LAGER-WMS-AUDIT-CHECKLISTEN-VORLAGE

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--- SYSTEMKONFIGURATION & EINRICHTUNG ---
[ ] WMS-Versionsnummer
[ ] Anzahl definierter Benutzerrollen
[ ] Authentifizierungsmethode (Benutzername/Passwort, SSO, Mehrfaktorauthentifizierung)
[ ] Standardmaße aktiviert (Jeder, Fall, Palette)
[ ] Letzte Änderung des Systemkonfigurationsdatums
[ ] Hinweise zur Systemkonfiguration
[ ] Konfigurationsdokument (falls zutreffend)

--- WARENEINGANG & EINLAGERUNG ---
[ ] Anzahl der genutzten Annahmekais
[ ] Empfangsmethode (Versandmeldung, Manuelle Eingabe, EDI)
[ ] Durchschnittliche Empfangszeit pro Sendung (Minuten)
[ ] Verifikationsmethode für erhaltene Ware (Zählen und Überprüfen, Scannen & Verifizieren, Visuelle Inspektion)
[ ] Fehlerquote bei Empfang (z. B. Menge, Beschädigung)
[ ] Schadensbekämpfungsverfahren
[ ] Einlagestrategie (Gelenkte Einlagerung, Zufällige Einlagerung, Fester Einlagerort)

--- LAGERBESTANDSVERWALTUNG ---
[ ] Zyklenanzahlhäufigkeit (Tage)

[ ] Zykluszählmethode (Zufällig, ABC-Analyse, FIFO, Altersbasiert)
[ ] Bestandgenauigkeit (%)

[ ] Beschreibung des Verfahrens zur Klärung von Bestandsabweichungen
[ ] Datum der letzten Bestandserfassung
[ ] Implementierte Bestandsverwaltungsprozesse (FIFO, FEFO, Chargenverfolgung, Seriennummernverfolgung, Verfallsdatumsverfolgung)
[ ] Name der Person, die für die Bestandsführung verantwortlich ist

--- AUFTRAGSBEARBEITUNG & KOMMISSIONIERUNG ---
[ ] Bearbeitungszeit der Bestellung (durchschnittlich)
[ ] Pickergenauigkeitsrate (%)
[ ] Verwendete Pflückmethode (Zonenpicking
, Wellenfangen, Chargenweise Kommissionierung, Zufällige Auswahl)
[ ] Festgestellte Fehler (Mehrfachauswahl möglich) (Fehlverpackte Artikel, Falsche Mengen, Beschädigte Ware, Falscher Standort ausgewählt, Keine Fehler festgestellt.)
[ ] Kommentare zur Auftragsbearbeitung und Kommissionierungseffizienz
[ ] Letztes Zählzeitraumdatum für Lagerorte
[ ] Priorisierungsmethode (FIFO, Bestelldatum, Kundenpriorität, Andere)

--- VERPACKUNG & VERSAND ---
[ ] Anzahl der festgestellten Versandfehler (letzter Monat)
[ ] Versanddienstleister-Integrationen verifiziert? (UPS, FedEx, USPS, DHL, Andere)
[ ] Verpackungsmaterialkonformität (Nachhaltigkeit) (Vollständig konform, Teilweise konform, Nicht konform)
[ ] Datum der letzten Materialprüfung für Verpackung
[ ] Hinweise zu Problemen bei der Richtigkeit von Versandetiketten
[ ] Muster-Versandetikett (zur Prüfung)
[ ] Automatisierte Erstellung von Versandmanifesten? (Ja., Nein.)
[ ] Durchschnittliche Versandzeit (Tage)

--- DATENRICHTIGKEIT & BERICHTERSTATTUNG ---
[ ] Bestandgenauigkeit (%)

[ ] Auftragsabwicklungsgenauigkeit (%)

[ ] Letztes Datum der Bestandserfassung
[ ] Zählperioden-Häufigkeit (Täglich, Wöchentlich, Monatlich, vierteljährlich, jährlich)
[ ] Beschreibung der Datenvalidierungsverfahren
[ ] Lagerbestandsbericht
[ ] Berichterstellungshäufigkeit (Echtzeit, täglich, Wöchentlich, Monatlich)
[ ] Anzahl der festgestellten Datenabweichungen (letzter Monat)

--- BENUTZERZUGRIFF & SICHERHEIT ---
[ ] Anzahl der Benutzerkonten
[ ] Werden Anforderungen an die Passwortkomplexität durchgesetzt? (Ja, Nein., Teilweise)
[ ] Mehrfaktorauthentifizierung (MFA) aktiviert? (Ja, Nein, geplant)
[ ] Datum der letzten Passwortrichtlinienprüfung
[ ] Benutzerzugriffsmatrix
[ ] Rollen mit erhöhten Berechtigungen (z. B. Admin, Supervisor) (Admin, Vorgesetzter, Lagerverwalter
, Lagerbestandsführung)
[ ] Screenshot der Benutzerzugriffskontroll-Einstellungen (Sensible Informationen entfernen)

--- INTEGRATION MIT ANDEREN SYSTEMEN ---
[ ] ERP-System integriert? (Ja., Nein., Teilweise)
[ ] TMS-System integriert? (Ja., Nein., Teilweise)
[ ] Beschreiben Sie die Integrationsmethode (API, Dateitransfer, etc.)

[ ] Datenaktualisierungshäufigkeit (Stunden)
[ ] Letztes Datum der Datensynchronisation
[ ] Beschreiben Sie alle kürzlich aufgetretenen Integrationsfehler.
[ ] Integrationsprotokolle (falls vorhanden)

--- SYSTEMLEISTUNG & WARTUNG ---
[ ] Durchschnittliche Systemantwortzeit (Sekunden)
[ ] Letztes Sicherungsdatum des Systems
[ ] Details der letzten Systemwartung
[ ] Backup-Dateigröße (MB)
[ ] Sicherungsablageort (Vor-Ort-Server, Cloud-Speicher, Externe Festplatte)
[ ] Geplantes Datum für die nächste Systemwartung
[ ] Hinweise zu Problemen der Systemleistung (falls vorhanden)

--- COMPLIANCE & DOKUMENTATION ---
[ ] Letztes Compliance-Prüfdatum
[ ] Zusammenfassung der wichtigsten Compliance-Feststellungen
[ ] Angewandte regulatorische Rahmenwerke (z. B. FDA, GMP, ISO) (FDA, GMP, ISO 9001, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Relevante Genehmigungen und Lizenzen (Kopien hochladen)
[ ] Versionsnummer des Compliance-Handbuchs
[ ] Beschreibung der Schulung zu Compliance-Verfahren
[ ] Besteht ein Lieferantenprüfprogramm? (Ja., Nein.)

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