PLANTILLA DE LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORÍA DEL WMS DE ALMACÉN

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--- CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN ---
[ ] Número de versión de WMS
[ ] Número de roles de usuario definidos.
[ ] Método de autenticación (Nombre de usuario/Contraseña
, SSO, Autenticación Multifactorial)
[ ] Unidades de medida predeterminadas activadas. (Cada, Caso, Pallet)
[ ] Fecha de la última modificación de la configuración del sistema
[ ] Notas sobre la configuración del sistema
[ ] Documento de configuración (si aplica)

--- RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO ---
[ ] Número de muelles de recepción en uso
[ ] Método de recepción (Aviso de Envío Anticipado (AEA), Entrada manual
, EDI)
[ ] Tiempo promedio de recepción por envío (minutos)
[ ] Método de Verificación de Mercancías Recibidas (Contar y Verificar, Escanear y verificar, Inspección visual)
[ ] Porcentaje de Errores en la Recepción (p. ej., cantidad, daños)

[ ] Descripción de los procedimientos de control de daños
[ ] Estrategia de Almacenamiento (Almacenamiento Dirigido
, Almacenamiento aleatorio, Almacenamiento en Ubicación Fija)

--- GESTIÓN DE INVENTARIO ---
[ ] Frecuencia de conteo cíclico (días)
[ ] Conteo cíclico (Aleatorio, Análisis ABC, FIFO, Basado en la edad)
[ ] Precisión del inventario (%)
[ ] Descripción del Proceso de Resolución de Discrepancias de Inventario
[ ] Fecha del último conteo físico de inventario
[ ] Procedimientos de control de inventario implementados. (FIFO, FEFO, Seguimiento de Lotes, Seguimiento de números de serie, Seguimiento de fechas de vencimiento)
[ ] Nombre de la persona responsable del control de inventario

--- PROCESAMIENTO DE PEDIDOS Y PREPARACIÓN ---
[ ] Tiempo de procesamiento de pedidos (promedio)
[ ] Tasa de Precisión de Selección (%)
[ ] Método de recolección utilizado
 (Recolección por Zona
, Selección de olas, Recogida por lotes, Selección aleatoria
)
[ ] Errores de selección detectados (Seleccione todas las que correspondan) (Artículos recogidos incorrectamente, Cantidades incorrectas, Mercancía dañada, Ubicación incorrecta seleccionada., No se observaron errores.)
[ ] Comentarios sobre el procesamiento de pedidos y la eficiencia en la preparación.
[ ] Fecha del último conteo cíclico para ubicaciones de picking.
[ ] Método de Priorización de Órdenes (FIFO, Fecha de pedido, Prioridad del cliente, Otro)

--- EMPAQUETADO Y ENVÍO ---
[ ] Número de Errores de Envío Detectados (Mes Pasado)
[ ] ¿Integraciones de transportistas verificadas? (UPS, FedEx, Servicio Postal de los Estados Unidos, DHL, Otro/a)
[ ] Cumplimiento de Materiales de Embalaje (Sostenibilidad) (Totalmente conforme, Parcialmente conforme, No conforme.)
[ ] Fecha de la última auditoría de material de embalaje
[ ] Observaciones sobre problemas de exactitud en las etiquetas de envío.
[ ] Etiqueta de Envío de Ejemplo (para Verificación)
[ ] ¿Generación automatizada de manifiestos de envío? (Sí., No)
[ ] Tiempo medio de envío (días)

--- PRECISIÓN DE DATOS E INFORMES ---
[ ] Tasa de Precisión del Inventario (%)
[ ] Precisión en el cumplimiento de pedidos (%)

[ ] Fecha del último conteo cíclico
[ ] Frecuencia de conteo cíclico (Diario, Semanalmente, Mensual, Trimestralmente, Anualmente)
[ ] Descripción de los Procedimientos de Validación de Datos
[ ] Informe de Inventario de Muestra
[ ] Frecuencia de generación de informes (En tiempo real, Diario, Semanalmente, Mensual)
[ ] Número de Discrepancias de Datos Identificadas (Mes Pasado)

--- ACCESO Y SEGURIDAD DEL USUARIO ---
[ ] Número de cuentas de usuario
[ ] ¿Se aplican requisitos de complejidad de la contraseña?
 (Sí., No., Parcialmente)
[ ] ¿Autenticación multifactor (MFA) habilitada? (Sí., No., Planificado)
[ ] Fecha de la última revisión de la política de contraseñas
[ ] Descripción de la Matriz de Control de Acceso del Usuario
[ ] Roles con privilegios elevados (p. ej., Administrador, Supervisor) (Admin, Supervisor, Gerente de Almacén, Control de inventario)
[ ] Captura de pantalla de la configuración de control de acceso de usuario (ocultar información confidencial)

--- INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS ---
[ ] ¿Sistema ERP integrado? (Sí., No., Parcial)
[ ] ¿Sistema TMS integrado? (Sí., No., Parcial)
[ ] Describe el método de integración (API, transferencia de archivos, etc.).
[ ] Frecuencia de sincronización de datos (horas)
[ ] Fecha de la última verificación de sincronización de datos
[ ] Describe cualquier error de integración encontrado recientemente.
[ ] Registros de Integración (si están disponibles)

--- RENDIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ---
[ ] Tiempo Promedio de Respuesta del Sistema (segundos)
[ ] Fecha del último respaldo del sistema
[ ] Detalles de la última tarea de mantenimiento del sistema
[ ] Tamaño del archivo de copia de seguridad (MB)
[ ] Ubicación de almacenamiento de respaldo (Servidor local, Almacenamiento en la nube, Disco duro externo)
[ ] Fecha programada para el próximo mantenimiento del sistema
[ ] Notas sobre problemas de rendimiento del sistema (si los hay).

--- CUMPLIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN ---
[ ] Fecha de la última revisión de cumplimiento
[ ] Resumen de Hallazgos Clave de Cumplimiento
[ ] Marcos regulatorios aplicados (p. ej., FDA, GMP, ISO) (Administración de Alimentos y Medicamentos, GMP, ISO 9001
, Otro (Especificar))
[ ] Permisos y Licencias Relevantes (Subir copias)
[ ] Número de Versión del Manual de Cumplimiento
[ ] Descripción de la capacitación proporcionada sobre procedimientos de cumplimiento.
[ ] ¿Existe un programa de auditoría de proveedores? (Sí., No)

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