PLANTILLA DE LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORÍA DEL WMS DE ALMACÉN Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) --- CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN --- [ ] Número de versión de WMS [ ] Número de roles de usuario definidos. [ ] Método de autenticación (Nombre de usuario/Contraseña , SSO, Autenticación Multifactorial) [ ] Unidades de medida predeterminadas activadas. (Cada, Caso, Pallet) [ ] Fecha de la última modificación de la configuración del sistema [ ] Notas sobre la configuración del sistema [ ] Documento de configuración (si aplica) --- RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO --- [ ] Número de muelles de recepción en uso [ ] Método de recepción (Aviso de Envío Anticipado (AEA), Entrada manual , EDI) [ ] Tiempo promedio de recepción por envío (minutos) [ ] Método de Verificación de Mercancías Recibidas (Contar y Verificar, Escanear y verificar, Inspección visual) [ ] Porcentaje de Errores en la Recepción (p. ej., cantidad, daños) [ ] Descripción de los procedimientos de control de daños [ ] Estrategia de Almacenamiento (Almacenamiento Dirigido , Almacenamiento aleatorio, Almacenamiento en Ubicación Fija) --- GESTIÓN DE INVENTARIO --- [ ] Frecuencia de conteo cíclico (días) [ ] Conteo cíclico (Aleatorio, Análisis ABC, FIFO, Basado en la edad) [ ] Precisión del inventario (%) [ ] Descripción del Proceso de Resolución de Discrepancias de Inventario [ ] Fecha del último conteo físico de inventario [ ] Procedimientos de control de inventario implementados. (FIFO, FEFO, Seguimiento de Lotes, Seguimiento de números de serie, Seguimiento de fechas de vencimiento) [ ] Nombre de la persona responsable del control de inventario --- PROCESAMIENTO DE PEDIDOS Y PREPARACIÓN --- [ ] Tiempo de procesamiento de pedidos (promedio) [ ] Tasa de Precisión de Selección (%) [ ] Método de recolección utilizado (Recolección por Zona , Selección de olas, Recogida por lotes, Selección aleatoria ) [ ] Errores de selección detectados (Seleccione todas las que correspondan) (Artículos recogidos incorrectamente, Cantidades incorrectas, Mercancía dañada, Ubicación incorrecta seleccionada., No se observaron errores.) [ ] Comentarios sobre el procesamiento de pedidos y la eficiencia en la preparación. [ ] Fecha del último conteo cíclico para ubicaciones de picking. [ ] Método de Priorización de Órdenes (FIFO, Fecha de pedido, Prioridad del cliente, Otro) --- EMPAQUETADO Y ENVÍO --- [ ] Número de Errores de Envío Detectados (Mes Pasado) [ ] ¿Integraciones de transportistas verificadas? (UPS, FedEx, Servicio Postal de los Estados Unidos, DHL, Otro/a) [ ] Cumplimiento de Materiales de Embalaje (Sostenibilidad) (Totalmente conforme, Parcialmente conforme, No conforme.) [ ] Fecha de la última auditoría de material de embalaje [ ] Observaciones sobre problemas de exactitud en las etiquetas de envío. [ ] Etiqueta de Envío de Ejemplo (para Verificación) [ ] ¿Generación automatizada de manifiestos de envío? (Sí., No) [ ] Tiempo medio de envío (días) --- PRECISIÓN DE DATOS E INFORMES --- [ ] Tasa de Precisión del Inventario (%) [ ] Precisión en el cumplimiento de pedidos (%) [ ] Fecha del último conteo cíclico [ ] Frecuencia de conteo cíclico (Diario, Semanalmente, Mensual, Trimestralmente, Anualmente) [ ] Descripción de los Procedimientos de Validación de Datos [ ] Informe de Inventario de Muestra [ ] Frecuencia de generación de informes (En tiempo real, Diario, Semanalmente, Mensual) [ ] Número de Discrepancias de Datos Identificadas (Mes Pasado) --- ACCESO Y SEGURIDAD DEL USUARIO --- [ ] Número de cuentas de usuario [ ] ¿Se aplican requisitos de complejidad de la contraseña? (Sí., No., Parcialmente) [ ] ¿Autenticación multifactor (MFA) habilitada? (Sí., No., Planificado) [ ] Fecha de la última revisión de la política de contraseñas [ ] Descripción de la Matriz de Control de Acceso del Usuario [ ] Roles con privilegios elevados (p. ej., Administrador, Supervisor) (Admin, Supervisor, Gerente de Almacén, Control de inventario) [ ] Captura de pantalla de la configuración de control de acceso de usuario (ocultar información confidencial) --- INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS --- [ ] ¿Sistema ERP integrado? (Sí., No., Parcial) [ ] ¿Sistema TMS integrado? (Sí., No., Parcial) [ ] Describe el método de integración (API, transferencia de archivos, etc.). [ ] Frecuencia de sincronización de datos (horas) [ ] Fecha de la última verificación de sincronización de datos [ ] Describe cualquier error de integración encontrado recientemente. [ ] Registros de Integración (si están disponibles) --- RENDIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA --- [ ] Tiempo Promedio de Respuesta del Sistema (segundos) [ ] Fecha del último respaldo del sistema [ ] Detalles de la última tarea de mantenimiento del sistema [ ] Tamaño del archivo de copia de seguridad (MB) [ ] Ubicación de almacenamiento de respaldo (Servidor local, Almacenamiento en la nube, Disco duro externo) [ ] Fecha programada para el próximo mantenimiento del sistema [ ] Notas sobre problemas de rendimiento del sistema (si los hay). --- CUMPLIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN --- [ ] Fecha de la última revisión de cumplimiento [ ] Resumen de Hallazgos Clave de Cumplimiento [ ] Marcos regulatorios aplicados (p. ej., FDA, GMP, ISO) (Administración de Alimentos y Medicamentos, GMP, ISO 9001 , Otro (Especificar)) [ ] Permisos y Licencias Relevantes (Subir copias) [ ] Número de Versión del Manual de Cumplimiento [ ] Descripción de la capacitación proporcionada sobre procedimientos de cumplimiento. [ ] ¿Existe un programa de auditoría de proveedores? (Sí., No) --- END OF TEMPLATE --- Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app! Visit: https://checklistguro.com/templates/wms/warehouse-wms-audit-checklist-template (Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)