących działań
[ ] Dokumentacja wspomagająca (np. rysunki, specyfikacje dostawcy)
[ ] Status łagodzenia skutków (Nie rozpoczęto.
, W trakcie realizacji, Zakończone, Odroczony)

--- ZARZĄDZANIE ZMIANĄ ---
[ ] Opisz proponowaną zmianę procesu, urządzeń lub materiałów.
[ ] Uzasadnienie zmiany – Dlaczego ta zmiana jest konieczna?
[ ] Rodzaj zmiany (wybierz jedną opcję)
 (Modyfikacja wyposażenia, Modyfikacja procesu, Zamiana materiałów, Zmiana personalna, Modyfikacja procedury, Inny)
[ ] Szacunkowy Koszt Zmiany (USD)

[ ] Planowana Data Wdrożenia
[ ] Zidentyfikowane potencjalne zagrożenia związane z tą zmianą (Zaznacz wszystkie odpowiednie odpowiedzi) (Zwiększone ryzyko pożaru, Zwiększone ryzyko wybuchu, Wzrost narażenia na substancje chemiczne, Awaria sprzętu, Niestabilność procesu, Obawy dotyczące bezpieczeństwa pracowników, Wpływ na środowisko, Brak zidentyfikowanych zagrożeń.
)
[ ] Recenzent/Recenzentka
[ ] Podpis recenzenta

--- SZKOLENIA I KOMPETENCJE ---
[ ] Wymień kompetencje kluczowe wymagane od osób zaangażowanych w ten proces.
 (Wiedza procesowa, Obsługa urządzeń, Identyfikacja zagrożeń, Procedury awaryjne, Zabezpieczanie i blokowanie, Środki ochrony indywidualnej (SOI))
[ ] Liczba pracowników przeszkolonych w tym procesie.

[ ] Data ostatniego szkolenia z tego procesu.

[ ] Opisz treść programu szkoleniowego.
[ ] Metoda szkoleniowa (sala lekcyjna
, Szkolenie zawodowe w miejscu pracy, Szkolenia komputerowe, Symulowane szkolenie)
[ ] Dołącz kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń/certyfikatów.
[ ] Metody Weryfikacji Kompetencji (Egzamin pisemny, Pokaz praktyczny, Obserwacja, Inny)
[ ] Opisz metodę weryfikacji indywidualnych kompetencji.

--- PROCEDURY I DZIAŁANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH ---
[ ] Opisz ugruntowaną procedurę automatycznego wyłączenia (ESD) dla procesu.
[ ] Jakie zespoły reagowania na sytuacje nadzwyczajne są dostępne i powiadomione podczas zdarzenia? (Straż Pożarna, Zespół medyczny, Zespół reagowania na wycieki, Bezpieczeństwo, Zespół ds. Środowiska, Inne (określ))
[ ] Szacowany czas ewakuacji do wyznaczonych miejsc zbiórki (w minutach).
[ ] Opisz metody komunikacji wykorzystywane do powiadomienia personelu w sytuacjach awaryjnych.

[ ] Czy regularnie przeprowadza się ćwiczenia alarmowe? (Tak, Nie., Nie dotyczy.)
[ ] Data ostatniego ćwiczenia przeciwpożarowego.
[ ] Podsumowanie ustaleń i działań naprawczych z ostatniego ćwiczenia reagowania w sytuacjach kryzysowych.

[ ] Czy procedury awaryjne są wywieszone w łatwo dostępnych miejscach? (Tak, Nie., Częściowo)
[ ] Dołącz kopię planu reagowania w sytuacjach awaryjnych.

--- RECENZJE I DOKUMENTACJA ---
[ ] Data zakończenia prac PHA
[ ] Numer rewizji PHA
[ ] Podsumowanie ustaleń i wniosków PHA
[ ] Plik raportu PHA
[ ] Status przeglądu PHA (Nie sprawdzono.
, Przeglądnięte, Zaakceptowane)
[ ] Recenzent
[ ] Kolejna data przeglądu PHA
[ ] Podpis kierownika PHA

--- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI I REGULACJI ---
[ ] Obowiązujące normy OSHA?
 (29 CFR 1910.119 (Zarządzanie Bezpieczeństwem Procesów)
, 29 CFR 1910.120 (Komunikacja Zagrożeń)
, Inne (określ w TEKŚCIE_DŁUGIM), Nie dotyczy.
)
[ ] Dotyczące przepisów EPA? (Ustawa o Czystym Powietrzu, Ustawa o czystej wodzie, Ustawa o Ochronie Zasobów Naturalnych i Gospodarce Odpadami (RCRA)
, Ustawa o Planowaniu w Sytuacjach Awaryjnych i Prawie Społeczności do Wiedzy (EPCRA), Brak danych.
)
[ ] Dokumentacja wymagań dotyczących pozwoleń (np. pozwolenia na emisję powietrza, pozwolenia na odprowadzanie ścieków)
[ ] Data ostatniej weryfikacji/aktualizacji PHA (zgodnie z wymogami regulacyjnymi)

[ ] Częstotliwość przeglądu PHA (zgodnie z przepisami lub polityką firmy)
[ ] Przepisy specyficzne dla danego stanu?
 (Tak (Określ w DŁUGIM TEKŚCIE)
, Nie)
[ ] Prześlij kopie wymaganych pozwoleń.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/process-hazard-analysis-pha-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)