MODÈLE DE LISTE DE CONTRÔLE D'AUDIT DU WMS D'ENTREPÔT

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--- CONFIGURATION ET INSTALLATION DU SYSTÈME ---
[ ] Numéro de version du WMS
[ ] Nombre de rôles utilisateur définis
[ ] Méthode d'authentification (Nom d'utilisateur/Mot de passe
, Authentification unique, Authentification multi-facteurs)
[ ] Unités de mesure par défaut activées (Chacun, Cas, Palette)
[ ] Date de la dernière modification de la configuration système
[ ] Notes sur la configuration du système
[ ] Document de configuration (si applicable)

--- RÉCEPTION ET STOCKAGE ---
[ ] Nombre de quais de réception en service
[ ] Mode de réception (Avis d'expédition anticipé (ASE)
, Saisie manuelle, EDI)
[ ] Temps de réception moyen par envoi (minutes)

[ ] Procédure de vérification des marchandises reçues (Comptage et vérification, Numériser et vérifier, Inspection visuelle)
[ ] Pourcentage d'erreurs de réception (par exemple, quantité, dommages)
[ ] Procédure de gestion de crise
[ ] Stratégie de rangement (Dépôt dirigé, Rayonnement aléatoire, Emplacement fixe de stockage)

--- GESTION DES STOCKS ---
[ ] Fréquence du nombre de cycles (jours)
[ ] Comptage de cycles
 (Aléatoire, Analyse ABC, Premier entré, premier sorti, Basé sur l'âge)
[ ] Précision des stocks (%)

[ ] Procédure de résolution des écarts d'inventaire
[ ] Date du dernier inventaire physique
[ ] Procédures de gestion des stocks mises en place (Premier entré, premier sorti, FEFO, Suivi des lots
, Suivi des numéros de série, Suivi de la date de péremption)
[ ] Nom de la personne responsable du contrôle des stocks

--- TRAITEMENT DES COMMANDES ET PRÉPARATION DES ARTICLES ---
[ ] Délai de traitement des commandes (moyen)

[ ] Taux de précision de la sélection (%)

[ ] Méthode de prélèvement utilisée
 (Préparation de commandes par zone
, Prise de vague, Préparation de commandes en lot, Tirage au sort)
[ ] Erreurs de sélection constatées (Cocher toutes les réponses pertinentes) (Articles ramassés par erreur
, Quantités incorrectes, Marchandises endommagées
, Mauvais lieu sélectionné, Aucun problème n'a été relevé.)
[ ] Commentaires sur le traitement des commandes et l'efficacité de la préparation
[ ] Date du dernier inventaire pour les zones de prélèvement
[ ] Méthode de priorisation des commandes (Premier entré, premier sorti, Date de commande, Priorité client, Autre)

--- EMBALLAGE ET EXPÉDITION ---
[ ] Nombre d'erreurs d'expédition détectées (le mois dernier)

[ ] Intégrations des transporteurs vérifiées ? (UPS, FedEx, Service postal américain, DHL, Autre)
[ ] Conformité des matériaux d'emballage (développement durable) (Totalement conforme, Partiellement conforme, Non conforme)
[ ] Date du dernier audit des matériaux d'emballage
[ ] Observations concernant les problèmes de précision des étiquettes d'expédition
[ ] Étiquette d'expédition témoin (pour vérification)

[ ] Génération automatisée des bordereaux d'expédition ? (Oui., Non.)
[ ] Délai de livraison moyen (jours)

--- PRÉCISION DES DONNÉES ET RAPPORTS ---
[ ] Taux de précision de l'inventaire (%)

[ ] Précision de l'exécution des commandes (%)

[ ] Date du dernier inventaire
[ ] Fréquence des décomptes (Quotidiennement, Hebdomadaire, Mensuellement, Trimestriellement, Annuellement)
[ ] Description des procédures de validation des données
[ ] Rapport d'inventaire (type)

[ ] Fréquence de génération des rapports (En temps réel, Quotidiennement, Hebdomadaire, Mensuellement)
[ ] Nombre d'incohérences de données relevées (le mois dernier)

--- ACCÈS UTILISATEUR ET SÉCURITÉ ---
[ ] Nombre de comptes utilisateurs
[ ] Exigences de complexité du mot de passe appliquées ? (Oui, Non., Partiellement)
[ ] Authentification multi-facteurs (AMF) activée ? (Oui, Non., Prévu
)
[ ] Date du dernier examen de la politique des mots de passe
[ ] Description de la matrice de contrôle d'accès utilisateur
[ ] Rôles avec privilèges accrus (p. ex. Administrateur, Superviseur) (Admin, Superviseur, Responsable d'entrepôt, Contrôle des stocks)
[ ] Capture d'écran des paramètres de contrôle d'accès utilisateur (informations sensibles masquées)

--- INTÉGRATION AVEC D'AUTRES SYSTÈMES ---
[ ] Système ERP intégré ? (Oui., Non., Partiel)
[ ] Système TMS intégré ? (Oui., Non., Partiel)
[ ] Décrivez la méthode d'intégration (API, transfert de fichiers, etc.).
[ ] Fréquence de synchronisation des données (heures)
[ ] Date du dernier contrôle de synchronisation des données
[ ] Décrivez les erreurs d'intégration rencontrées récemment.

[ ] Journaux d'intégration (si disponibles)

--- PERFORMANCE ET MAINTENANCE DU SYSTÈME ---
[ ] Temps de réponse moyen du système (secondes)

[ ] Date de la dernière sauvegarde du système
[ ] Détails de la dernière maintenance du système
[ ] Taille du fichier de sauvegarde (Mo)

[ ] Emplacement de stockage de sauvegarde
 (Serveur sur site, Stockage en nuage, Disque dur externe)
[ ] Date de la prochaine maintenance du système
[ ] Observations sur les problèmes de performance du système (le cas échéant)

--- CONFORMITÉ ET DOCUMENTATION ---
[ ] Date du dernier contrôle de conformité
[ ] Synthèse des principaux constats de conformité
[ ] Cadres réglementaires applicables (p. ex. FDA, GMP, ISO) (FDA
, BPM, ISO 9001, Autre (préciser)
)
[ ] Permis et licences requis (Veuillez joindre des copies)
[ ] Numéro de version du manuel de conformité
[ ] Description de la formation dispensée sur les procédures de conformité
[ ] Un programme de vérification des fournisseurs est-il en place ? (Oui., Non.)

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