SZABLON LISTY KONTROLNEJ AUDYTU WMS W MAGAZYNIE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)


--- KONFIGURACJA I INSTALACJA SYSTEMU ---
[ ] Numer wersji WMS
[ ] Liczba zdefiniowanych ról użytkowników
[ ] Metoda uwierzytelniania (Nazwa użytkownika/Hasło, SSO, Weryfikacja wieloskładnikowa)
[ ] Ustawowe jednostki miary włączone (Każdy, Sprawa, Paleta)
[ ] Data ostatniej zmiany konfiguracji systemu
[ ] Uwagi do konfiguracji systemu
[ ] Dokument konfiguracyjny (jeśli dotyczy)

--- PRZYJĘCIE I MAGAZYNOWANIE ---
[ ] Liczba wykorzystywanych doków przeładunkowych
[ ] Metoda otrzymywania (Powiadomienie o wysyłce (ASN), Wprowadzanie ręczne, EDI)
[ ] Średni czas przyjęcia przesyłki (minuty)
[ ] Metoda weryfikacji otrzymanych towarów (Policz i zweryfikuj, Skanuj i weryfikuj, Kontrola wizualna)
[ ] Procent błędów przy otrzymywaniu (np. ilość, uszkodzenia)
[ ] Opis procedur usuwania awarii
[ ] Strategia magazynowania (Skierowane składowanie, Losowe umieszczanie, Umieszczanie towaru w stałym miejscu)

--- ZARZĄDZANIE ZAPASAMI ---
[ ] Częstotliwość cyklu (dni)
[ ] Metoda Liczenia Cykli (Losowy, Analiza ABC, FIFO, Oparty na wieku)
[ ] Dokładność zapasów (%)
[ ] Opis procesu wyjaśniania rozbieżności inwentaryzacyjnych
[ ] Data ostatniego fizycznego spisu zapasów
[ ] Wprowadzone procedury kontroli zapasów (FIFO, FEFO, Śledzenie lotu, Śledzenie numerów seryjnych, Śledzenie daty ważności)
[ ] Imię osoby odpowiedzialnej za kontrolę zapasów

--- PRZETWARZANIE ZAMÓWIEŃ I KOMPLETACJA ---
[ ] Średni czas realizacji zamówienia
[ ] Wskaźnik dokładności kompletacji (%)
[ ] Wykorzystana metoda wyboru (Picking strefowy, Wybieranie fal, Zbiorcze kompletowanie, Losowy wybór)
[ ] Stwierdzone błędy kompletacji (Zaznaczyć wszystkie odpowiednie) (Nieprawidłowo wybrane przedmioty, Nieprawidłowe ilości, Uszkodzone towary, Wybór złej lokalizacji, Nie zaobserwowano błędów)
[ ] Uwagi dotyczące przetwarzania zamówień i efektywności kompletacji
[ ] Ostatnia data cyklu liczenia lokalizacji do kompletacji
[ ] Metoda priorytetyzacji zleceń (FIFO, Data zamówienia, Priorytet Klienta, Inne)

--- PAKOWANIE I WYSYŁKA ---
[ ] Liczba wykrytych błędów wysyłkowych (w zeszłym miesiącu)
[ ] Zintegrowani przewoźnicy sprawdzeni? (UPS, FedEx, USPS, DHL, Inne)
[ ] Zgodność opakowań materiałowych (zrównoważony rozwój) (W pełni zgodny, Częściowo zgodny, Niezgodny)
[ ] Ostatnia data audytu materiału opakowaniowego
[ ] Uwagi dotyczące problemów z dokładnością etykiet wysyłkowych
[ ] Przykładowa etykieta wysyłkowa (do weryfikacji)
[ ] Automatyczne generowanie manifestów wysyłkowych? (Tak, Nie)
[ ] Średni czas dostawy (dni)

--- DOKŁADNOŚĆ DANYCH I RAPORTOWANIE ---
[ ] Wskaźnik dokładności zapasów (%)
[ ] Dokładność realizacji zamówień (%)
[ ] Data ostatniego cyklu
[ ] Częstotliwość inwentaryzacji cyklicznej (Codziennie, Tygodniowy, Miesięcznie, Kwartalny, Corocznie)
[ ] Opis procedur walidacji danych
[ ] Przykładowy raport ze stanu inwentaryzacji
[ ] Częstotliwość generowania raportu (Rzeczywisty czas, Codziennie, Tygodniowy, Miesięczny)
[ ] Liczba zidentyfikowanych rozbieżności danych (w zeszłym miesiącu)

--- DOSTĘP UŻYTKOWNIKA I BEZPIECZEŃSTWO ---
[ ] Liczba kont użytkowników
[ ] Wymagania dotyczące złożoności hasła egzekwowane? (Tak, Nie, Częściowo)
[ ] Włączona uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA)? (Tak, Nie, Zaplanowany)
[ ] Data ostatniej rewizji polityki haseł
[ ] Opis macierzy kontroli dostępu użytkownika
[ ] Role z podwyższonymi uprawnieniami (np. Administrator, Nadzorca) (Admin, Kierownik, Kierownik magazynu, Kontrola zapasów)
[ ] Zrzut ekranu ustawień kontroli dostępu użytkownika (Zatępcja poufnymi informacjami)

--- INTEGRACJA Z INNYMI SYSTEMAMI ---
[ ] System ERP zintegrowany? (Tak, Nie, Częściowy)
[ ] System TMS zintegrowany? (Tak, Nie, Częściowy)
[ ] Opisz metodę integracji (API, transfer plików itp.)
[ ] Częstotliwość synchronizacji danych (godziny)
[ ] Ostatnia data synchronizacji danych
[ ] Opisz wszelkie błędy integracyjne, które napotkałeś ostatnio.
[ ] Logi integracji (jeśli dostępne)

--- WYDAJNOŚĆ SYSTEMU I KONSERWACJA ---
[ ] Średni czas odpowiedzi systemu (sekundy)
[ ] Ostatnia data kopii zapasowej systemu
[ ] Szczegóły ostatnio przeprowadzonej konserwacji systemu
[ ] Rozmiar pliku zapasowego (MB)
[ ] Lokalizacja zapasowego magazynu danych (Serwer lokalny, Przechowywanie w chmurze, Zewnętrzny dysk)
[ ] Zaplanowana data kolejnych prac konserwacyjnych systemu
[ ] Uwagi dotyczące problemów z wydajnością systemu (jeśli wystąpiły)

--- ZGODNOŚĆ I DOKUMENTACJA ---
[ ] Data ostatniego przeglądu zgodności
[ ] Podsumowanie kluczowych ustaleń zgodności
[ ] Stosowane ramy regulacyjne (np. FDA, GMP, ISO) (FDA, Dobra Praktyka, ISO 9001, Inne (Określ))
[ ] Wymagane pozwolenia i licencje (Załącz kopie)
[ ] Numer wersji podręcznika zgodności
[ ] Opis szkolenia z procedur zgodności
[ ] Czy wdrożony jest program audytów dostawców? (Tak, Nie)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/wms/warehouse-wms-audit-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)