LISTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUBCONTRATISTAS: SEGURIDAD EN LA OBRA Y REVISIÓN LEGAL

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--- DEBIDA DILIGENCIA PRECONTRACTUAL ---
[ ] Número de Licencia de Subcontratista
[ ] ¿Fecha de vencimiento de la licencia verificada? (Sí., No., N/A)
[ ] Copia del Certificado de Seguro del Subcontratista
[ ] Certificado de Seguro de Fecha Verificado
[ ] Notas sobre la verificación de licencias/seguros
[ ] ¿Se revisó el programa de seguridad del subcontratista? (Sí., No)

--- VERIFICACIÓN DE SEGUROS ---
[ ] Número de póliza
[ ] Fecha de vigencia de la política
[ ] Fecha de vencimiento de la póliza
[ ] Monto de la Cobertura (Responsabilidad Civil General)
[ ] Monto de la Cobertura (Compensación para Trabajadores)

[ ] Monto de la cobertura (Responsabilidad Civil de Automóvil)
[ ] Compañía de seguros (Portador 1, Portador 2, Portador 3)
[ ] Certificado de Seguro (PDF)

--- LICENCIAS Y PERMISOS ---
[ ] Número de Licencia de Subcontratista
[ ] Fecha de vencimiento de la licencia
[ ] Tipo de Permiso (p. ej., Excavación, Eléctrico)

[ ] Número de permiso
[ ] Fecha de emisión del permiso
[ ] Fecha de vencimiento del permiso
[ ] Estado del Permiso (Activo/Inactivo/Pendiente) (Activo, inactivo/a, Pendiente)

--- REVISIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ---
[ ] Resumen del Manual de Seguridad para Subcontratistas
[ ] ¿El programa aborda estos temas? (Comunicación de Peligros, Protección contra caídas
, Entrada a Espacios Confinados
, Bloqueo/Etiquetado, Seguridad en Excavaciones)
[ ] Número de reuniones de seguridad celebradas por mes
[ ] Fecha de la última revisión del programa de seguridad
[ ] Documentación de capacitación en seguridad para empleados. (Sí., No., Parcial)
[ ] Cargar registros de capacitación en seguridad (p. ej., certificados)

--- CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO. ---
[ ] Uso de equipos de protección personal (cascos, gafas de seguridad, chalecos) (Totalmente conforme, Pequeña desviación, Incumplimiento significativo)
[ ] Número de barreras de seguridad/ conos colocados correctamente
[ ] Medidas de Protección Contra Caídas (Andamios, Arneses) (adecuado, Requiere mejoras.
, No presente.)
[ ] Limpieza y orden (Excelente, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Ubicación del botiquín de primeros auxilios.
[ ] ¿Hubo incidentes de cercanía observados?

--- POLÍTICA DE DROGAS Y ALCOHOL ---
[ ] ¿El subcontratista tiene una política escrita sobre drogas y alcohol? (Sí, No., Desconocido
)
[ ] Frecuencia de pruebas antidopaje aleatorias (días)

[ ] ¿Qué tipo de pruebas se utilizan? (Orina, pelo, Saliva, Otro)
[ ] Resumen breve de la política de drogas y alcohol del subcontratista (si está disponible).
[ ] Subir una copia de la política de drogas y alcohol del subcontratista (opcional).
[ ] Fecha de la última revisión de la póliza

--- VERIFICACIÓN DE INMIGRACIÓN (E-VERIFY) ---
[ ] ¿Participa el subcontratista en E-Verify? (Sí., No., No aplica.
)
[ ] Número de empleados sujetos a E-Verify (si aplica)
[ ] Fecha de la última revisión de cumplimiento de E-Verify
[ ] Subir copia de la documentación de participación del subcontratista en E-Verify.
[ ] ¿Está el subcontratista utilizando el sistema de verificación de empleo I-9? (Sí., No., N/A
)
[ ] Observaciones sobre el estado de E-Verify del subcontratista y las medidas de cumplimiento.

--- CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL ---
[ ] Número de factura
[ ] Fecha de la factura
[ ] Horas Facturadas

[ ] Tarifa por hora
[ ] Monto total facturado

[ ] Estado de pago (Pendiente, Pagado
, Vencido)
[ ] Fecha de vencimiento del pago
[ ] Notas sobre el cumplimiento del contrato

--- LLEVA DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN ---
[ ] Fecha de creación del registro

[ ] Resumen de los hallazgos de la revisión de cumplimiento
[ ] Copia del Certificado de Seguro del Subcontratista

[ ] Copia de la licencia/permiso del subcontratista
[ ] Número de horas de capacitación en seguridad completadas (Subcontratista)
[ ] Estado de la documentación (Completo, Incompleto, En revisión.)
[ ] Fecha de la última revisión del registro

--- INFORMES E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES ---
[ ] Fecha del incidente
[ ] Hora del incidente
[ ] Descripción detallada del incidente
[ ] Tipo de incidente (p. ej., Lesión, Casi Accidente, Daño Material) (Lesión, Casi accidente, Daños a la propiedad, Falla de equipo, Liberación ambiental)
[ ] Factores Contribuyentes (Seleccione todas las que correspondan)
 (Falta de capacitación, Fallo de equipo, Condiciones ambientales, Falla en la comunicación, Error procedimental)
[ ] Número de empleados afectados
[ ] Adjuntar fotos/videos (si aplica)

[ ] Acciones Correctivas Tomadas
[ ] Firma del Investigador

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