SPC (STATISTISCHE PROZESSKONTROLLE) CHECKLISTE

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--- PROZESSDEFINITION UND -AUSWAHL ---
[ ] Wird der Prozess überwacht? (Zerspanung, Zusammenbau, Schweißen, Malerei, Andere)
[ ] Prozess-ID/Name
[ ] Kurze Beschreibung des Prozesses
[ ] Stichprobengröße (n)
[ ] Messsystem? (CMM, Schieblehre, Mikrometer, Visuelle Inspektion, Andere)
[ ] Begründung für die Auswahl dieses Prozesses für die statistische Prozesskontrolle
[ ] Messfrequenz/Stichprobenhäufigkeit

--- DATENERFASSUNG UND -AUFZEICHNUNG ---
[ ] Stichprobengröße (n)
[ ] Abtastfrequenz (Abtastwerte pro Zeiteinheit)
[ ] Messtechnik (z. B. Messschieber, Mikrometer, Messlehre) (Schieblehre, Mikrometer, Go/No-Go-Messgerät, Koordinatenmessmaschine, Andere)
[ ] Messverfahrensbeschreibung
[ ] Datum der Datenerhebung
[ ] Zeitraum der Datenerhebung
[ ] Betriebs-ID (falls zutreffend)
[ ] Hinweise zur Datenerfassung (z. B. Geräteprobleme, Bedenken des Bedieners)
[ ] Kalibrierungszertifikat (falls zutreffend)

--- DIAGRAMMERSTELLUNG UND -EINRICHTUNG ---
[ ] Überwachte Prozesscharakteristik (Länge, Durchmesser, Gewicht, Oberflächenrauheit, Farbe, Sonstige (in LANGTEXT angeben))
[ ] Beschreibung des Prozessmerkmals (für die Option „Sonstiges“)
[ ] Anzahl der Datenpunkte für die anfängliche Berechnung der Kontrollgrenze
[ ] Untergruppe (falls zutreffend)
[ ] Auswahl des Sollwertdiagramms (X-balken- und R-Diagramm, X-bar- und S-Diagramm, Individuelle Aufzeichnungen, p-Diagramm, np-Diagram, c-Diagram, U-Diagramm)
[ ] Begründung für die Auswahl des Diagrammtyps
[ ] Rohdatendatei (für die Einrichtung von Steuerdiagrammen)
[ ] Datumssteuerungsdiagramm eingerichtet

--- GRENZWERTPRÜFUNG UND -ANPASSUNG ---
[ ] Anfängliche Teilgruppengröße für die Berechnung der Kontrollgrenze
[ ] Anzahl der für die erste Sollgrenzenberechnung verwendeten Datenpunkte
[ ] Verfahren zur Berechnung der anfänglichen Kontrollgrenzen (z. B. X-Werte und Bereich, X-Werte und Standardabweichung) (X-bar und R, X-bar und S, Bewegungsbereich, Andere (in Langtext angeben))
[ ] Wenn „Sonstiges“ als Berechnungsmethode ausgewählt wurde, geben Sie bitte weitere Informationen an.
[ ] Datum der ersten Validierung der Obergrenze
[ ] Anzahl der für die Überprüfung der Grenzwerte erfassten gültigen Datenpunkte
[ ] Gab es während der Überprüfung Hinweise auf nicht-zufällige Variationen? (Ja., Nein.)
[ ] Wenn mit Ja für nicht-zufällige Variationen geantwortet wurde, beschreiben Sie bitte die Art der Variation und die ergriffenen Korrekturmaßnahmen.
[ ] Wurden die Kontrollgrenzen aufgrund der Überprüfung angepasst? (Ja., Nein.)
[ ] Wenn ja, beschreiben Sie die vorgenommenen Änderungen an den Kontrollgrenzen und begründen Sie diese Änderung.

--- LAUFENDE ÜBERWACHUNG & DIAGRAMM-INTERPRETATION ---
[ ] Überprüfungsdatum der Grafik
[ ] Zeitraum der Chartprüfung
[ ] Anzahl der überprüften Punkte
[ ] Diagrammstabilität Bewertung (Stabil/Instabil) (stabil, Nicht stabil.)
[ ] Zusammenfassung der beobachteten Trends/Muster
[ ] Anzahl der außerhalb der Kontrollgrenzen liegenden Punkte
[ ] Beschreibung identifizierter besonderer Ursachen
[ ] Ergriffene Korrekturmaßnahmen (falls zutreffend) (Keine Aktion erforderlich., Untersucht und dokumentiert, Korrektive Maßnahmen umgesetzt)
[ ] Prüferunterschrift

--- UNKONTROLLIERBARE ACTION & ERMITTLUNG ---
[ ] Beschreiben Sie den außer Kontrolle befindlichen Punkt (Wert, Stichprobengröße, Datum/Uhrzeit).
[ ] Datum des Kontrollverlustpunkts
[ ] Zeitpunkt des außer Kontrolle geratenen Punktes
[ ] Mögliche Ursachen untersucht (Auflistung aller in Betracht gezogenen Ursachen)
[ ] Ursachenkategorien (Mehrfachauswahl möglich) (Material, Ausrüstung, Methode, Personalschicht, Umwelt, Messeinheitensystem)
[ ] Detaillierte Beschreibung der Ursachenanalyse
[ ] Durchgeführte Korrekturmaßnahmen (Konkrete Maßnahmen zur Behebung der Ursache)
[ ] Stichprobengröße der nächsten Messung nach Korrektur
[ ] Überprüfung der Wirksamkeit der Korrekturmaßnahmen (Wie wurde die Wirksamkeit nachgewiesen?)

[ ] Unterschrift des Ermittlers

--- PROZESSVERBESSERUNG UND -OPTIMIERUNG ---
[ ] Beschreiben Sie die identifizierte Verbesserungsmöglichkeit (basierend auf SPC-Daten).
[ ] Was ist die angestrebte Verbesserung der Schlüsselprozesskennzahl (z. B. Reduzierung von Fehlern, Steigerung des Durchsatzes)?
[ ] Geben Sie die geplanten Maßnahmen zur Behebung der Verbesserungsmöglichkeit detailliert an.
[ ] Welche Priorität hat diese Verbesserungmaßnahme? (Hoch, Mittel, Niedrig)
[ ] Geplanter Beginn des Verbesserungsmaßnahmen.
[ ] Ziel-Fertigstellungstermin für die Verbesserungmaßnahme.
[ ] Welche SPC-Diagramme waren von dem Problem betroffen?
[ ] Dokumentieren Sie alle statistischen Analysen, die die vorgeschlagenen Änderungen untermauern.

--- DOKUMENTATION UND AKTENFÜHRUNG ---
[ ] Erstellungsdatum der Regelkarte
[ ] Zeitpunkt der Datenerhebung (Beginn)
[ ] Zusammenfassung außer Kontrolle geratener Ereignisse und Korrekturmaßnahmen
[ ] Steuerdiagramm (aktuell)
[ ] Anzahl der entnommenen Proben pro Schicht/Zeitraum
[ ] Hinweise zu Kalibrierprotokollen (Verwendete Geräte)
[ ] Überprüfungsfrequenz (Kontrollkarten) (täglich, Wöchentlich, Monatlich)
[ ] Prüferunterschrift
[ ] Beschreibung der vorgenommenen Prozessänderungen und deren potenziellen Auswirkungen auf die statistische Prozesskontrolle.

--- SCHULUNG & KOMPETENZ ---
[ ] Anzahl der in statistischer Prozesskontrolle geschulten Mitarbeiter
[ ] Datum der letzten SPC-Schulung
[ ] Schulungsart (z. B. Präsenzunterricht, Online-Kurs, An-the-Job-Training) (Klassenzimmer, Online, Am Arbeitsplatz, Hybrid)
[ ] Zusammenfassung des SPC-Schulungsprogramms
[ ] SPC-Rollen und -Verantwortlichkeiten im Training abgedeckt? (Betreiber, Techniker, Ingenieur, Vorgesetzter)
[ ] Welche SPC-Werkzeuge wurden behandelt? (Regeldiagramme (X-bar- und R-Diagramme), Pareto-Diagramme, Histogramme, Streudiagramme, Ursache-Wirkungs-Diagramme (Fischgrät), Fähigkeitsanalyse)
[ ] Dokumentation von Trainingsbewertungen/Quiz
[ ] Wie oft sollte Auffrischungstraining stattfinden? (jährlich, Alle zwei Jahre, Nach Bedarf)

--- SOFTWARE- UND WERKZEUGVALIDIERUNG ---
[ ] Softwareversionsnummer
[ ] Letzte Validierungsdatum
[ ] Beschreibung des Validierungsprozesses
[ ] Anzahl der simulierten/getesteten Datenpunkte
[ ] Validierungsstatus
 (bestanden, Gescheitert, Ausstehend)
[ ] Validierungsbericht (PDF/Excel)
[ ] Details zu Fehlern und Korrekturmaßnahmen
[ ] Datenintegritätsprüfung – Bestehen/Nicht bestehen (Pass, Fehlgeschlagen)

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