PROCESSO DE AUDITORIA E CONFORMIDADE DA LOJA

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[ ] Recuperar os dados mestre da loja.: Obtenha os dados da loja (localização, gerente, região) do Modelo de Dados da Loja para preencher o contexto de auditoria.
[ ] Atribuir Tarefa de Auditoria: Crie uma tarefa para o auditor designado, para que este realize a inspeção física do local.
[ ] Lista de verificação de conformidade: Lista padronizada de itens a serem verificados (por exemplo, segurança contra incêndios, datas de validade, higiene, verificação da identificação dos funcionários).
[ ] Iniciar a criação da entrada do relatório de auditoria: Crie uma nova entrada para o relatório de auditoria, associando-a à loja e ao auditor específicos.
[ ] Carimbo de data e hora do registo de auditoria: Atualize a entrada do registo de auditoria com a hora exata de início e de conclusão.
[ ] Recuperar os resultados de auditorias anteriores.: Obtenha os resultados da última auditoria concluída para permitir a comparação entre os diferentes anos.
[ ] Calcular a Pontuação de Conformidade: Calcule a percentagem final, com base na seguinte fórmula: (Número de itens aprovados / Número total de itens) * 100.
[ ] Total de infrações regionais.: Some o número total de itens que apresentaram «falha» em todas as lojas de uma mesma região, para identificar problemas sistémicos.
[ ] Criar Tarefa de Correção: Se a pontuação estiver abaixo do limite estabelecido, crie automaticamente uma tarefa para que o gerente da loja corrija os itens com falhas.
[ ] Gerar um problema de não conformidade.: Crie uma nova entrada no modelo de dados «Problemas» para cada item da lista de verificação que não for cumprido.
[ ] Notificar o gerente da loja.: Envie por e-mail um resumo dos resultados da auditoria e da pontuação de conformidade ao gerente da loja.
[ ] SMS de Alerta Urgente: Envie um alerta por SMS para o Gerente Regional caso seja registada uma infração de segurança considerada «Crítica».
[ ] Gerar o Relatório Mensal de Conformidade: Crie um relatório em PDF ou um painel de controlo que resuma todos os auditorias concluídas no mês corrente.
[ ] Atualizar o estado de conformidade da loja: Atualize o campo «Estado de Conformidade» no Modelo de Dados Mestre da Loja (por exemplo, «Em Conformidade», «Em Risco», «Não em Conformidade»).
[ ] Remover entradas de auditoria duplicadas: Elimine as entradas de auditoria duplicadas acidentalmente caso o sistema detete uma submissão duplicada para a mesma loja/data.

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