LISTA DE VERIFICACIÓN SPC (CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS)

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--- DEFINICIÓN Y SELECCIÓN DE PROCESOS
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[ ] ¿Proceso en seguimiento?
 (Mecanizado, Ensamblaje, Soldadura, Pintura, Otro)
[ ] ID de proceso/Nombre

[ ] Breve descripción del proceso.
[ ] Tamaño de la muestra (n)

[ ] ¿Sistema de medición? (CMM, Calibradores, Micrómetro, Inspección visual, Otro)
[ ] Justificación para la elección de este proceso para el SPC
[ ] Frecuencia de medición/muestreo

--- ADQUISICIÓN Y REGISTRO DE DATOS ---
[ ] Tamaño de la muestra (n)
[ ] Frecuencia de muestreo (muestras por unidad de tiempo)
[ ] Sistema de medición (p. ej., calibrador, micrómetro, indicador) (Calibradores, Micrómetro, Indicador de Go/No-Go, Máquina de medición por coordenadas, Otro)
[ ] Descripción del Procedimiento de Medición
[ ] Fecha de Recolección de Datos
[ ] Tiempo de Recolección de Datos
[ ] Identificador de operador (si aplica)
[ ] Notas sobre la adquisición de datos (p. ej., problemas con el equipo, inquietudes del operador)
[ ] Certificado de calibración (si aplica)

--- CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE GRÁFICOS DE CONTROL ---
[ ] Característica del proceso bajo monitoreo (Longitud, Diámetro, Peso, Rugosidad superficial, Color, Otro (Especificar en TEXTO_LARGO)
)
[ ] Descripción de Característica del Proceso (para la selección 'Otro')
[ ] Número de puntos de datos para el cálculo inicial del límite de control.
[ ] Tamaño del subgrupo (si aplica)
[ ] Tipo de Gráfico de Control Seleccionado (Gráfico X-bar y R, Gráfico X-barra y S, Gráfico individual, Gráfico de p, Gráfico np, Gráfico de C, Gráfico u)
[ ] Justificación para la Selección del Tipo de Gráfico
[ ] Archivo de Datos Brutos (para la Configuración del Gráfico de Control)
[ ] Tabla de Control de Fechas Establecida

--- VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LÍMITES DE CONTROL ---
[ ] Tamaño inicial del subgrupo utilizado para el cálculo del límite de control.
[ ] Número de puntos de datos utilizados para el cálculo inicial del límite de control.
[ ] Método utilizado para calcular los límites iniciales de control (p. ej., media y rango, media y desviación estándar) (X-barra y R, X-barra y S, Rango de Movimiento, Otro (Especificar en Texto Largo))
[ ] Si se seleccionó Otro como método de cálculo, por favor especifique.
[ ] Fecha de validación inicial del límite de control
[ ] Número de puntos de datos válidos recolectados para la verificación de los límites de control.
[ ] ¿Hubo alguna evidencia de variación no aleatoria durante la verificación? (Sí., No)
[ ] Si la respuesta es Sí a la variación no aleatoria, describa la naturaleza de la variación y las acciones correctivas adoptadas.
[ ] ¿Se ajustaron los límites de control en base a la verificación? (Sí., No)
[ ] Si es así, describa los cambios realizados en los límites de control y justifique la modificación.

--- MONITOREO CONTINUO E INTERPRETACIÓN DE GRÁFICOS ---
[ ] Fecha de Revisión de la Carta
[ ] Tiempo de Revisión de la Carta
[ ] Número de puntos revisados
[ ] Evaluación de Estabilidad del Gráfico (Estable/Inestable) (estable, Inestable)
[ ] Resumen de tendencias/patrones observados
[ ] Número de puntos fuera de los límites de control
[ ] Descripción de las Causas Especiales identificadas
[ ] Acciones correctivas tomadas (si aplica) (No se requiere acción., Investigado y documentado, Medidas correctivas implementadas.)
[ ] Firma del revisor

--- ACCIÓN E INVESTIGACIÓN DESCONTROLADAS ---
[ ] Describe el punto fuera de control (valor, tamaño de la muestra, fecha/hora).
[ ] Fecha del punto fuera de control
[ ] Tiempo de Punto Fuera de Control
[ ] Posibles causas investigadas (lista de todas las consideradas)
[ ] Categoría de Causa Raíz (Seleccione todas las que correspondan) (Material, Equipo, Método, mano de obra, Medio ambiente, Sistema de Medidas)
[ ] Descripción detallada de la determinación de la causa raíz.
[ ] Acciones correctivas implementadas (acciones específicas para abordar la causa raíz)
[ ] Tamaño de la muestra de la siguiente medición tras la corrección
[ ] Verificación de la eficacia de la acción correctiva (¿cómo se validó?).
[ ] Firma del Investigador

--- MEJORA Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS ---
[ ] Describa la oportunidad de mejora de proceso identificada (basada en datos de control estadístico de procesos).
[ ] ¿Cuál es la mejora objetivo en la característica clave del proceso (por ejemplo, reducción de defectos, aumento de la productividad)?
[ ] Detallar las acciones propuestas para abordar la oportunidad de mejora.
[ ] ¿Cuál es el nivel de prioridad de esta acción de mejora?
 (Alto
, Mediano., Bajo)
[ ] Fecha prevista de inicio de la acción de mejora.
[ ] Fecha límite para la acción de mejora.
[ ] ¿Qué gráficos SPC se vieron afectados por el problema?
[ ] Documente cualquier análisis estadístico que respalde los cambios propuestos.

--- DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DE REGISTROS ---
[ ] Fecha de creación del gráfico de control
[ ] Hora de Recolección de Datos (Inicio)
[ ] Resumen de Eventos Fuera de Control y Acciones Correctivas
[ ] Gráfico de control (actual)
[ ] Número de muestras recolectadas por turno/período
[ ] Notas sobre los registros de calibración (Equipo utilizado)
[ ] Frecuencia de Revisión (Gráficos de Control) (Diario, Semanalmente, Mensual)
[ ] Firma del revisor
[ ] Descripción de los cambios en el proceso implementados y su posible impacto en el SPC.

--- FORMACIÓN Y COMPETENCIA ---
[ ] Número de empleados capacitados en principios de CCP (Control Estadístico de Procesos)
[ ] Fecha de la última sesión de capacitación en SPC
[ ] Método de entrega de la capacitación (p. ej., Presencial, En línea, En el puesto de trabajo) (Aula, En línea, En el trabajo
, Híbrido)
[ ] Resumen del plan de estudios de SPC
[ ] ¿Se cubren en la capacitación los roles y responsabilidades del SPC? (Operador, Técnico
, ingeniero/a, Supervisor)
[ ] ¿Qué herramientas de CCP se trataron? (Gráficos de Control (gráficos X-barra y R), Gráficos de Pareto, Histogramas, Gráficos de dispersión, Diagramas de causa y efecto (Espina de pescado), Análisis de capacidades)
[ ] Documentación de Evaluaciones/Exámenes de Capacitación
[ ] ¿Con qué frecuencia se debe realizar la capacitación de actualización?
 (Anualmente, Semestralmente, Según sea necesario)

--- VALIDACIÓN DE SOFTWARE Y HERRAMIENTAS ---
[ ] Número de versión del software
[ ] Última fecha de validación
[ ] Descripción del Proceso de Validación
[ ] Número de puntos de datos simulados/probados
[ ] Estado de Validación (Pasado, Fracasado
, Pendiente)
[ ] Informe de Validación (PDF/Excel)
[ ] Detalles de Cualquier Falla y Acciones Correctivas
[ ] Comprobación de Integridad de Datos - Aprobado/Suspenso (Pasa., Fallar)

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