MODÈLE DE LISTE DE CONTRÔLE D'AUDIT DU WMS D'ENTREPÔT Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) --- CONFIGURATION ET INSTALLATION DU SYSTÈME --- [ ] Numéro de version du WMS [ ] Nombre de rôles utilisateur définis [ ] Méthode d'authentification (Nom d'utilisateur/Mot de passe , Authentification unique, Authentification multi-facteurs) [ ] Unités de mesure par défaut activées (Chacun, Cas, Palette) [ ] Date de la dernière modification de la configuration système [ ] Notes sur la configuration du système [ ] Document de configuration (si applicable) --- RÉCEPTION ET STOCKAGE --- [ ] Nombre de quais de réception en service [ ] Mode de réception (Avis d'expédition anticipé (ASE) , Saisie manuelle, EDI) [ ] Temps de réception moyen par envoi (minutes) [ ] Procédure de vérification des marchandises reçues (Comptage et vérification, Numériser et vérifier, Inspection visuelle) [ ] Pourcentage d'erreurs de réception (par exemple, quantité, dommages) [ ] Procédure de gestion de crise [ ] Stratégie de rangement (Dépôt dirigé, Rayonnement aléatoire, Emplacement fixe de stockage) --- GESTION DES STOCKS --- [ ] Fréquence du nombre de cycles (jours) [ ] Comptage de cycles (Aléatoire, Analyse ABC, Premier entré, premier sorti, Basé sur l'âge) [ ] Précision des stocks (%) [ ] Procédure de résolution des écarts d'inventaire [ ] Date du dernier inventaire physique [ ] Procédures de gestion des stocks mises en place (Premier entré, premier sorti, FEFO, Suivi des lots , Suivi des numéros de série, Suivi de la date de péremption) [ ] Nom de la personne responsable du contrôle des stocks --- TRAITEMENT DES COMMANDES ET PRÉPARATION DES ARTICLES --- [ ] Délai de traitement des commandes (moyen) [ ] Taux de précision de la sélection (%) [ ] Méthode de prélèvement utilisée (Préparation de commandes par zone , Prise de vague, Préparation de commandes en lot, Tirage au sort) [ ] Erreurs de sélection constatées (Cocher toutes les réponses pertinentes) (Articles ramassés par erreur , Quantités incorrectes, Marchandises endommagées , Mauvais lieu sélectionné, Aucun problème n'a été relevé.) [ ] Commentaires sur le traitement des commandes et l'efficacité de la préparation [ ] Date du dernier inventaire pour les zones de prélèvement [ ] Méthode de priorisation des commandes (Premier entré, premier sorti, Date de commande, Priorité client, Autre) --- EMBALLAGE ET EXPÉDITION --- [ ] Nombre d'erreurs d'expédition détectées (le mois dernier) [ ] Intégrations des transporteurs vérifiées ? (UPS, FedEx, Service postal américain, DHL, Autre) [ ] Conformité des matériaux d'emballage (développement durable) (Totalement conforme, Partiellement conforme, Non conforme) [ ] Date du dernier audit des matériaux d'emballage [ ] Observations concernant les problèmes de précision des étiquettes d'expédition [ ] Étiquette d'expédition témoin (pour vérification) [ ] Génération automatisée des bordereaux d'expédition ? (Oui., Non.) [ ] Délai de livraison moyen (jours) --- PRÉCISION DES DONNÉES ET RAPPORTS --- [ ] Taux de précision de l'inventaire (%) [ ] Précision de l'exécution des commandes (%) [ ] Date du dernier inventaire [ ] Fréquence des décomptes (Quotidiennement, Hebdomadaire, Mensuellement, Trimestriellement, Annuellement) [ ] Description des procédures de validation des données [ ] Rapport d'inventaire (type) [ ] Fréquence de génération des rapports (En temps réel, Quotidiennement, Hebdomadaire, Mensuellement) [ ] Nombre d'incohérences de données relevées (le mois dernier) --- ACCÈS UTILISATEUR ET SÉCURITÉ --- [ ] Nombre de comptes utilisateurs [ ] Exigences de complexité du mot de passe appliquées ? (Oui, Non., Partiellement) [ ] Authentification multi-facteurs (AMF) activée ? (Oui, Non., Prévu ) [ ] Date du dernier examen de la politique des mots de passe [ ] Description de la matrice de contrôle d'accès utilisateur [ ] Rôles avec privilèges accrus (p. ex. Administrateur, Superviseur) (Admin, Superviseur, Responsable d'entrepôt, Contrôle des stocks) [ ] Capture d'écran des paramètres de contrôle d'accès utilisateur (informations sensibles masquées) --- INTÉGRATION AVEC D'AUTRES SYSTÈMES --- [ ] Système ERP intégré ? (Oui., Non., Partiel) [ ] Système TMS intégré ? (Oui., Non., Partiel) [ ] Décrivez la méthode d'intégration (API, transfert de fichiers, etc.). [ ] Fréquence de synchronisation des données (heures) [ ] Date du dernier contrôle de synchronisation des données [ ] Décrivez les erreurs d'intégration rencontrées récemment. [ ] Journaux d'intégration (si disponibles) --- PERFORMANCE ET MAINTENANCE DU SYSTÈME --- [ ] Temps de réponse moyen du système (secondes) [ ] Date de la dernière sauvegarde du système [ ] Détails de la dernière maintenance du système [ ] Taille du fichier de sauvegarde (Mo) [ ] Emplacement de stockage de sauvegarde (Serveur sur site, Stockage en nuage, Disque dur externe) [ ] Date de la prochaine maintenance du système [ ] Observations sur les problèmes de performance du système (le cas échéant) --- CONFORMITÉ ET DOCUMENTATION --- [ ] Date du dernier contrôle de conformité [ ] Synthèse des principaux constats de conformité [ ] Cadres réglementaires applicables (p. ex. FDA, GMP, ISO) (FDA , BPM, ISO 9001, Autre (préciser) ) [ ] Permis et licences requis (Veuillez joindre des copies) [ ] Numéro de version du manuel de conformité [ ] Description de la formation dispensée sur les procédures de conformité [ ] Un programme de vérification des fournisseurs est-il en place ? (Oui., Non.) --- END OF TEMPLATE --- Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app! Visit: https://checklistguro.com/templates/wms/warehouse-wms-audit-checklist-template (Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)